Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район за 2017 год по состоянию на 01.05.2017г. |
|
|||||
|
(руб.,) | |||||
Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 01.05.17 | Фактически поступило | Кассовый расход | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим |
902 Администрация муниципального образования Динской район | 159 949 500,00 | 36 599 633,89 | 36 599 633,89 | 22,9 | 100,0 | |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | 112 360 600,00 | 33 237 038,05 | 33 237 038,05 | 29,6 | 100,0 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи | 01 1 01 60850 | 46 486 800,00 | 13 653 038,05 | 13 653 038,05 | 29,4 | 100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров крови и ее компонентов | 01 1 04 60690 | 593 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетир | 01 1 05 61080 | 62 437 700,00 | 18 731 310,00 | 18 731 310,00 | 30,0 | 100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатн | 01 1 03 60810 | 2 842 300,00 | 852 690,00 | 852 690,00 | 30,0 | 100,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" | 500 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 22,0 | 100,0 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае | 01 1 06 60480 | 500 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 22,0 | 100,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 6 178 800,00 | 1 847 651,23 | 1 847 651,23 | 29,9 | 100,0 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 50 3 00 60880 | 5 166 200,00 | 1 543 900,58 | 1 543 900,58 | 29,9 | 100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 50 3 00 60870 | 506 200,00 | 120 563,54 | 120 563,54 | 23,8 | 100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей | 50 3 00 60900 | 506 400,00 | 183 187,11 | 183 187,11 | 36,2 | 100,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 28 602 900,00 | 189 886,54 | 189 886,54 | 0,7 | 100,0 | |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе | 50 3 00 62340 | 662 000,00 | 189 886,54 | 189 886,54 | 28,7 | 100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владе | 03 2 04 60580 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания | 03 2 04 61020 | 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 03 2 04 R0820 | 27 374 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 10 011 800,00 | 320 133,96 | 320 133,96 | 3,2 | 100,0 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае | 50 3 00 60910 | 1 010 600,00 | 320 133,96 | 320 133,96 | 31,7 | 100,0 |
Осуществление государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образов | 09 1 00 61650 | 105 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным пр | 09 1 00 60090 | 8 896 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учр | 11 1 00 60740 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
Непрограммные мероприятия | 2 232 900,00 | 894 924,11 | 894 924,11 | 40,1 | 100,0 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 50 3 00 60890 | 2 106 900,00 | 894 924,11 | 894 924,11 | 42,5 | 100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций | 96 2 00 60700 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
905 Финансовое управление администрации муниципального образования Динской район | 4 869 500,00 | 1 623 100,00 | 1 623 100,00 | 33,3 | 100,0 | |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 73 2 00 60030 | 4 869 500,00 | 1 623 100,00 | 1 623 100,00 | 33,3 | 100,0 |
925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 1 109 804 700,00 | 323 494 181,24 | 323 399 162,57 | 29,1 | 100,0 | |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 1 044 925 900,00 | 306 754 116,88 | 306 659 098,21 | 29,3 | 100,0 | |
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных общеобразовательных организациях | 02 2 00 62460 | 5 966 000,00 | 3 017 000,00 | 3 017 000,00 | 50,6 | 100,0 |
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях | 02 1 00 62460 | 4 807 500,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 4,2 | 100,0 |
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования |
02 1 00 60860 02 2 00 60860 02 4 03 60860 |
999 898 500,00 | 292 411 299,05 | 292 411 299,05 | 29,2 | 100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных |
02 1 00 60820 02 2 00 60820 02 3 00 60820 |
13 722 000,00 | 5 476 925,33 | 5 476 925,33 | 39,9 | 100,0 |
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 02 2 00 60710 | 12 710 400,00 | 3 773 492,50 | 3 678 473,83 | 28,9 | 97,5 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях | 02 2 00 62370 | 3 078 900,00 | 911 400,00 | 911 400,00 | 29,6 | 100,0 |
Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" (оплата педагогам дополнительного образования за работу в вечернее и каникулярное время в спорт.залах СОШ и за работу в спорт клубах | 02 3 00 60600 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников" | 0226060 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
Увеличение пропускной способности и оплата Интернет-траффика по общеобразовательным учреждениям | 0226060 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
Приобретение автобусов и микроавтобусов для общеобразовательных организаций, и оплата расходов на их регистрацию в т.ч. Долг КК 2015 года | 02 2 00 60600 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
Проведение капитальных ремонтов спортивных залов общеобразовательных организаций М. 0102.02 | 02 2 00 R0970 | 2 389 300,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
Софинансирование расходных обязательств при выполнении полномочий по организации предоставления дополнительного образования детей долг КК за 2015 год | 02 3 00 60600 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
Премирование дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы | 02 1 00 61890 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений Краснодарского края в целях выполнения указов Президента РФ | 02 3 00 60120 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
Осуществление государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 02 2 00 62500 | 2 353 300,00 | 964 000,00 | 964 000,00 | 41,0 | 100,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 55 250 200,00 | 16 160 396,56 | 16 160 396,56 | 29,2 | 100,0 | |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате денежных средств на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси) детей-сирот и детей, оставшихся без | 03 1 00 60700 | 167 800,00 | 28 350,00 | 28 350,00 | 16,9 | 100,0 |
Осуществление отдельных полномочий Краснодаркого края на ежемесячные денежные выплаты на содержание детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , переданных на потранатное воспитание | 03 1 00 60720 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося паронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного поспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения | 03 1 00 60730 | 862 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | 03 1 00 60680 | 22 240 200,00 | 5 569 046,56 | 5 569 046,56 | 25,0 | 100,0 |
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные се | 03 1 00 60670 | 31 269 800,00 | 10 563 000,00 | 10 563 000,00 | 33,8 | 100,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 2 974 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на организацию подвоза детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или паронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту отдыха | 03 2 04 60840 | 63 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
Реализация мероприятий программы " Дети Кубани" в рамках подпрограммы " организация отдыха в каникулярное время в лагерях дневного пребывания | 03 2 02 60590 | 2 911 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 593 800,00 | 20 840,00 | 20 840,00 | 3,5 | 100,0 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учр | 11 1 00 60740 | 593 800,00 | 20 840,00 | 20 840,00 | 3,5 | 100,0 |
Непрограммные мероприятия | 6 060 000,00 | 558 827,80 | 558 827,80 | 9,2 | 100,0 | |
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 0210060050;0220060050;0230060050;0246005; | 6 060 000,00 | 558 827,80 | 558 827,80 | 9,2 | 100,0 |
926 Отдел культуры администрации муниципального образования Динской район | 7 707 000,00 | 1 972 975,00 | 1 972 975,00 | 25,6 | 100,0 | |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" | 7 707 000,00 | 1 972 975,00 | 1 972 975,00 | 25,6 | 100,0 | |
Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю | 052 0160120,0520260120,0520360120,0520460120;0520560120 | 7 282 000,00 | 1 845 475,00 | 1 845 475,00 | 25,3 | 100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освкщения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных | 05 2 01 60820 | 425 000,00 | 127 500,00 | 127 500,00 | 30,0 | 100,0 |
ИТОГО | 1 282 330 700,00 | 363 689 890,13 | 363 594 871,46 | 28,4 | 100,0 | |
Начальник финансового управления администрации муниципального образования Динской район |
Т.Б.Гладкова |
|