ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
|
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||
|
|
|
|
|
|
КОДЫ |
|
|
|
|
|
Форма по ОКУД |
0503117 |
|
|
на 1 августа 2012 г. |
Дата 01.08.2012 | |||
|
|
|
|
|
по ОКПО |
|
|
Наименование финансового органа |
Финансовое управление администрации муниципального образования Динской район |
Глава по БК |
| ||
|
Наименование публично-правового образования |
Бюджет муниципального образования Динской район |
по ОКАТО |
03214000000 | ||
|
Периодичность: месячная |
|
|
|
|
|
|
Единица измерения: руб |
|
|
|
|
383 |
|
|
1. Доходы бюджета |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Доходы бюджета - всего |
010 |
х |
1 519 797 289,71 |
940 178 739,80 |
579 618 549,91 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
010 |
00010000000000000000 |
547 100 000,00 |
299 401 454,50 |
247 698 545,50 |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
010 |
00010100000000000000 |
378 146 000,00 |
206 349 977,08 |
171 796 022,92 |
|
Налог на прибыль организаций |
010 |
00010101000000000110 |
13 273 000,00 |
8 584 839,75 |
4 688 160,25 |
|
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам |
010 |
00010101010000000110 |
13 273 000,00 |
8 584 839,75 |
4 688 160,25 |
|
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации |
010 |
00010101012020000110 |
13 273 000,00 |
8 584 839,75 |
4 688 160,25 |
|
Налог на доходы физических лиц |
010 |
00010102000010000110 |
364 873 000,00 |
197 765 137,33 |
167 107 862,67 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
00010102010010000110 |
358 703 000,00 |
191 594 275,20 |
167 108 724,80 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
00010102020010000110 |
5 386 000,00 |
4 070 626,62 |
1 315 373,38 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
010 |
00010102030010000110 |
- |
840 052,32 |
-840 052,32 |
|
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
00010102040010000110 |
784 000,00 |
1 260 183,19 |
-476 183,19 |
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
010 |
00010500000000000000 |
46 700 000,00 |
33 980 558,86 |
12 719 441,14 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
010 |
00010502000020000110 |
40 000 000,00 |
27 081 614,39 |
12 918 385,61 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
010 |
00010502010020000110 |
39 900 000,00 |
27 207 512,86 |
12 692 487,14 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
010 |
00010502020020000110 |
100 000,00 |
-125 898,47 |
225 898,47 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
010 |
00010503000010000110 |
6 700 000,00 |
6 898 944,47 |
-198 944,47 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
010 |
00010503010010000110 |
6 670 000,00 |
6 974 638,78 |
-304 638,78 |
|
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
010 |
00010503020010000110 |
30 000,00 |
-75 694,31 |
105 694,31 |
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
010 |
00010800000000000000 |
5 805 000,00 |
3 290 096,65 |
2 514 903,35 |
|
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
010 |
00010803000010000110 |
5 760 000,00 |
3 269 096,65 |
2 490 903,35 |
|
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) |
010 |
00010803010010000110 |
5 760 000,00 |
3 269 096,65 |
2 490 903,35 |
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий |
010 |
00010807000010000110 |
45 000,00 |
21 000,00 |
24 000,00 |
|
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
010 |
00010807150010000110 |
45 000,00 |
21 000,00 |
24 000,00 |
|
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
010 |
00010900000000000000 |
- |
16,42 |
-16,42 |
|
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) |
010 |
00010907000000000110 |
- |
16,42 |
-16,42 |
|
Прочие местные налоги и сборы |
010 |
00010907050000000110 |
- |
16,42 |
-16,42 |
|
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов |
010 |
00010907053050000110 |
- |
16,42 |
-16,42 |
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
010 |
00011100000000000000 |
31 203 000,00 |
17 434 474,61 |
13 768 525,39 |
|
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям |
010 |
00011101000000000120 |
180 000,00 |
104 250,00 |
75 750,00 |
|
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам |
010 |
00011101050050000120 |
180 000,00 |
104 250,00 |
75 750,00 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
010 |
00011105000000000120 |
29 823 000,00 |
16 913 496,07 |
12 909 503,93 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
010 |
00011105010000000120 |
28 383 000,00 |
15 902 371,30 |
12 480 628,70 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
010 |
00011105013100000120 |
28 383 000,00 |
15 902 371,30 |
12 480 628,70 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
010 |
00011105030000000120 |
1 440 000,00 |
1 011 124,77 |
428 875,23 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
010 |
00011105035050000120 |
1 440 000,00 |
1 011 124,77 |
428 875,23 |
|
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
010 |
00011109000000000120 |
1 200 000,00 |
416 728,54 |
783 271,46 |
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
010 |
00011109040000000120 |
1 200 000,00 |
416 728,54 |
783 271,46 |
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
010 |
00011109045050000120 |
1 200 000,00 |
416 728,54 |
783 271,46 |
|
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
010 |
00011200000000000000 |
2 840 000,00 |
2 364 637,71 |
475 362,29 |
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
010 |
00011201000010000120 |
2 840 000,00 |
2 364 637,71 |
475 362,29 |
|
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами |
010 |
00011201010010000120 |
2 840 000,00 |
172 870,04 |
2 667 129,96 |
|
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами |
010 |
00011201020010000120 |
- |
