Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район за 2022 год по состоянию на 01.12.2022г. | |||||||
Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 2022 год (рублей) | Фактически поступило на 01.12.2022 (рублей) | Кассовый расход на 01.12.2022 (рублей) | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим | Не исполнено плановых назначений (рублей) |
902 Администрация муниципального образования Динской район | 858 687 300,00 | 649 835 888,73 | 649 745 065,74 | 75,7 | 100,0 | 208 942 234,26 | |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | 2 600 000,00 | 1 310 679,91 | 1 310 679,91 | 50,4 | 100,0 | 1 289 320,09 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае (22.03.38) | 10.2.02.60960 | 2 600 000,00 | 1 310 679,91 | 1 310 679,91 | 50,4 | 100,0 | 1 289 320,09 |
Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 90 000 000,00 | 77 495 618,49 | 77 495 618,49 | 86,1 | 100,0 | 12 504 381,51 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью (22.03.41) | 03 1 00 69100 | 42 214 500,00 | 38 998 149,95 | 38 998 149,95 | 92,4 | 100,0 | 3 216 350,05 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (22.03.42) | 03 1 00 69130 | 30 393 800,00 | 26 674 366,76 | 26 674 366,76 | 87,8 | 100,0 | 3 719 433,24 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание (22.03.43) | 03 1 00 69110 | 252 900,00 | 179 409,60 | 179 409,60 | 70,9 | 100,0 | 73 490,40 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (22.03.44) | 03 1 00 69140 | 350 100,00 | 178 544,65 | 178 544,65 | 51,0 | 100,0 | 171 555,35 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края на выплату единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения (22.03.45) | 03 2 04 69150 | 231 000,00 | 196 725,00 | 196 725,00 | 85,2 | 100,0 | 34 275,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (22.03.48) | 50 3 00 69190 | 10 433 800,00 | 7 143 198,30 | 7 143 198,30 | 68,5 | 100,0 | 3 290 601,70 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (22.03.49) | 50 3 00 69200 | 3 923 600,00 | 2 760 171,41 | 2 760 171,41 | 70,3 | 100,0 | 1 163 428,59 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) (22.03.50) | 50 3 00 69180 | 723 600,00 | 467 000,96 | 467 000,96 | 64,5 | 100,0 | 256 599,04 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда (22.03.51) | 50 3 00 69170 | 1 476 700,00 | 898 051,86 | 898 051,86 | 60,8 | 100,0 | 578 648,14 |
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 83 618 900,00 | 83 512 801,00 | 83 512 801,00 | 99,9 | 100,0 | 106 099,00 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно(22.03.47) | 03 2 04 69120 | 74 600,00 | 49 300,00 | 49 300,00 | 0,0 | 100,0 | 25 300,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений(02.03.21; 22.03.40) | 03 2 04 R0820 03 2 04 С0820 | 83 544 300,00 | 83 463 501,00 | 83 463 501,00 | 99,9 | 100,0 | 80 799,00 |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 68 140 500,00 | 55 085 886,54 | 55 085 886,54 | 165,61 | 100,0 | 13 054 613,46 | |
Реализация мероприятий, на оплату труда инструкторов по спорту в муниципальных образованиях Краснодарского края (22.02.32) | 11 1 00 S2820 | 868 100,00 | 569 564,33 | 569 564,33 | 65,6 | 100,0 | 298 535,67 |
Реализацию мероприятий по укреплению материально технической базы муниципальных физкультурно спортивных организаций (22.02.41) приобретение автобуса | 11 1 00 S3570 | 4 376 800,00 | 4 376 736,00 | 4 376 736,00 | 100,0 | 100,0 | 64,00 |
Реализацию мероприятий по строительству спортивных залов шаговой доступности (строительство малобюджетного спортивного комплекса по ул. Широкая,48А в ст. Новотитаровской Динского района) (22.02.48) | 10 2 02 S2620 | 62 895 600,00 | 50 139 586,21 | 50 139 586,21 | 79,7 | 100,0 | 12 756 013,79 |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно коммунального хозяйства" | 10 833 300,00 | 4 254 704,31 | 4 254 704,31 | 39,3 | 100,0 | 6 578 595,69 | |
