Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район за 2017 год по состоянию на 01.06.2017г. |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
(руб.,) |
Наименование показателя |
ЦСР |
Плановые назначения год на 01.06.17 |
Фактически поступило |
Кассовый расход |
% исполнен. к годовому плану |
% исполнен. к поступившим |
902 Администрация муниципального образования Динской район |
|
159 949 500,00 |
46 505 742,12 |
46 505 742,12 |
29,1 |
100,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" |
|
112 360 600,00 |
42 243 494,93 |
42 243 494,93 |
37,6 |
100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи |
01 1 01 60850 |
46 486 800,00 |
17 437 094,93 |
17 437 094,93 |
37,5 |
100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров крови и ее компонентов |
01 1 04 60690 |
593 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетир |
01 1 05 61080 |
62 437 700,00 |
23 726 326,00 |
23 726 326,00 |
38,0 |
100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатн |
01 1 03 60810 |
2 842 300,00 |
1 080 074,00 |
1 080 074,00 |
38,0 |
100,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" |
|
500 000,00 |
155 000,00 |
155 000,00 |
31,0 |
100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае |
01 1 06 60480 |
500 000,00 |
155 000,00 |
155 000,00 |
31,0 |
100,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" |
|
6 178 800,00 |
2 350 819,21 |
2 350 819,21 |
38,0 |
100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
50 3 00 60880 |
5 166 200,00 |
1 995 777,41 |
1 995 777,41 |
38,6 |
100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях |
50 3 00 60870 |
506 200,00 |
157 065,11 |
157 065,11 |
31,0 |
100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей |
50 3 00 60900 |
506 400,00 |
197 976,69 |
197 976,69 |
39,1 |
100,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" |
|
28 602 900,00 |
221 259,43 |
221 259,43 |
0,8 |
100,0 |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе |
50 3 00 62340 |
662 000,00 |
216 059,43 |
216 059,43 |
32,6 |
100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владе |
03 2 04 60580 |
5 200,00 |
5 200,00 |
5 200,00 |
100,0 |
0,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания |
03 2 04 61020 |
561 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
03 2 04 R0820 |
27 374 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
|
10 011 800,00 |
356 483,63 |
356 483,63 |
3,6 |
100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае |
50 3 00 60910 |
1 010 600,00 |
356 483,63 |
356 483,63 |
35,3 |
100,0 |
Осуществление государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образов |
09 1 00 61650 |
105 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным пр |
09 1 00 60090 |
8 896 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" |
|
62 500,00 |
26 049,00 |
26 049,00 |
41,7 |
#ДЕЛ/0! |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учр |
11 1 00 60740 |
62 500,00 |
26 049,00 |
26 049,00 |
41,7 |
100,0 |
Непрограммные мероприятия |
|
2 232 900,00 |
1 152 635,92 |
1 152 635,92 |
51,6 |
100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
50 3 00 60890 |
2 106 900,00 |
1 152 635,92 |
1 152 635,92 |
54,7 |
100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций |
96 2 00 60700 |
126 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
905 Финансовое управление администрации муниципального образования Динской район |
|
4 869 500,00 |
2 028 800,00 |
2 028 800,00 |
41,7 |
100,0 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |
73 2 00 60030 |
4 869 500,00 |
2 028 800,00 |
2 028 800,00 |
41,7 |
100,0 |
925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район |
|
1 111 719 700,00 |
484 317 828,30 |
484 214 106,12 |
43,6 |
100,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" |
|
1 044 925 900,00 |
462 105 014,86 |
462 009 774,20 |
44,2 |
100,0 |
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных общеобразовательных организациях |
02 2 00 62460 |
5 966 000,00 |
3 649 100,00 |
3 649 100,00 |
61,2 |
100,0 |
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях |
02 1 00 62460 |
4 807 500,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
4,2 |
100,0 |
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования |
02 1 00 60860 |
999 898 500,00 |
441 732 582,78 |
441 732 582,78 |
44,2 |
100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных |
02 1 00 60820 |
13 722 000,00 |
10 703 271,17 |
10 703 271,17 |
78,0 |
100,0 |
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
02 2 00 60710 |
12 710 400,00 |
3 773 492,50 |
3 678 251,84 |
28,9 |
97,5 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях |
02 2 00 62370 |