33 044,37 |
-33 044,37 |
|
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты |
010 |
00011201030010000120 |
- |
305 158,75 |
-305 158,75 |
|
Плата за размещение отходов производства и потребления |
010 |
00011201040010000120 |
- |
1 824 733,45 |
-1 824 733,45 |
|
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду |
010 |
00011201050010000120 |
- |
28 831,10 |
-28 831,10 |
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
010 |
00011300000000000000 |
1 533 000,00 |
361 927,95 |
1 171 072,05 |
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
010 |
00011301000000000130 |
1 300 000,00 |
357 491,41 |
942 508,59 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
010 |
00011301990000000130 |
1 300 000,00 |
357 491,41 |
942 508,59 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов |
010 |
00011301995050000130 |
1 300 000,00 |
357 491,41 |
942 508,59 |
|
Доходы от компенсации затрат государства |
010 |
00011302000000000130 |
233 000,00 |
4 436,54 |
228 563,46 |
|
Прочие доходы от компенсации затрат государства |
010 |
00011302990000000130 |
233 000,00 |
4 436,54 |
228 563,46 |
|
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов |
010 |
00011302995050000130 |
233 000,00 |
4 436,54 |
228 563,46 |
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
010 |
00011400000000000000 |
74 438 000,00 |
30 186 667,85 |
44 251 332,15 |
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
010 |
00011402000000000000 |
18 005 000,00 |
2 106 801,65 |
15 898 198,35 |
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
010 |
00011402050050000410 |
18 005 000,00 |
2 101 761,65 |
15 903 238,35 |
|
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
010 |
00011402053050000410 |
18 005 000,00 |
2 101 761,65 |
15 903 238,35 |
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
010 |
00011402050050000440 |
- |
5 040,00 |
-5 040,00 |
|
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
010 |
00011402053050000440 |
- |
5 040,00 |
-5 040,00 |
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
010 |
00011406000000000430 |
56 433 000,00 |
28 079 866,20 |
28 353 133,80 |
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
010 |
00011406010000000430 |
56 433 000,00 |
28 079 866,20 |
28 353 133,80 |
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
010 |
00011406013100000430 |
56 433 000,00 |
28 079 866,20 |
28 353 133,80 |
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
010 |
00011600000000000000 |
6 435 000,00 |
4 886 425,94 |
1 548 574,06 |
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах |
010 |
00011603000000000140 |
205 000,00 |
82 475,59 |
122 524,41 |
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
00011603010010000140 |
150 000,00 |
72 875,59 |
77 124,41 |
|
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
010 |
00011603030010000140 |
55 000,00 |
9 600,00 |
45 400,00 |
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
010 |
00011606000010000140 |
52 000,00 |
54 000,00 |
-2 000,00 |
|
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции |
010 |
00011608000010000140 |
108 000,00 |
24 500,00 |
83 500,00 |
|
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу |
010 |
00011621000000000140 |
435 000,00 |
116 490,33 |
318 509,67 |
|
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
010 |
00011621050050000140 |
435 000,00 |
116 490,33 |
318 509,67 |
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства |
010 |
00011625000000000140 |
875 000,00 |
1 233 940,00 |
-358 940,00 |
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
010 |
00011625050010000140 |
775 000,00 |
1 167 000,00 |
-392 000,00 |
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
010 |
00011625060010000140 |
100 000,00 |
66 940,00 |
33 060,00 |
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
010 |
00011628000010000140 |
1 395 000,00 |
975 600,00 |
419 400,00 |
|
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения |
010 |
00011630000010000140 |
- |
57 410,00 |
-57 410,00 |
|
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения |
010 |
00011630030010000140 |
- |
57 410,00 |
-57 410,00 |
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |
010 |
00011633000000000140 |
100 000,00 |
97 047,12 |
2 952,88 |
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов |
010 |
00011633050050000140 |
100 000,00 |
97 047,12 |
2 952,88 |
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
010 |
00011643000010000140 |
- |
8 845,60 |
-8 845,60 |
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
010 |
00011690000000000140 |
3 265 000,00 |
2 236 117,30 |
1 028 882,70 |
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
010 |
00011690050050000140 |
3 265 000,00 |
2 236 117,30 |
1 028 882,70 |
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
010 |
00011700000000000000 |
- |
546 671,43 |
-546 671,43 |
|
Невыясненные поступления |
010 |
00011701000000000180 |
- |
511 123,39 |
-511 123,39 |
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
010 |
00011701050050000180 |
- |
511 123,39 |
-511 123,39 |
|
Прочие неналоговые доходы |
010 |
00011705000000000180 |
- |
35 548,04 |
-35 548,04 |
|
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
010 |
00011705050050000180 |
- |
35 548,04 |
-35 548,04 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
010 |
00020000000000000000 |
972 697 289,71 |
640 777 285,30 |
331 920 004,41 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
010 |
00020200000000000000 |
980 044 200,00 |
647 115 910,00 |
332 928 290,00 |
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
010 |
00020201000000000151 |
92 685 100,00 |
54 066 600,00 |
38 618 500,00 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
010 |
00020201001000000151 |
92 685 100,00 |
54 066 600,00 |
38 618 500,00 |
|
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
