Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район
15.10.2015
Количество показов: 707
Дата изменения: 15.10.2015 09:16:42
Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район
| Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район на 01.09.2015г. | |||||||
| (руб.,) | |||||||
| Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 28.08.15 | Плановые назначения 10 месяцев | Фактически поступило | Кассовый расход | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим |
| 902 Администрация муниципального образования Динской район | 137 813 000,00 | 69 696 147,00 | 65 839 712,43 | 47,8 | 94,5 | ||
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | 102 587 300,00 | 57 087 818,00 | 56 073 961,92 | 54,7 | 98,2 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи | 0116085 | 41 992 600,00 | 25 430 041,00 | 24 416 184,92 | 58,1 | 96,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров крови и ее компонентов | 0116069 | 411 100,00 | 258 993,00 | 258 993,00 | 63,0 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетирован | 0116108 | 57 878 400,00 | 30 153 976,00 | 30 153 976,00 | 52,1 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженникам тыла, ветеранам труда, ветеранамвоенной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном | 0116081 | 2 305 200,00 | 1 244 808,00 | 1 244 808,00 | 54,0 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Молодежъ Кубани" | 94 700,00 | 94 700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Молодежь Кубани" (координаторы) | 0716022 | 94 700,00 | 94 700,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" | 2 400 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 11,3 | 100,0 | ||
| Укрепление правопорядка, профилактику правонарушений, усиление борьбы с преступностью (квартира) | 0426066 | 1 900 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае | 0116048 | 500 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 54,0 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 6 113 800,00 | 4 086 860,00 | 3 662 723,51 | 59,9 | 89,6 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 5126088 | 5 101 200,00 | 3 438 900,00 | 3 070 828,14 | 60,2 | 89,3 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 5126087 | 506 200,00 | 337 460,00 | 285 078,39 | 56,3 | 84,5 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей | 5126090 | 506 400,00 | 310 500,00 | 306 816,98 | 60,6 | 98,8 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 17 155 200,00 | 197 100,00 | 167 039,65 | 1,0 | 84,7 | ||
|
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без п |
5126234 | 296 300,00 | 197 100,00 | 167 039,65 | 56,4 | 84,7 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владен | 0326058 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 0327082 | 16 853 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 72 900,00 | 50 869,00 | 50 869,00 | 69,8 | 100,0 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учр | 1116074 | 72 900,00 | 50 869,00 | 50 869,00 | 69,8 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сескохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 6 123 200,00 | 5 345 200,00 | 3 296 972,42 | 53,8 | 61,7 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае | 5126091 | 1 010 600,00 | 757 950,00 | 616 400,01 | 61,0 | 81,3 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения в Краснодарском крае мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства в | 0916037 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальны | 0916165 | 129 600,00 | 129 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования | 0917055 | 150 200,00 | 75 100,00 | 4 736,81 | 3,2 | 6,3 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования | 9155055 | 900 500,00 | 450 250,00 | 183 535,60 | 20,4 | 40,8 | |
| Осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам , ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимат | 0916009 | 2 492 300,00 | 2 492 300,00 | 2 492 300,00 | 100,0 | 100,0 | |
| Непрограммные мероприятия | 3 265 900,00 | 2 563 600,00 | 2 318 145,93 | 71,0 | 90,4 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 5126089 | 2 106 900,00 | 1 404 600,00 | 1 301 345,93 | 61,8 | 92,6 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности Краснодарского края | 0616106 | 133 700,00 | 133 700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 5125120 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 9905224 | 1 016 800,00 | 1 016 800,00 | 1 016 800,00 | 100,0 | 100,0 | |
| 925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 1 066 139 700,00 | 682 386 447,36 | 681 701 454,55 | 63,9 | 99,9 | ||
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 1 020 298 100,00 | 649 659 457,02 | 649 140 554,31 | 63,6 | 99,9 | ||
| Развитие системы дошкольного образования (капитальный ремонтДОУ) | 0216049 | 4 568 400,00 | 3 785 368,72 | 3 785 368,72 | 82,9 | 100,0 | |
| Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования |
0216086 0226086 |
