Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район
01.07.2018
Количество показов: 550
Дата изменения: 10.08.2018 11:49:02
Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район
| Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район за 2018 год по состоянию на 01.07.2018г. | |||||||
| Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 2018 год (рублей) | Фактически поступило на 01.07.2018 (рублей) | Кассовый расход на 01.07.2018(рублей) | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим | Примечание |
| 902 Администрация муниципального образования Динской район | 719 969 400,00 | 170 541 763,22 | 170 541 747,61 | 23,7 | 100,0 | ||
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | 147 056 000,00 | 55 512 104,24 | 55 512 104,24 | 37,7 | 100,0 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи | 01 1 01 60850 | 64 658 100,00 | 23 141 674,24 | 23 141 674,24 | 35,8 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой госуд | 10 5 03 60960 | 12 027 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетир | 01 1 05 61080 | 67 366 500,00 | 30 988 590,00 | 30 988 590,00 | 46,0 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатн | 01 1 03 60810 | 3 004 000,00 | 1 381 840,00 | 1 381 840,00 | 46,0 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 9 487 700,00 | 3 840 170,27 | 3 840 170,27 | 40,5 | 100,0 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 50 3 00 60880 | 6 517 000,00 | 2 538 483,64 | 2 538 483,64 | 39,0 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 50 3 00 60890 | 2 382 000,00 | 1 051 488,08 | 1 051 488,08 | 44,1 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей | 50 3 00 60900 | 588 700,00 | 250 198,55 | 250 198,55 | 42,5 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 35 236 800,00 | 553 459,89 | 553 459,89 | 1,6 | 100,0 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с | 50 3 00 62340 | 808 200,00 | 388 459,89 | 388 459,89 | 48,1 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права по-жизненного наследуемого влад | 03 2 04 60580 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | Сумма будет востребована после получения сертификатов |
| Субвенции на осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплату единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по оконч | 03 2 04 61020 | 231 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 71,4 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Краснодарского кра | 03 2 04 62730 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | Продлена процедура торгов, которая будет завершена в июне т.г. |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Краснодарского | 03 2 04 R0820 | 34 159 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Государственная программа Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" | 1 684 300,00 | 1 684 299,99 | 1 684 299,99 | 100,0 | 100,0 | ||
| Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы | 10 4 00 L4970 | 1 684 300,00 | 1 684 299,99 | 1 684 299,99 | 100,0 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 62 500,00 | 31 249,00 | 31 249,00 | 50,0 | 100,0 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учр | 11 1 00 60740 | 62 500,00 | 31 249,00 | 31 249,00 | 50,0 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно коммунального хозяйства" | 588 500,00 | 209 642,38 | 209 642,38 | 35,6 | #ДЕЛ/0! | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 50 3 00 60870 | 588 500,00 | 209 642,38 | 209 642,38 | 35,6 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" | 516 268 300,00 | 100 687 006,02 | 100 686 990,41 | 19,5 | 100,0 | ||
| Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (школа п. Южый) | 10 5 03 L5200 | 516 268 300,00 | 100 687 006,02 | 100 686 990,41 | 19,5 | 100,0 | Поступление из краевого бюджета, согласно актов выполненных работ(95% уровень софинансирования края) |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 9 360 300,00 | 7 959 150,43 | 7 959 150,43 | 85,0 | 100,0 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае | 50 3 00 60910 | 1 177 400,00 | 446 150,43 | 446 150,43 | 37,9 | 100,0 | |
| Осуществление государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образов | 09 1 00 61650 | 669 900,00 | 0,0 | 0,0 | В настоящее время конкурсные процедуры не состоялись | ||
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным пр |
09 1 00 60090 | 7 513 000,00 | 7 513 000,00 | 7 513 000,00 | 100,0 | 100,0 | Порядок предоставления субсидий принят постановлением от 28.05.18г. |
| Непрограммные мероприятия | 225 000,00 | 64 681,00 | 64 681,00 | 28,7 | 100,0 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 50 3 00 51200 | 93 000,00 | 64 681,00 | 64 681,00 | 69,5 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций | 96 2 00 60070 | 66 000,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края, и членов с | 99 9 00 62600 | 66 000,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| 905 Финансовое управление администрации муниципального образования Динской район | 5 955 600,00 | 2 967 800,00 | 2 967 800,00 | 49,8 | 100,0 | ||