010 |
00020201001050000151 |
92 685 100,00 |
54 066 600,00 |
38 618 500,00 |
|
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
010 |
00020202000000000151 |
74 413 000,00 |
53 417 718,00 |
20 995 282,00 |
|
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования |
010 |
00020202145000000151 |
15 914 900,00 |
4 137 018,00 |
11 777 882,00 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования |
010 |
00020202145050000151 |
15 914 900,00 |
4 137 018,00 |
11 777 882,00 |
|
Прочие субсидии |
010 |
00020202999000000151 |
58 498 100,00 |
49 280 700,00 |
9 217 400,00 |
|
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
010 |
00020202999050000151 |
58 498 100,00 |
49 280 700,00 |
9 217 400,00 |
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
010 |
00020203000000000151 |
742 579 900,00 |
474 268 730,00 |
268 311 170,00 |
|
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
010 |
00020203007000000151 |
61 800,00 |
|
61 800,00 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
010 |
00020203007050000151 |
61 800,00 |
|
61 800,00 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
010 |
00020203021000000151 |
8 816 100,00 |
4 761 400,00 |
4 054 700,00 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
010 |
00020203021050000151 |
8 816 100,00 |
4 761 400,00 |
4 054 700,00 |
|
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
010 |
00020203024000000151 |
645 427 200,00 |
439 534 630,00 |
205 892 570,00 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
010 |
00020203024050000151 |
645 427 200,00 |
439 534 630,00 |
205 892 570,00 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
010 |
00020203026000000151 |
32 670 000,00 |
3 267 000,00 |
29 403 000,00 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
010 |
00020203026050000151 |
32 670 000,00 |
3 267 000,00 |
29 403 000,00 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
010 |
00020203027000000151 |
39 778 200,00 |
18 630 600,00 |
21 147 600,00 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
010 |
00020203027050000151 |
39 778 200,00 |
18 630 600,00 |
21 147 600,00 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
010 |
00020203029000000151 |
9 614 400,00 |
4 422 700,00 |
5 191 700,00 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
010 |
00020203029050000151 |
9 614 400,00 |
4 422 700,00 |
5 191 700,00 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2012 годах на срок до 8 лет |
010 |
00020203046000000151 |
940 500,00 |
707 260,00 |
233 240,00 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2012 годах на срок до 8 лет |
010 |
00020203046050000151 |
940 500,00 |
707 260,00 |
233 240,00 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
010 |
00020203055000000151 |
5 057 600,00 |
2 820 260,00 |
2 237 340,00 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
010 |
00020203055050000151 |
5 057 600,00 |
2 820 260,00 |
2 237 340,00 |
|
Прочие субвенции |
010 |
00020203999000000151 |
214 100,00 |
124 880,00 |
89 220,00 |
|
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов |
010 |
00020203999050000151 |
214 100,00 |
124 880,00 |
89 220,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
010 |
00020204000000000151 |
70 366 200,00 |
65 362 862,00 |
5 003 338,00 |
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
010 |
00020204014000000151 |
12 336 800,00 |
7 333 462,00 |
5 003 338,00 |
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
010 |
00020204014050000151 |
12 336 800,00 |
7 333 462,00 |
5 003 338,00 |
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
010 |
00020204999000000151 |
58 029 400,00 |
58 029 400,00 |
|
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов |
010 |
00020204999050000151 |
58 029 400,00 |
58 029 400,00 |
|
|
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
010 |
00021800000000000000 |
- |
1 008 285,59 |
-1 008 285,59 |
|
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет |
010 |
00021800000000000180 |
- |
1 008 285,59 |
-1 008 285,59 |
|
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет |
010 |
00021805000050000180 |
- |
1 008 285,59 |
-1 008 285,59 |
|
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
010 |
00021805010050000180 |
- |
948 582,03 |
-948 582,03 |
|
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
010 |
00021805020050000180 |
- |
59 703,56 |
-59 703,56 |
|
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
010 |
00021900000000000000 |
-7 346 910,29 |
-7 346 910,29 |
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
010 |
00021905000050000151 |
-7 346 910,29 |
-7 346 910,29 |
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0503117 с.2 | ||||||
|
2. Расходы бюджета | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета - всего |
200 |
х |
1 571 020 910,45 |
900 406 633,28 |
670 614 277,17 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
200 |
00001000000000000000 |
176 667 900,00 |
82 507 380,89 |
94 160 519,11 |
|
|
|
|
|
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
200 |
00001020000000000000 |
1 127 200,00 |
516 394,74 |
610 805,26 |
|
|
|
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субьектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
200 |
00001020020000000000 |
1 127 200,00 |
516 394,74 |
610 805,26 |
|
|
|
|
|
|
|
Глава муниципального образования |
200 |
00001020020100000000 |
1 127 200,00 |
516 394,74 |
610 805,26 |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
00001020020100012000 |
1 127 200,00 |
516 394,74 |
610 805,26 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы |
200 |
00001020020100012200 |
1 127 200,00 |
516 394,74 |
610 805,26 |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
00001020020100012210 |
1 127 200,00 |
516 394,74 |
610 805,26 |
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
