Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район
01.05.2018
Количество показов: 591
Дата изменения: 18.06.2018 09:27:44
Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район
| Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район за 2018 год по состоянию на 01.05.2018г. | ||||||
| (руб.,) | ||||||
| Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 01.05.18 | Фактически поступило | Кассовый расход на 01.05.18 | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим |
| 902 Администрация муниципального образования Динской район | 703 647 900,00 | 73 802 063,05 | 73 802 063,05 | 10,5 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | 132 743 500,00 | 36 197 528,24 | 36 197 528,24 | 27,3 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи | 01 1 01 60850 | 50 345 600,00 | 15 086 378,24 | 15 086 378,24 | 30,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае | 10 5 03 60960 | 12 027 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты | 01 1 05 61080 | 67 366 500,00 | 20 209 950,00 | 20 209 950,00 | 30,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических случаях зубопротезирования | 01 1 03 60810 | 3 004 000,00 | 901 200,00 | 901 200,00 | 30,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 9 487 700,00 | 2 463 009,96 | 2 463 009,96 | 26,0 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 50 3 00 60880 | 6 517 000,00 | 1 712 396,38 | 1 712 396,38 | 26,3 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 50 3 00 60890 | 2 382 000,00 | 646 164,20 | 646 164,20 | 27,1 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей | 50 3 00 60900 | 588 700,00 | 104 449,38 | 104 449,38 | 17,7 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 35 236 800,00 | 461 163,69 | 461 163,69 | 1,3 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда | 50 3 00 62340 | 808 200,00 | 296 163,69 | 296 163,69 | 36,6 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права по-жизненного наследуемого владения), в том числе за оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета | 03 2 04 60580 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Субвенции на осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплату единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в учреждениях социального обслуживания населния, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения | 03 2 04 61020 | 231 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 71,4 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Краснодарского края "Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае" | 03 2 04 62730 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилымих помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Краснодарского края "Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае" | 03 2 04 R0820 | 34 159 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Государственная программа Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
| Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" | 10 4 00 50200 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы | 10 4 00 R0200 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
| Укрепление правопорядка, профилактику правонарушений, усиление борьбы с преступностью (квартира) | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае | 01 1 06 60480 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 62 500,00 | 20 833,00 | 20 833,00 | 33,3 | 100,0 | |
| Совершенствование спортивной инфраструктуры и укрепление материально-технической базы в целях обеспечения условий для занятий физической культурой и массовым спортом | 10 5 03 60340 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учреждений | 11 1 00 60740 | 62 500,00 | 20 833,00 | 20 833,00 | 33,3 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно коммунального хозяйства" | 588 500,00 | 120 286,18 | 120 286,18 | 20,4 | #ДЕЛ/0! | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 50 3 00 60870 | 588 500,00 | 120 286,18 | 120 286,18 | 20,4 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" | 516 268 300,00 | 34 119 902,53 | 34 119 902,53 | 6,6 | 0,0 | |
| Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (школа п. Южый) | 10 5 03 L5200 | 516 268 300,00 | 34 119 902,53 | 34 119 902,53 | 6,6 | 0,0 |
| Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения | 10 5 03 60470 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| Реализация мероприятий по содействию созданию в субьектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях | 10 5 03 R5200 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 9 028 000,00 | 389 614,45 | 389 614,45 | 4,3 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае | 50 3 00 60910 | 1 177 400,00 | 389 614,45 | 389 614,45 | 33,1 | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края | 09 1 00 61650 | 337 600,00 | 0,0 | 0,0 | ||
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственным потребительским кооперативам |
09 1 00 60090 | 7 513 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