3 078 900,00 |
1 082 568,41 |
1 082 568,41 |
35,2 |
100,0 |
Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" (оплата педагогам дополнительного образования за работу в вечернее и каникулярное время в спорт.залах СОШ и за работу в спорт клубах |
02 3 00 60600 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников" |
0226060 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
Увеличение пропускной способности и оплата Интернет-траффика по общеобразовательным учреждениям |
0226060 |
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
Приобретение автобусов и микроавтобусов для общеобразовательных организаций, и оплата расходов на их регистрацию в т.ч. Долг КК 2015 года |
02 2 00 60600 |
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
Проведение капитальных ремонтов спортивных залов общеобразовательных организаций М. 0102.02 |
02 2 00 R0970 |
2 389 300,00 |
|
|
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
Софинансирование расходных обязательств при выполнении полномочий по организации предоставления дополнительного образования детей долг КК за 2015 год |
02 3 00 60600 |
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
Премирование дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы |
02 1 00 61890 |
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений Краснодарского края в целях выполнения указов Президента РФ |
02 3 00 60120 |
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
Осуществление государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
02 2 00 62500 |
2 353 300,00 |
964 000,00 |
964 000,00 |
41,0 |
100,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" |
|
55 250 200,00 |
20 912 983,40 |
20 904 501,88 |
37,8 |
100,0 |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате денежных средств на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси) детей-сирот и детей, оставшихся без |
03 1 00 60700 |
167 800,00 |
28 350,00 |
28 350,00 |
16,9 |
100,0 |
Осуществление отдельных полномочий Краснодаркого края на ежемесячные денежные выплаты на содержание детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , переданных на потранатное воспитание |
03 1 00 60720 |
710 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося паронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного поспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения |
03 1 00 60730 |
862 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей |
03 1 00 60680 |
22 240 200,00 |
7 601 333,40 |
7 601 333,40 |
34,2 |
100,0 |
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные се |
03 1 00 60670 |
31 269 800,00 |
13 283 300,00 |
13 274 818,48 |
42,5 |
99,9 |
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" |
|
2 974 800,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
0,9 |
100,0 |
Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на организацию подвоза детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или паронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту отдыха |
03 2 04 60840 |
63 200,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
41,1 |
100,0 |
Реализация мероприятий программы " Дети Кубани" в рамках подпрограммы " организация отдыха в каникулярное время в лагерях дневного пребывания |
03 2 02 60590 |
2 911 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" |
|
593 800,00 |
20 840,00 |
20 840,00 |
3,5 |
100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учр |
11 1 00 60740 |
593 800,00 |
20 840,00 |
20 840,00 |
3,5 |
100,0 |
Непрограммные мероприятия |
|
7 975 000,00 |
1 252 990,04 |
1 252 990,04 |
15,7 |
100,0 |
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов |
0210060050;0220060050;0230060050;0246005; |
7 975 000,00 |
1 252 990,04 |
1 252 990,04 |
15,7 |
100,0 |
926 Отдел культуры администрации муниципального образования Динской район |
|
7 797 000,00 |
2 681 173,50 |
2 681 173,50 |
34,4 |
100,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" |
|
7 707 000,00 |
2 681 173,50 |
2 681 173,50 |
34,8 |
100,0 |
Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю |
052 0160120,0520260120,0520360120,0520460120;0520560120 |
7 282 000,00 |
2 519 673,50 |
2 519 673,50 |
34,6 |
100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освкщения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных |
05 2 01 60820 |
425 000,00 |
161 500,00 |
161 500,00 |
38,0 |
100,0 |
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов |
05 2 05 60050 |
90 000,00 |
|
|
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
ИТОГО |
|
1 284 335 700,00 |
535 533 543,92 |
535 429 821,74 |
41,7 |
100,0 |
Начальник финансового управления администрации |
|
|
Т.Б.Гладкова |
|
|