200 |
00001020020100012211 |
865 800,00 |
396 616,54 |
469 183,46 |
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
00001020020100012213 |
261 400,00 |
119 778,20 |
141 621,80 |
|
|
|
|
|
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
200 |
00001030000000000000 |
3 091 300,00 |
1 801 899,56 |
1 289 400,44 |
|
|
|
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субьектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
200 |
00001030020000000000 |
3 091 300,00 |
1 801 899,56 |
1 289 400,44 |
|
|
|
|
|
|
|
Центральный аппарат |
200 |
00001030020400000000 |
3 091 300,00 |
1 801 899,56 |
1 289 400,44 |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
00001030020400012000 |
3 091 300,00 |
1 801 899,56 |
1 289 400,44 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы |
200 |
00001030020400012200 |
1 727 400,00 |
763 499,99 |
963 900,01 |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
00001030020400012210 |
1 513 600,00 |
759 034,25 |
754 565,75 |
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
200 |
00001030020400012211 |
1 158 300,00 |
590 545,87 |
567 754,13 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие выплаты |
200 |
00001030020400012212 |
4 800,00 |
- |
4 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
00001030020400012213 |
350 500,00 |
168 488,38 |
182 011,62 |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата работ, услуг |
200 |
00001030020400012220 |
210 800,00 |
4 465,74 |
206 334,26 |
|
|
|
|
|
|
|
Услуги связи |
200 |
00001030020400012221 |
7 200,00 |
- |
7 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Транспортные услуги |
200 |
00001030020400012222 |
10 700,00 |
- |
10 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
00001030020400012225 |
106 400,00 |
2 050,00 |
104 350,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
200 |
00001030020400012226 |
86 500,00 |
2 415,74 |
84 084,26 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 |
00001030020400012290 |
3 000,00 |
- |
3 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
200 |
00001030020400012300 |
1 363 900,00 |
1 038 399,57 |
325 500,43 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
00001030020400012310 |
1 131 400,00 |
1 000 000,00 |
131 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
00001030020400012340 |
232 500,00 |
38 399,57 |
194 100,43 |
|
|
|
|
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
200 |
00001040000000000000 |
106 699 800,00 |
49 101 941,64 |
57 597 858,36 |
|
|
|
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субьектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
200 |
00001040020000000000 |
106 699 800,00 |
49 101 941,64 |
57 597 858,36 |
|
|
|
|
|
|
|
Центральный аппарат |
200 |
00001040020400000000 |
98 360 100,00 |
44 848 093,16 |
53 512 006,84 |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
00001040020400012000 |
98 360 100,00 |
44 848 093,16 |
53 512 006,84 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы |
200 |
00001040020400012200 |
95 946 800,00 |
43 335 525,70 |
52 611 274,30 |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
00001040020400012210 |
76 787 400,00 |
37 514 298,76 |
39 273 101,24 |
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
200 |
00001040020400012211 |
58 939 800,00 |
29 084 947,95 |
29 854 852,05 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие выплаты |
200 |
00001040020400012212 |
42 700,00 |
8 200,00 |
34 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
00001040020400012213 |
17 804 900,00 |
8 421 150,81 |
9 383 749,19 |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата работ, услуг |
200 |
00001040020400012220 |
18 252 600,00 |
5 266 455,81 |
12 986 144,19 |
|
|
|
|
|
|
|
Услуги связи |
200 |
00001040020400012221 |
1 801 600,00 |
813 119,39 |
988 480,61 |
|
|
|
|
|
|
|
Транспортные услуги |
200 |
00001040020400012222 |
251 300,00 |
33 050,00 |
218 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
200 |
00001040020400012223 |
3 093 000,00 |
1 705 436,68 |
1 387 563,32 |
|
|
|
|
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
200 |
00001040020400012224 |
670 300,00 |
371 123,12 |
299 176,88 |
|
|
|
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
00001040020400012225 |
8 806 200,00 |
968 210,74 |
7 837 989,26 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
200 |
00001040020400012226 |
3 630 200,00 |
1 375 515,88 |
2 254 684,12 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 |
00001040020400012290 |
906 800,00 |
554 771,13 |
352 028,87 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
200 |
00001040020400012300 |
2 413 300,00 |
1 512 567,46 |
900 732,54 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
00001040020400012310 |
1 050 000,00 |
938 415,58 |
111 584,42 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
00001040020400012340 |
1 363 300,00 |
574 151,88 |
789 148,12 |
|
|
|
|
|
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации оздоровления и отдыха детей |
200 |
00001040029100000000 |
454 100,00 |
196 211,43 |
257 888,57 |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
00001040029100012000 |
454 100,00 |
196 211,43 |
257 888,57 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы |
200 |
00001040029100012200 |
436 600,00 |
186 211,43 |
250 388,57 |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
00001040029100012210 |
436 000,00 |
185 946,32 |
250 053,68 |
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
200 |
00001040029100012211 |
334 900,00 |
143 806,28 |
191 093,72 |
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
00001040029100012213 |
101 100,00 |
42 140,04 |
58 959,96 |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата работ, услуг |
200 |
00001040029100012220 |
600,00 |
265,11 |