| Непрограммные мероприятия | 232 600,00 | 29 725,00 | 29 725,00 | 12,8 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 50 3 00 51200 | 100 600,00 | 29 725,00 | 29 725,00 | 29,5 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций | 96 2 00 60070 | 66 000,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края, и членов семей граждан РФ, погибших (умерших) в результате ЧС | 99 9 00 62600 | 66 000,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| 905 Финансовое управление администрации муниципального образования Динской район | 5 955 600,00 | 1 962 199,92 | 1 962 199,92 | 32,9 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Управление государственными финансами Краснодарского края" | 5 955 600,00 | 1 962 199,92 | 1 962 199,92 | 32,9 | 100,0 | |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 73 2 00 60030 | 5 955 600,00 | 1 962 199,92 | 1 962 199,92 | 32,9 | 100,0 |
| 925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 1 088 618 500,00 | 367 891 250,05 | 367 851 783,21 | 33,8 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 1 022 438 900,00 | 351 631 732,47 | 351 631 128,40 | 34,4 | 100,0 | |
| Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных общеобразовательных организациях | 02 2 00 62460 | 7 378 600,00 | 2 674 000,00 | 2 674 000,00 | 36,2 | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях | 02 1 00 62460 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования |
02 1 00 60860 02 2 00 60860 02 4 03 60860 |
982 329 500,00 | 339 207 373,02 | 339 207 373,02 | 34,5 | 100,0 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края |
02 1 00 60820 02 2 00 60820 02 3 00 60820 |
11 554 000,00 | 4 056 924,16 | 4 056 924,16 | 35,1 | 100,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 02 2 00 60710 | 16 556 000,00 | 3 998 435,29 | 3 997 831,22 | 24,1 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях | 02 2 00 62370 | 2 520 700,00 | 995 000,00 | 995 000,00 | 39,5 | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 02 2 00 62500 | 2 100 100,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 33,3 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 53 678 300,00 | 15 837 011,58 | 15 798 148,81 | 29,4 | 99,8 | |
| Осуществление отдельных государственных пол-номочий по выплате денежных средств на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или на воспитании в приемных семьях (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных организациях) | 03 1 00 60700 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| Осуществление отдельных полномочий Краснодаркого края на ежемесячные денежные выплаты на содержание детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , переданных на потранатное воспитание | 03 1 00 60720 | 474 000,00 | 8 126,31 | 8 126,31 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося паронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного поспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения | 03 1 00 60730 | 627 000,00 | 36 195,00 | 5 754,41 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | 03 1 00 60680 | 22 387 500,00 | 5 498 962,31 | 5 498 962,31 | 24,6 | 100,0 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи |
03 1 00 60670 | 30 189 800,00 | 10 293 727,96 | 10 285 305,78 | 34,1 | 99,9 |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 2 771 200,00 | 20 950,00 | 20 950,00 | 0,8 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на организацию подвоза детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или паронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту отдыха | 03 2 04 60840 | 67 200,00 | 20 950,00 | 20 950,00 | 31,2 | 100,0 |
| Реализация мероприятий программы " Дети Кубани" в рамках подпрограммы " организация отдыха в каникулярное время в лагерях дневного пребывания | 03 2 02 60590 | 2 704 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 406 300,00 | 101 556,00 | 101 556,00 | 25,0 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт" | 11 1 00 60740 | 406 300,00 | 101 556,00 | 101 556,00 | 25,0 | 100,0 |
| Непрограммные мероприятия | 9 323 800,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 3,2 | 100,0 | |
| Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 0210060050; 0220060050; 0230060050; 0240060050 | 9 323 800,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 3,2 | 100,0 |
| 926 Отдел культуры администрации муниципального образования Динской район | 17 064 900,00 | 3 657 288,14 | 3 637 397,09 | 21,3 | 99,5 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" | 15 578 700,00 | 3 657 288,14 | 3 637 397,09 | 23,3 | 99,5 | |
| Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю | 05201S0120, 05202S0120, 05203S0120, 05204S0120; 05205S0120 | 15 136 800,00 | 3 215 388,14 | 3 195 497,09 | 21,1 | 99,4 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края |
05 2 01 60820 | 441 900,00 | 441 900,00 | 441 900,00 | 100,0 | 100,0 |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек | 05 2 04 R5190 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| Непрограммные мероприятия | 1 486 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 05 2 05 60050 | 1 486 200,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
| ИТОГО | 1 815 286 900,00 | 447 312 801,16 | 447 253 443,27 | 24,6 | 100,0 | |
|
Начальник финансового управления администрации муниципального образования Динской район |
Т.Б.Гладкова | |||||
Количество показов: 591
Дата изменения: 18.06.2018 09:27:44
.png)