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (02.02.24) | 14.1.00.L4970 | 3 755 700,00 | 3 755 602,20 | 3 755 602,20 | 100,0 | 100,0 | 97,80 |
Реализация мероприятий по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности (рекультивация земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и непредоставленных гражданам или юридическим лицам) (Т.с. 22.02.16) | 14.2.00.S3150 | 5 454 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 5 454 900,00 |
Федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (Т.с. 02.02.33) | 14 2 G2 52690 | 899 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 899 300,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (22.03.25) | 50 3 00 60870 | 723 400,00 | 499 102,11 | 499 102,11 | 69,0 | 100,0 | 224 297,89 |
Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" я" |
615 900,00 | 90 720,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 615 900,00 | |
Субсидии на участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций в части развития систем видеонаблюдения муниципальных образований (приобретение камер обзорного видеонаблюдения) 22.02.72 | 04.1.00.S0520 | 615 900,00 | 90 720,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 615 900,00 |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 19 886 400,00 | 13 260 922,62 | 13 260 922,62 | 66,7 | 100,0 | 6 625 477,38 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае ( 22.03.24) | 50 3 00 60910; | 1 447 200,00 | 1 135 362,62 | 1 135 362,62 | 78,5 | 100,0 | 311 837,38 |
Осуществление государственных полномочий Краснодарского края Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края (22.03.36) |
09 1 00 61650 | 8 492 800,00 | 5 256 160,00 | 5 256 160,00 | 61,9 | 100,0 | 3 236 640,00 |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства (22.03.35) | 09.1.00.60910 | 9 946 400,00 | 6 869 400,00 | 6 869 400,00 | 69,1 | 100,0 | 3 077 000,00 |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры" | 582 719 100,00 | 414 709 035,86 | 414 708 932,87 | 71,2 | 100,0 | 168 010 167,13 | |
Федеральный проект "Современная школа" создание новых мест в общеобразовательных ор-ганизациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором СОШ №3 ( 22.02.54; 02.02.99) | 10 2 Е1 53050; 10 2 Е1 S3050 | 254 493 000,00 | 206 185 116,84 | 206 185 116,84 | 81,0 | 100,0 | 48 307 883,16 |
Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения (строительство ДОУ по ул. Динская п Кочетинский) (22.02.76) | 10 2 02 S0470 | 15 033 500,00 | 15 033 500,00 | 15 033 500,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения (строительство объекта: «Детский сад по ул. Центральная, 22 а в пос. Зарождение Мичуринского сельского поселения Динского района») (22.02.92) | 10 2 02 S0470 | 91 008 700,00 | 91 008 717,20 | 91 008 614,21 | 100,0 | 100,0 | 85,79 |
Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 250 мест по ул. Черноморская пос. Южный Динского района» (22.02.91) | 10202 S0470 | 140 261 100,00 | 88 457 381,45 | 88 457 381,45 | 63,1 | 100,0 | 51 803 718,55 |
Строительство общеобразовательной организации на 1550 мест в ст. Динской Динского района (22.02.37) | 10202 S0470 | 31 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 31 400 000,00 |
Строительство объекта: «Спортивный зал в БОУ СОШ № 21 МО Динской рай-он в с. Красносельское» (22.02.97) | 10202 S0470 | 20 251 200,00 | 4 954 520,25 | 4 954 520,25 | 24,5 | 100,0 | 15 296 679,75 |
Строительство объекта: «строительство столовой -1-этап СОШ №20» по ул. Почтовая, 12 в п.Агроном Мичуринского сельского поселения Динского района. » (22.02.36) |
10202 S0470 | 30 271 600,00 | 9 069 800,12 | 9 069 800,12 | 30,0 | 100,0 | 21 201 799,88 |
Непрограммные мероприятия | 273 200,00 | 115 520,00 | 115 520,00 | 42,28 | 100,0 | 157 680,00 | |