334,89 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
200 |
00001040029100012226 |
600,00 |
265,11 |
334,89 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
200 |
00001040029100012300 |
17 500,00 |
10 000,00 |
7 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
00001040029100012340 |
17 500,00 |
10 000,00 |
7 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства |
200 |
00001040029300000000 |
906 700,00 |
453 352,91 |
453 347,09 |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
00001040029300012000 |
906 700,00 |
453 352,91 |
453 347,09 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы |
200 |
00001040029300012200 |
877 400,00 |
449 195,91 |
428 204,09 |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
00001040029300012210 |
872 000,00 |
446 044,77 |
425 955,23 |
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
200 |
00001040029300012211 |
669 800,00 |
346 274,72 |
323 525,28 |
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
00001040029300012213 |
202 200,00 |
99 770,05 |
102 429,95 |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата работ, услуг |
200 |
00001040029300012220 |
5 400,00 |
3 151,14 |
2 248,86 |
|
|
|
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
00001040029300012225 |
4 200,00 |
2 550,00 |
1 650,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
200 |
00001040029300012226 |
1 200,00 |
601,14 |
598,86 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
200 |
00001040029300012300 |
29 300,00 |
4 157,00 |
25 143,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
00001040029300012340 |
29 300,00 |
4 157,00 |
25 143,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
200 |
00001040029400000000 |
1 887 900,00 |
906 337,02 |
981 562,98 |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
00001040029400012000 |
1 887 900,00 |
906 337,02 |
981 562,98 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы |
200 |
00001040029400012200 |
1 811 054,00 |
829 548,54 |
981 505,46 |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
00001040029400012210 |
1 771 622,00 |
808 512,24 |
963 109,76 |
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
200 |
00001040029400012211 |
1 359 929,00 |
638 024,71 |
721 904,29 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие выплаты |
200 |
00001040029400012212 |
1 000,00 |
500,00 |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
00001040029400012213 |
410 693,00 |
169 987,53 |
240 705,47 |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата работ, услуг |
200 |
00001040029400012220 |
39 432,00 |
21 036,30 |
18 395,70 |
|
|
|
|
|
|
|
Услуги связи |
200 |
00001040029400012221 |
12 700,00 |
8 925,00 |
3 775,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
00001040029400012225 |
6 000,00 |
- |
6 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
200 |
00001040029400012226 |
20 732,00 |
12 111,30 |
8 620,70 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
200 |
00001040029400012300 |
76 846,00 |
76 788,48 |
57,52 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
00001040029400012310 |
62 078,00 |
62 042,00 |
36,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
00001040029400012340 |
14 768,00 |
14 746,48 |
21,52 |
|
|
|
|
|
|
|
Образование и организация деятельности административных комиссий |
200 |
00001040029500000000 |
61 000,00 |
45 750,00 |
15 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Субвенции |
200 |
00001040029500009000 |
61 000,00 |
45 750,00 |
15 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы |
200 |
00001040029500009200 |
61 000,00 |
45 750,00 |
15 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления бюджетам |
200 |
00001040029500009250 |
61 000,00 |
45 750,00 |
15 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
200 |
00001040029500009251 |
61 000,00 |
45 750,00 |
15 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
200 |
00001040029600000000 |
4 575 600,00 |
2 431 462,09 |
2 144 137,91 |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
00001040029600012000 |
4 575 600,00 |
2 431 462,09 |
2 144 137,91 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы |
200 |
00001040029600012200 |
4 513 600,00 |
2 372 458,82 |
2 141 141,18 |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
00001040029600012210 |
4 410 100,00 |
2 316 110,64 |
2 093 989,36 |
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
200 |
00001040029600012211 |
3 386 400,00 |
1 811 183,63 |
1 575 216,37 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие выплаты |
200 |
00001040029600012212 |
1 000,00 |
600,00 |
400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
00001040029600012213 |
1 022 700,00 |
504 327,01 |
518 372,99 |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата работ, услуг |
200 |
00001040029600012220 |
103 500,00 |
56 348,18 |
47 151,82 |
|
|
|
|
|
|
|
Услуги связи |
200 |
00001040029600012221 |
5 000,00 |
- |
5 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
00001040029600012225 |
10 500,00 |
7 400,00 |
3 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
200 |
00001040029600012226 |
88 000,00 |
48 948,18 |
39 051,82 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
200 |
00001040029600012300 |
62 000,00 |
59 003,27 |
2 996,73 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
00001040029600012310 |
30 407,84 |
30 407,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
00001040029600012340 |
31 592,16 |
28 595,43 |
2 996,73 |
|
|
|
|
|
|
|
Ведение учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях |
200 |
00001040029700000000 |
454 400,00 |
220 735,03 |
233 664,97 |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
00001040029700012000 |
454 400,00 |
220 735,03 |
233 664,97 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы |
200 |
00001040029700012200 |
437 400,00 |
220 735,03 |
