Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район
01.11.2016
Количество показов: 611
Дата изменения: 17.11.2016 14:20:15
Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район
| Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район на 01.11.2016г. |
|
|||||
|
|
(руб.,) | |||||
| Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 01.11.16 | Фактически поступило | Кассовый расход | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим |
| 902 Администрация муниципального образования Динской район | 179 182 109,00 | 133 367 587,98 | 133 367 019,98 | 74,4 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | 118 724 600,00 | 89 528 427,90 | 89 528 427,90 | 75,4 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи | 01 1 01 60850 | 53 479 300,00 | 36 679 734,90 | 36 679 734,90 | 68,6 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров крови и ее компонентов | 01 1 04 60690 | 502 400,00 | 406 944,00 | 406 944,00 | 81,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетирован | 01 1 05 61080 | 62 437 700,00 | 50 574 537,00 | 50 574 537,00 | 81,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженникам тыла, ветеранам труда, ветеранамвоенной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном | 01 1 03 60810 | 2 305 200,00 | 1 867 212,00 | 1 867 212,00 | 81,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" | 500 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 76,0 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае | 01 1 06 60480 | 500 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 76,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 6 113 800,00 | 4 894 413,70 | 4 893 845,70 | 80,0 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 50 3 00 60880 | 5 101 200,00 | 4 108 035,15 | 4 107 467,15 | 80,5 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 50 3 00 60870 | 506 200,00 | 374 474,39 | 374 474,39 | 74,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей | 50 3 00 60900 | 506 400,00 | 411 904,16 | 411 904,16 | 81,3 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 11 842 900,00 | 11 746 675,05 | 11 746 675,05 | 99,2 | 100,0 | |
|
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без п |
50 3 00 62340 | 331 000,00 | 238 131,05 | 238 131,05 | 71,9 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владен | 03 2 04 60580 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,0 | 0,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 03 2 04 R0820 | 11 506 700,00 | 11 503 344,00 | 11 503 344,00 | 100,0 | 0,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" | 2 225 409,00 | 2 225 375,00 | 2 225 375,00 | 100,0 | 100,0 | |
| Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" | 10 4 00 50200 | 1 052 239,00 | 1 052 220,00 | 1 052 220,00 | 100,0 | 100,0 |
| Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы (возврат остатков 2015 года) | 10 4 00 R0200 | 1 173 170,00 | 1 173 155,00 | 1 173 155,00 | 100,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 27 481 900,00 | 21 049 543,62 | 21 049 543,62 | 76,6 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае | 50 3 00 60910 | 1 010 600,00 | 782 956,85 | 782 956,85 | 77,5 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения в Краснодарском крае мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства в | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальны | 09 1 00 61650 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 09 1 00 50550 | 89 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования | 09 1 00 70550 | 44 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам , ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимат | 09 1 00 60090 | 18 232 100,00 | 15 291 782,22 | 15 291 782,22 | 83,9 | 100,0 |
| Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014—2017 годы и на период до 2020 года" фед. | 10 5 03 50180 | 4 395 000,00 | 4 001 500,00 | 4 001 500,00 | 91,0 | 100,0 |
| Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014—2017 годы и на период до 2020 года" краевые | 10 5 03 R0180 | 3 579 000,00 | 973 304,55 | 973 304,55 | 27,2 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационная развитие Краснодарского края" | 6 006 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 08 1 02 50640 | 5 392 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 08 1 02 R0640 | 613 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Непрограммные мероприятия | 6 287 400,00 | 3 543 152,71 | 3 543 152,71 | 56,4 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 50 3 00 60890 | 2 106 900,00 | 1 532 305,27 | 1 532 305,27 | 72,7 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 50 3 00 51200 | 72 100,00 | 66 844,00 | 66 844,00 | 92,7 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности Краснодарского края | 06 1 00 61060 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций | 96 2 00 60700 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Осуществление государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи | 99 9 00 53910 | 3 557 400,00 | 1 519 003,44 | 1 519 003,44 | 42,7 | 100,0 |
| Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 99 9 00 54220 | 425 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 1 107 406 300,00 | 867 029 028,41 | 867 019 898,43 | 78,3 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 1 048 851 100,00 | 817 489 092,14 | 817 481 634,16 | 77,9 | 100,0 | |