969 375 300,00 | 624 314 252,02 | 624 314 252,02 | 64,4 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогиеским работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на |
0216082 0226082 0236082 |
8 399 900,00 | 2 244 151,96 | 2 244 151,96 | 26,7 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 0216071 | 14 252 000,00 | 6 041 404,32 | 6 021 940,36 | 42,3 | 99,7 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях | 0226237 | 3 670 200,00 | 1 015 480,00 | 1 015 480,00 | 27,7 | 100,0 | |
| Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" (оплата педагогам дополнительного образования за работу в вечернее и каникулярное время в спорт.залах СОШ и за работу в спорт клубах | 0226060 | 3 609 600,00 | 2 709 600,00 | 2 709 600,00 | 75,1 | 100,0 | |
| Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников" | 0226060 | 1 338 200,00 | 1 338 200,00 | 1 331 778,30 | 99,5 | 99,5 | |
| Увеличение пропускной способности и оплата Интернет-траффика по общеобразовательным учреждениям | 0226060 | 1 803 300,00 | 1 101 600,00 | 1 002 434,00 | 55,6 | 91,0 | |
| Приобретение автобусов и микроавтобусов для общеобразовательных организаций, и оплата расходов на их регистрацию | 0226060 | 1 515 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||
| Проведение капитальных ремонтов спортивных залов общеобразовательных организаций | 0226060 | 1 068 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Премирование дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы | 0216189 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 100,0 | |
|
Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю |
0236012 | 10 647 600,00 | 7 059 400,00 | 6 665 548,95 | 62,6 | 94,4 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 39 782 200,00 | 29 926 212,34 | 29 831 535,99 | 75,0 | 99,7 | ||
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные се | 0316070 | 78 600,00 | 64 900,00 | 56 180,00 | 71,5 | 86,6 | |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодаркого края на ежемесячные денежные выплаты на содержание детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , переданных на потранатное воспитание | 0316072 | 543 400,00 | 415 500,00 | 385 603,72 | 71,0 | 92,8 | |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося паронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного поспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения | 0316073 | 536 100,00 | 366 300,00 | 311 923,41 | 58,2 | 85,2 | |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | 0316068 | 15 684 900,00 | 10 645 450,38 | 10 643 766,90 | 67,9 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные се | 0316067 | 22 939 200,00 | 18 434 061,96 | 18 434 061,96 | 80,4 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 2 520 200,00 | 209 146,00 | 156 224,25 | 6,2 | 74,7 | ||
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на организацию подвоза детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или паронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту отдыха | 0326084 | 51 200,00 | 18 480,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Реализация мероприятий программы " Дети Кубани" в рамках подпрограммы " организация отдыха в каникулярное время в лагерях дневного пребывания | 0326059 | 2 469 000,00 | 190 666,00 | 156 224,25 | 6,3 | 81,9 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" | 657 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
| Профилактика терроризма и экстремизма | 0436046 | 657 100,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 677 100,00 | 386 632,00 | 368 140,00 | 54,4 | 95,2 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учр | 1116074 | 677 100,00 | 386 632,00 | 368 140,00 | 54,4 | 95,2 | |
| Непрограммные мероприятия | 2 205 000,00 | 2 205 000,00 | 2 205 000,00 | 100,0 | 100,0 | ||
| Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 0216005;0226005;0236005;0246005; | 2 205 000,00 | 2 205 000,00 | 2 205 000,00 | 100,0 | 100,0 | |
| 926 Отдел культуры администрации муниципального образования Динской район | 13 396 400,00 | 8 617 500,00 | 7 780 806,57 | 58,1 | 90,3 | ||
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" | 13 246 400,00 | 8 467 500,00 | 7 630 806,57 | 57,6 | 90,1 | ||
| Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю | 0526012,05к6012,05б6012,05м6012 | 12 879 000,00 | 8 313 800,00 | 7 548 210,93 | 58,6 | 90,8 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогиеским работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на | 0526082 | 367 400,00 | 153 700,00 | 82 595,64 | 22,5 | 53,7 | |
| Непрограммные мероприятия | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,0 | 100,0 | ||
| Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 05К6005 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,0 | 100,0 | |
| ИТОГО | 1 217 349 100,00 | 760 700 094,36 | 755 321 973,55 | 62,0 | 99,3 | ||
|
Начальник финансового управления администрации муниципального образования Динской район |
Т.Б.Гладкова | ||||||
Количество показов: 707
Дата изменения: 15.10.2015 09:16:42