216 664,97 |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
00001040029700012210 |
436 000,00 |
220 425,76 |
215 574,24 |
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
200 |
00001040029700012211 |
334 900,00 |
144 901,57 |
189 998,43 |
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
00001040029700012213 |
101 100,00 |
75 524,19 |
25 575,81 |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата работ, услуг |
200 |
00001040029700012220 |
1 400,00 |
309,27 |
1 090,73 |
|
|
|
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
00001040029700012225 |
800,00 |
- |
800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
200 |
00001040029700012226 |
600,00 |
309,27 |
290,73 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
200 |
00001040029700012300 |
17 000,00 |
- |
17 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
00001040029700012340 |
17 000,00 |
- |
17 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Судебная система |
200 |
00001050000000000000 |
61 800,00 |
- |
61 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
200 |
00001050010000000000 |
61 800,00 |
- |
61 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
200 |
00001050014000000000 |
61 800,00 |
- |
61 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
00001050014000012000 |
61 800,00 |
- |
61 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы |
200 |
00001050014000012200 |
61 800,00 |
- |
61 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата работ, услуг |
200 |
00001050014000012220 |
61 800,00 |
- |
61 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
200 |
00001050014000012226 |
61 800,00 |
- |
61 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
200 |
00001060000000000000 |
19 710 400,00 |
10 682 759,53 |
9 027 640,47 |
|
|
|
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субьектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
200 |
00001060020000000000 |
19 710 400,00 |
10 682 759,53 |
9 027 640,47 |
|
|
|
|
|
|
|
Центральный аппарат |
200 |
00001060020400000000 |
15 287 800,00 |
8 731 315,45 |
6 556 484,55 |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
00001060020400012000 |
15 287 800,00 |
8 731 315,45 |
6 556 484,55 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы |
200 |
00001060020400012200 |
14 454 200,00 |
8 503 885,35 |
5 950 314,65 |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
00001060020400012210 |
12 682 200,00 |
7 631 564,69 |
5 050 635,31 |
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
200 |
00001060020400012211 |
9 736 700,00 |
5 870 840,70 |
3 865 859,30 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие выплаты |
200 |
00001060020400012212 |
5 000,00 |
1 900,00 |
3 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
00001060020400012213 |
2 940 500,00 |
1 758 823,99 |
1 181 676,01 |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата работ, услуг |
200 |
00001060020400012220 |
1 760 500,00 |
865 402,68 |
895 097,32 |
|
|
|
|
|
|
|
Услуги связи |
200 |
00001060020400012221 |
143 200,00 |
78 139,04 |
65 060,96 |
|
|
|
|
|
|
|
Транспортные услуги |
200 |
00001060020400012222 |
15 000,00 |
- |
15 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
00001060020400012225 |
275 000,00 |
60 660,00 |
214 340,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
200 |
00001060020400012226 |
1 327 300,00 |
726 603,64 |
600 696,36 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 |
00001060020400012290 |
11 500,00 |
6 917,98 |
4 582,02 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
200 |
00001060020400012300 |
833 600,00 |
227 430,10 |
606 169,90 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
00001060020400012310 |
350 000,00 |
97 725,00 |
252 275,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
00001060020400012340 |
483 600,00 |
129 705,10 |
353 894,90 |
|
|
|
|
|
|
|
Контрольно-счетная палата муниципального образования Динской район |
200 |
00001060021400000000 |
4 422 600,00 |
1 951 444,08 |
2 471 155,92 |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
00001060021400012000 |
4 422 600,00 |
1 951 444,08 |
2 471 155,92 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы |
200 |
00001060021400012200 |
3 980 400,00 |
1 853 711,80 |
2 126 688,20 |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
00001060021400012210 |
3 774 000,00 |
1 761 214,86 |
2 012 785,14 |
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
200 |
00001060021400012211 |
2 898 600,00 |
1 399 725,86 |
1 498 874,14 |
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
00001060021400012213 |
875 400,00 |
361 489,00 |
513 911,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата работ, услуг |
200 |
00001060021400012220 |
196 400,00 |
88 000,00 |
108 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Услуги связи |
200 |
00001060021400012221 |
20 000,00 |
- |
20 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
00001060021400012225 |
30 000,00 |
1 400,00 |
28 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
200 |
00001060021400012226 |
146 400,00 |
86 600,00 |
59 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 |
00001060021400012290 |
10 000,00 |
4 496,94 |
5 503,06 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
200 |
00001060021400012300 |
442 200,00 |
97 732,28 |
344 467,72 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
00001060021400012310 |
292 200,00 |
73 412,76 |
218 787,24 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
00001060021400012340 |
150 000,00 |
24 319,52 |
125 680,48 |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
200 |
00001070000000000000 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение выборов и референдумов |
200 |
00001070200000000000 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования и главы муниниципального образования |