| Создание в образовательных учреждениях, расположенных в сепльской местности, условий для занятий физкультурой и спортом | 02 2 00 50970 | 2 021 300,00 | 2 021 300,00 | 2 021 300,00 | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных общеобразовательных организациях | 02 2 00 62460 | 6 280 000,00 | 4 980 000,00 | 4 980 000,00 | 79,3 | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях | 02 1 00 62460 | 5 060 500,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 83,0 | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования |
02 1 00 60860 02 2 00 60860 |
996 279 100,00 | 775 810 206,29 | 775810206,29 | 77,9 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогиеским работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на |
02 1 00 60820 02 2 00 60820 02 3 00 60820 |
8 875 800,00 | 7 031 861,45 | 7 031 861,45 | 79,2 | 100,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 02 2 00 60710 | 13 346 500,00 | 9 137 219,19 | 9 129 761,21 | 68,4 | 99,9 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях | 02 2 00 62370 | 2 529 000,00 | 1 489 070,00 | 1 489 070,00 | 58,9 | 100,0 |
| Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" (оплата педагогам дополнительного образования за работу в вечернее и каникулярное время в спорт.залах СОШ и за работу в спорт клубах | 02 3 00 60600 | 97 600,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 55,3 | 100,0 |
| Приобретение автобусов и микроавтобусов для общеобразовательных организаций, и оплата расходов на их регистрацию в т.ч. Долг КК 2015 года | 02 2 00 60600 | 2 515 000,00 | 2 505 300,00 | 2 505 300,00 | 99,6 | 100,0 |
| Проведение капитальных ремонтов спортивных залов общеобразовательных организаций М. 0102.02 | 02 2 00 60600 | 1 479 700,00 | 1 479 700,00 | 1 479 700,00 | 100,0 | 100,0 |
| Софинансирование расходных обязательств при выполнении полномочий по организации предоставления дополнительного образования детей долг КК за 2015 год | 02 3 00 60600 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Премирование дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы | 02 1 00 61890 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений Краснодарского края в целях выполнения указов Президента РФ | 02 3 00 60120 | 7 046 300,00 | 5 649 877,29 | 5 649 877,29 | 80,2 | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 02 2 00 62500 | 1 620 300,00 | 1 430 557,92 | 1 430 557,92 | 88,3 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 49 288 000,00 | 43 136 124,27 | 43 136 124,27 | 87,5 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные се | 03 1 00 60700 | 136 900,00 | 94 085,00 | 94 085,00 | 68,7 | 100,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодаркого края на ежемесячные денежные выплаты на содержание детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , переданных на потранатное воспитание | 03 1 00 60720 | 506 900,00 | 325 721,31 | 325 721,31 | 64,3 | 100,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося паронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного поспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения | 03 1 00 60730 | 579 700,00 | 416 051,20 | 416 051,20 | 71,8 | 100,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | 03 1 00 60680 | 19 426 600,00 | 17 298 242,79 | 17 298 242,79 | 89,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные се | 03 1 00 60670 | 28 637 900,00 | 25 002 023,97 | 25 002 023,97 | 87,3 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 2 781 500,00 | 2 744 428,00 | 2 744 428,00 | 98,7 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на организацию подвоза детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или паронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту отдыха | 03 2 04 60840 | 73 900,00 | 37 602,00 | 37 602,00 | 50,9 | 100,0 |
| Реализация мероприятий программы " Дети Кубани" в рамках подпрограммы " организация отдыха в каникулярное время в лагерях дневного пребывания | 03 2 02 60590 | 2 707 600,00 | 2 706 826,00 | 2 706 826,00 | 100,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" | 919 500,00 | 634 241,00 | 634 241,00 | 69,0 | 100,0 | |
| Профилактика терроризма и экстремизма | 04 3 0060460 | 919 500,00 | 634 241,00 | 634 241,00 | 69,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 531 200,00 | 393 204,00 | 393 204,00 | 74,0 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учр | 11 1 00 60740 | 531 200,00 | 393 204,00 | 393 204,00 | 74,0 | 100,0 |
| Непрограммные мероприятия | 5 035 000,00 | 2 631 939,00 | 2 630 267,00 | 52,2 | #ДЕЛ/0! | |
| Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 0210060050;0220060050;0230060050;0246005; | 5 035 000,00 | 2 631 939,00 | 2 630 267,00 | 52,2 | 99,9 |
| 926 Отдел культуры администрации муниципального образования Динской район | 13 064 800,00 | 9 680 808,19 | 9 680 808,19 | 74,1 | 99,9 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" | 13 064 800,00 | 9 680 808,19 | 9 680 808,19 | 74,1 | 100,0 | |
| Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю | 052 0160120,0520260120,0520360120,0520460120;0520560120 | 12 619 700,00 | 9 438 348,19 | 9 438 348,19 | 74,8 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогиеским работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на | 05 2 01 60820 | 404 100,00 | 242 460,00 | 242 460,00 | 60,0 | 100,0 |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек | 05 2 04 51550 | 41 000,00 | 0,0 | 100,0 | ||
| ИТОГО | 1 299 653 209,00 | 1 010 077 424,58 | 1 010 067 726,60 | 77,7 | 100,0 | |
|
Начальник финансового управления администрации муниципального образования Динской район |
Т.Б.Гладкова |
|
||||
Количество показов: 611
Дата изменения: 17.11.2016 14:20:15