| Государственная программа Краснодарского края "Управление государственными финансами Краснодарского края" | 5 955 600,00 | 2 967 800,00 | 2 967 800,00 | 49,8 | 100,0 | ||
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 73 2 00 60030 | 5 955 600,00 | 2 967 800,00 | 2 967 800,00 | 49,8 | 100,0 | |
| 925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 1 129 531 100,00 | 602 814 069,86 | 601 574 584,97 | 53,3 | 99,8 | ||
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 1 060 932 700,00 | 575 240 353,99 | 574 069 046,74 | 54,1 | 99,8 | ||
| Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных общеобразовательных организациях | 02 2 00 62460 | 7 684 900,00 | 4 174 000,00 | 4 174 000,00 | 54,3 | 100,0 | |
| Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования |
02 1 00 60860 02 2 00 60860 02 4 03 60860 |
1 015 121 400,00 | 556 390 753,19 | 555 220 222,54 | 54,7 | 99,8 | |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных н |
02 1 00 60820 02 2 00 60820 02 3 00 60820 |
11 554 000,00 | 7 777 246,16 | 7 777 246,16 | 67,3 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 02 2 00 60710 | 16 556 000,00 | 4 625 016,23 | 4 624 239,63 | 27,9 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях | 02 2 00 62370 | 2 520 700,00 | 1 573 338,41 | 1 573 338,41 | 62,4 | 100,0 | |
| Приобретение автобусов и микроавтобусов для общеобразовательных организаций (БОУ СОШ №38) | 02 2 00 60600 | 1 200 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||
| Создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом( спортзал СОШ28) | 02 2 00 L0970 | 4 195 600,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||
| Осуществление государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 02 2 00 62500 | 2 100 100,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 33,3 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 52 756 400,00 | 24 486 516,67 | 24 418 339,03 | 46,3 | 99,7 | ||
| Осуществление отдельных полномочий Краснодаркого края на ежемесячные денежные выплаты на содержание детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , переданных на потранатное воспитание | 03 1 00 60720 | 69 900,00 | 8 126,31 | 8 126,31 | 11,6 | 100,0 | выплаты патронатной семье были произведены в январе, с февраля данная семья перешла в категорию "приемная" |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося паронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного поспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения | 03 1 00 60730 | 109 200,00 | 36 195,00 | 5 754,41 | 5,3 | 15,9 | |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | 03 1 00 60680 | 22 387 500,00 | 9 098 848,12 | 9 075 931,38 | 40,5 | 99,7 | |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи |
03 1 00 60670 | 30 189 800,00 | 15 343 347,24 | 15 328 526,93 | 50,8 | 99,9 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 2 771 200,00 | 1 119 971,20 | 1 119 971,20 | 40,4 | 100,0 | ||
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на организацию подвоза детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или паронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту отдыха | 03 2 04 60840 | 67 200,00 | 41 900,00 | 41 900,00 | 62,4 | 100,0 | |
| Реализация мероприятий программы " Дети Кубани" в рамках подпрограммы " организация отдыха в каникулярное время в лагерях дневного пребывания | 03 2 02 60590 | 2 704 000,00 | 1 078 071,20 | 1 078 071,20 | 39,9 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 531 300,00 | 192 728,00 | 192 728,00 | 36,3 | 100,0 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных ор | 11 1 00 60740 | 531 300,00 | 192 728,00 | 192 728,00 | 36,3 | 100,0 | |
| Непрограммные мероприятия | 12 539 500,00 | 1 774 500,00 | 1 774 500,00 | 14,2 | 100,0 | ||
| Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 0210060050; 0220060050; 0230060050; 0240060050 | 12 539 500,00 | 1 774 500,00 | 1 774 500,00 | 14,2 | 100,0 | |
| 926 Отдел культуры администрации муниципального образования Динской район | 18 455 200,00 | 5 695 541,39 | 5 682 502,16 | 30,8 | 99,8 | ||
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" | 16 489 000,00 | 5 695 541,39 | 5 682 502,16 | 34,5 | 99,8 | ||
| Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю | 05201S0120, 05202S0120, 05203S0120, 05204S0120; 05205S0120 | 15 136 800,00 | 5 253 641,39 | 5 240 602,16 | 34,6 | 99,8 | |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных н |
05 2 01 60820 | 1 308 900,00 | 441 900,00 | 441 900,00 | 33,8 | 100,0 | |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек | 05 2 04 L5190 | 43 300,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||
| Непрограммные мероприятия | 1 966 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
| Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 05 2 05 60050 | 1 966 200,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||
| ИТОГО | 1 873 911 300,00 | 782 019 174,47 | 780 766 634,74 | 41,7 | 99,8 | ||
|
Начальник финансового управления администрации муниципального образования Динской район |
Т.Б.Гладкова | ||||||
Количество показов: 550
Дата изменения: 10.08.2018 11:49:02