200 |
00001070200200000000 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 |
00001070200200013000 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы |
200 |
00001070200200013200 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 |
00001070200200013290 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервные фонды |
200 |
00001110000000000000 |
2 500 000,00 |
- |
2 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Резервные фонды |
200 |
00001110700000000000 |
2 500 000,00 |
- |
2 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Резервные фонды местных администраций |
200 |
00001110700400000000 |
2 500 000,00 |
- |
2 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 |
00001110700400013000 |
2 500 000,00 |
- |
2 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы |
200 |
00001110700400013200 |
2 500 000,00 |
- |
2 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 |
00001110700400013290 |
2 500 000,00 |
- |
2 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
200 |
00001130000000000000 |
39 477 400,00 |
16 404 385,42 |
23 073 014,58 |
|
|
|
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субьектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
200 |
00001130020000000000 |
6 303 400,00 |
3 473 700,00 |
2 829 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
00001130029900000000 |
6 303 400,00 |
3 473 700,00 |
2 829 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение муниципального задания, в том числе содержание имущества |
200 |
00001130029901000000 |
6 303 400,00 |
3 473 700,00 |
2 829 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение ,муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
200 |
00001130029901025000 |
6 303 400,00 |
3 473 700,00 |
2 829 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы |
200 |
00001130029901025200 |
6 303 400,00 |
3 473 700,00 |
2 829 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
00001130029901025240 |
6 303 400,00 |
3 473 700,00 |
2 829 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
00001130029901025241 |
6 303 400,00 |
3 473 700,00 |
2 829 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
200 |
00001130900000000000 |
6 702 000,00 |
92 040,86 |
6 609 959,14 |
|
|
|
|
|
|
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
200 |
00001130900200000000 |
6 702 000,00 |
92 040,86 |
6 609 959,14 |
|
|
|
|
|
|
|
Управление государственным и муниципальным имуществом, связанное с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по государственной и муниципальной собственности |
200 |
00001130900201000000 |
6 530 000,00 |
92 040,86 |
6 437 959,14 |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
00001130900201012000 |
6 530 000,00 |
92 040,86 |
6 437 959,14 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы |
200 |
00001130900201012200 |
6 530 000,00 |
92 040,86 |
6 437 959,14 |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата работ, услуг |
200 |
00001130900201012220 |
6 530 000,00 |
92 040,86 |
6 437 959,14 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
200 |
00001130900201012226 |
6 530 000,00 |
92 040,86 |
6 437 959,14 |
|
|
|
|
|
|
|
Распоряжение земельными участками, находящимися в государственной собственности Краснодарского края, из фонда перераспределения земель Краснодарского края |
200 |
00001130900202000000 |
172 000,00 |
- |
172 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
200 |
00001130900202012000 |
172 000,00 |
- |
172 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы |
200 |
00001130900202012200 |
172 000,00 |
- |
172 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата работ, услуг |
200 |
00001130900202012220 |
172 000,00 |
- |
172 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
200 |
00001130900202012226 |
172 000,00 |
- |
172 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
200 |
00001130930000000000 |
23 058 300,00 |
11 594 203,27 |
11 464 096,73 |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
200 |
00001130939900000000 |
23 058 300,00 |
11 594 203,27 |
11 464 096,73 |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение функций казёнными учреждениями |
200 |
00001130939900001000 |
23 058 300,00 |
11 594 203,27 |
11 464 096,73 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы |
200 |
00001130939900001200 |
16 990 300,00 |
8 490 376,85 |
8 499 923,15 |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
00001130939900001210 |
13 908 000,00 |
6 637 139,66 |
7 270 860,34 |
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
200 |
00001130939900001211 |
10 679 800,00 |
5 184 159,32 |
5 495 640,68 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие выплаты |
200 |
00001130939900001212 |
3 000,00 |
900,00 |
2 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
00001130939900001213 |
3 225 200,00 |
1 452 080,34 |
1 773 119,66 |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата работ, услуг |
200 |
00001130939900001220 |
2 457 300,00 |
1 417 973,54 |
1 039 326,46 |
|
|
|
|
|
|
|
Услуги связи |
200 |
00001130939900001221 |
93 000,00 |
40 807,86 |
52 192,14 |
|
|
|
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
200 |
00001130939900001223 |
192 000,00 |
95 277,27 |
96 722,73 |
|
|
|
|
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
200 |
00001130939900001224 |
600 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
00001130939900001225 |
1 206 100,00 |
734 184,93 |
471 915,07 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
200 |
00001130939900001226 |
366 200,00 |
247 703,48 |
118 496,52 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 |
00001130939900001290 |
625 000,00 |
435 263,65 |
189 736,35 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
200 |
00001130939900001300 |
6 068 000,00 |
3 103 826,42 |
