Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район за 2016 год по состоянию на 01.02.2017г. |
|
|||||
|
(руб.,) | |||||
Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 01.02.17 | Фактически поступило | Кассовый расход | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим |
902 Администрация муниципального образования Динской район | 166 939 300,00 | 7 362 911,00 | 7 362 911,00 | 4,4 | 100,0 | |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | 112 360 600,00 | 7 347 911,00 | 7 347 911,00 | 6,5 | 100,0 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи | 01 1 01 60850 | 46 486 800,00 | 2 778 311,00 | 2 778 311,00 | 6,0 | 100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров крови и ее компонентов | 01 1 04 60690 | 593 800,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Субсидии на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения | 01 1 04 60690 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты | 01 1 05 61080 | 62 437 700,00 | 4 370 639,00 | 4 370 639,00 | 7,0 | 100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических случаях зубопротезирования | 01 1 03 60810 | 2 842 300,00 | 198 961,00 | 198 961,00 | 7,0 | 100,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" | 500 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 3,0 | 100,0 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае | 01 1 06 60480 | 500 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 3,0 | 100,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 6 178 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 50 3 00 60880 | 5 166 200,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 50 3 00 60870 | 506 200,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей | 50 3 00 60900 | 506 400,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 34 597 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 50 3 00 62340 | 662 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе за оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета | 03 2 04 60580 | 5 200,00 | 0,0 | 0,0 | ||
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в учреждениях социального обслуживания населения, а также по окончании службы ВС РФ и учреждений исполняющих накакзание в виде лишения свободы , при их возвращении в указанные жилые помещения. | 03 2 04 61020 | 561 000,00 | 0,0 | 0,0 | ||
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 03 2 04 50820 | 12 657 400,00 | 0,0 | 0,0 | ||
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 03 2 04 R0820 | 20 712 000,00 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственная программа Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" | 10 4 00 50200 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы | 10 4 00 R0200 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 11 006 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае | 50 3 00 60910 | 1 010 600,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Осуществление государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края | 09 1 00 61650 | 105 200,00 | 0,0 | 0,0 | ||
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 09 1 00 50550 | 666 700,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования | 09 1 00 R0550 | 328 400,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществяющим деятельностьв области сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственным потребительским кооперативам | 09 1 00 60090 | 8 896 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014—2017 годы и на период до 2020 года" фед. | 10 5 03 50180 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014—2017 годы и на период до 2020 года" краевые | 10 5 03 R0180 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учреждений | 11 1 00 60740 | 62 500,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Государственная программа Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационная развитие Краснодарского края" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 08 1 02 50640 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 08 1 02 R0640 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
Непрограммные мероприятия | 2 232 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
Возврат остатков 2015 года ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" | 10 4 00 50200 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
Возврат остатков 2015 года "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы | 10 4 00 R0200 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 50 3 00 60890 | 2 106 900,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Осуществление отдельных государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 50 3 00 51200 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций | 96 2 00 60700 | 126 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Осуществление государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи | 99 9 00 53910 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 99 9 00 54220 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 1 100 891 400,00 | 21 923 691,18 | 21 923 691,18 | 2,0 | 100,0 | |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 1 042 072 600,00 | 19 251 000,00 | 19 251 000,00 | 1,8 | 100,0 | |
Создание в образовательных учреждениях, расположенных в сепльской местности, условий для занятий физкультурой и спортом | 02 2 00 50970 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных общеобразовательных организациях | 02 2 00 62460 | 5 966 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 4,2 | 100,0 |
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях | 02 1 00 62460 | 4 807 500,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 4,2 | 100,0 |
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования |
02 1 00 60860 02 2 00 60860 02 4 03 60860 |
999 898 500,00 | 18 801 000,00 | 18801000,00 | 1,9 | 100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края |
02 1 00 60820 02 2 00 60820 02 3 00 60820 |
13 722 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 02 2 00 60710 | 12 710 400,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях | 02 2 00 62370 | 3 078 900,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" (оплата педагогам дополнительного образования за работу в вечернее и каникулярное время в спорт.залах СОШ и за работу в спорт клубах | 02 3 00 60600 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
Приобретение автобусов и микроавтобусов для общеобразовательных организаций, и оплата расходов на их регистрацию в т.ч. Долг КК 2015 года | 02 2 00 60600 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
Проведение капитальных ремонтов спортивных залов общеобразовательных организаций М. 0102.02 | 02 2 00 60600 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
Софинансирование расходных обязательств при выполнении полномочий по организации предоставления дополнительного образования детей долг КК за 2015 год | 02 3 00 60600 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
Премирование дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы | 02 1 00 61890 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений Краснодарского края в целях выполнения указов Президента РФ | 02 3 00 60120 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
Осуществление государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 02 2 00 62500 | 1 889 300,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 55 250 200,00 | 2 672 691,18 | 2 672 691,18 | 4,8 | 100,0 | |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате денежных средств на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или на воспитании в приемных семьях (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных организациях) | 03 1 00 60700 | 167 800,00 | 5 350,00 | 5 350,00 | 3,2 | 100,0 |
Осуществление отдельных полномочий Краснодаркого края на ежемесячные денежные выплаты на содержание детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , переданных на потранатное воспитание | 03 1 00 60720 | 710 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося паронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного поспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения | 03 1 00 60730 | 862 400,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | 03 1 00 60680 | 22 240 200,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные се | 03 1 00 60670 | 31 269 800,00 | 2 667 341,18 | 2 667 341,18 | 8,5 | 100,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 2 974 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на организацию подвоза детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или паронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту отдыха и обратно | 03 2 04 60840 | 63 200,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Реализация мероприятий программы " Дети Кубани" в рамках подпрограммы " организация отдыха в каникулярное время в лагерях дневного пребывания | 03 2 02 60590 | 2 911 600,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
Профилактика терроризма и экстремизма | 04 3 0060460 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 593 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учреждений | 11 1 00 60740 | 593 800,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Непрограммные мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 0210060050;0220060050;0230060050;0246005; | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
926 Отдел культуры администрации муниципального образования Динской район | 7 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" | 7 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю | 052 0160120,0520260120,0520360120,0520460120;0520560120 | 7 302 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освкщения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | 05 2 01 60820 | 425 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек | 05 2 04 51550 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
ИТОГО | 1 275 557 700,00 | 29 286 602,18 | 29 286 602,18 | 2,3 | 100,0 | |
Начальник финансового управления администрации муниципального образования Динской район |
Т.Б.Гладкова |
|