2 964 173,58 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
00001130939900001310 |
1 022 000,00 |
418 394,00 |
603 606,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
00001130939900001340 |
5 046 000,00 |
2 685 432,42 |
2 360 567,58 |
|
|
|
|
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований |
200 |
00001137950000000000 |
3 413 700,00 |
1 244 441,29 |
2 169 258,71 |
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственные Районные целевые программы |
200 |
00001137950100000000 |
3 413 700,00 |
1 244 441,29 |
2 169 258,71 |
|
|
|
|
|
|
|
Районная целевая программа " Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования Динской район на 2012-2014" |
200 |
00001137950101000000 |
3 250 000,00 |
1 219 961,29 |
2 030 038,71 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 |
00001137950101013000 |
3 250 000,00 |
1 219 961,29 |
2 030 038,71 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы |
200 |
00001137950101013200 |
3 160 000,00 |
1 219 961,29 |
1 940 038,71 |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата работ, услуг |
200 |
00001137950101013220 |
3 160 000,00 |
1 219 961,29 |
1 940 038,71 |
|
|
|
|
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
200 |
00001137950101013224 |
500 000,00 |
172 044,00 |
327 956,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
200 |
00001137950101013226 |
2 660 000,00 |
1 047 917,29 |
1 612 082,71 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
200 |
00001137950101013300 |
90 000,00 |
- |
90 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
00001137950101013340 |
90 000,00 |
- |
90 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная районная целевая программа "Гармонизация межнацинальных отошенийи профилактика экстремизма в муниципальном образовнии Динской район на 2011-2013 годы" |
200 |
00001137950110000000 |
151 700,00 |
24 480,00 |
127 220,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 |
00001137950110013000 |
151 700,00 |
24 480,00 |
127 220,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы |
200 |
00001137950110013200 |
150 000,00 |
24 480,00 |
125 520,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата работ, услуг |
200 |
00001137950110013220 |
110 000,00 |
24 480,00 |
85 520,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
200 |
00001137950110013226 |
110 000,00 |
24 480,00 |
85 520,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 |
00001137950110013290 |
40 000,00 |
- |
40 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
200 |
00001137950110013300 |
1 700,00 |
- |
1 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
00001137950110013340 |
1 700,00 |
- |
1 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная районная целевая программа " Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью по профилактике наркомании на 2012-2014 годы". |
200 |
00001137950116000000 |
12 000,00 |
- |
12 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 |
00001137950116013000 |
12 000,00 |
- |
12 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
200 |
00001137950116013300 |
12 000,00 |
- |
12 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
00001137950116013340 |
12 000,00 |
- |
12 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
200 |
00002000000000000000 |
2 952 300,00 |
2 952 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
200 |
00002030000000000000 |
2 952 300,00 |
2 952 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
200 |
00002030010000000000 |
2 952 300,00 |
2 952 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
200 |
00002030013600000000 |
2 952 300,00 |
2 952 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Субвенции |
200 |
00002030013600009000 |
2 952 300,00 |
2 952 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы |
200 |
00002030013600009200 |
2 952 300,00 |
2 952 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления бюджетам |
200 |
00002030013600009250 |
2 952 300,00 |
2 952 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
200 |
00002030013600009251 |
2 952 300,00 |
2 952 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
200 |
00003000000000000000 |
14 652 000,00 |
8 197 965,00 |
6 454 035,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
200 |
00003090000000000000 |
14 652 000,00 |
8 197 965,00 |
6 454 035,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
200 |
00003092180000000000 |
250 000,00 |
67 300,00 |
182 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
200 |
00003092180100000000 |
250 000,00 |
67 300,00 |
182 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 |
00003092180100013000 |
250 000,00 |
67 300,00 |
182 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
200 |
00003092180100013300 |
250 000,00 |
67 300,00 |
182 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
00003092180100013310 |
250 000,00 |
67 300,00 |
182 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по гражданской обороне |
200 |
00003092190000000000 |
175 000,00 |
91 520,00 |
83 480,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
200 |
00003092190100000000 |
175 000,00 |
91 520,00 |
83 480,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 |
00003092190100013000 |
175 000,00 |
91 520,00 |
83 480,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы |
200 |
00003092190100013200 |
83 480,00 |
- |
83 480,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата работ, услуг |
200 |
00003092190100013220 |
83 480,00 |
- |
83 480,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
200 |
00003092190100013226 |
83 480,00 |
- |
83 480,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
200 |
00003092190100013300 |
91 520,00 |
91 520,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
00003092190100013310 |
78 000,00 |
78 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|