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (02.03.01) | 50 3 00 51200 | 147 200,00 | 115 520,00 | 115 520,00 | 78,5 | 100,0 | 31 680,00 |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций (22.03.32) | 96 2 00 60070 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 63 000,00 |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края, и членов семей граждан Российской Федерации, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных ситуаций (22.03.33) | 99 9 00 62600 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 63 000,00 |
925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 2 051 188 900,00 | 2 027 899 706,35 | 2 027 570 073,56 | 98,8 | 100,0 | 23 618 826,44 | |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 1 898 441 700,00 | 1 875 361 642,35 | 1 875 032 009,56 | 98,8 | 100,0 | 23 409 690,44 | |
Мероприятия по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов) (22.02.22) | 02 2 00 S0100 | 6 821 700,00 | 6 821 699,99 | 6 821 699,99 | 100,0 | 100,0 | 0,01 |
Реализация мероприятий по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (02.04.85) | 02 2 00 53032 | 53 824 700,00 | 52 824 700,00 | 52 824 700,00 | 98,1 | 100,0 | 1 000 000,00 |
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях (22.03.10) | 02 1 00 62460 | 4 861 700,00 | 4 389 000,00 | 4 389 000,00 | 90,3 | 100,0 | 472 700,00 |
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организация (22.03.09; 22.03.12) |
02 1 00 60860 02 2 00 60860 02 4 03 60860 02 4 03 60860 |
1 576 492 600,00 | 1 559 025 120,03 | 1 559 025 120,03 | 98,9 | 100,0 | 17 467 479,97 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края (22.03.18: 22.03.16; 22.03.11) |
02 1 00 60820 02 2 00 60820 02 3 00 60820 02 4 03 60820 |
28 164 500,0 | 27 544 027,96 | 27 542 795,23 | 97,8 | 100,0 | 621 704,77 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (22.03.07) | 02 1 00 60710 02 4 03 60710 | 12 166 000,00 | 9 700 486,75 | 9 700 486,75 | 79,7 | 100,0 | 2 465 513,25 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях (22.03.14) | 02 2 00 62370 02 4 03 62370 | 1 682 100,00 | 1 657 300,00 | 1 657 300,00 | 98,5 | 100,0 | 24 800,00 |
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях (22.03.13) | 02 2 00 62460 | 10 981 700,00 | 10 019 330,00 | 10 019 330,00 | 91,2 | 100,0 | 962 370,00 |
Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях.( 22.02.52) | 02 2 00 S3550 | 19 923 600,00 | 19 923 341,68 | 19 923 341,68 | 100,0 | 100,0 | 258,32 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (22.03.15) | 02 2 00 62500 02 4 03 62500 | 10 272 400,00 | 10 205 937,00 | 10 205 937,00 | 99,4 | 100,0 | 66 463,00 |
Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (02.02.75) | 02 2 00 L3040 | 114 186 400,00 | 114 186 398,94 | 113 857 998,88 | 99,7 | 99,7 | 328 401,12 |
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (кап. Ремонт СОШ) (02.02.35) | 02 2 00 L7500 | 56 435 600,00 | 56 435 600,00 | 56 435 600,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях ( 22.03.53) | 02 2 00 63540 | 2 628 700,00 | 2 628 700,00 | 2 628 700,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 6 847 600,00 | 6 753 100,00 | 6 753 100,00 | 98,6 | 100,0 | 94 500,00 | |
Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края(22.03.19 ) | 03 2 02 63110 | 6 847 600,00 | 6 753 100,00 | 6 753 100,00 | 98,6 | 100,0 | 94 500,00 |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 359 400,00 | 244 764,00 | 244 764,00 | 68,1 | 100,0 | 114 636,00 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли "Физическая культура и спорт" и муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, отрасли "Образование" (22.03.34) | 11 1 00 60740 | 359 400,00 | 244 764,00 | 244 764,00 | 68,1 | 100,0 | 114 636,00 |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры" | 88 927 900,00 | 88 927 900,00 | 88 927 900,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | |
Федеральный проект "Современная школа" создание новых мест в общеобразовательных ор-ганизациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором СОШ №3 ( 22.02.54; 02.02.99) | 10 2 Е1 53050; 10 2 Е1 S3050 | 88 927 900,00 | 88 927 900,00 | 88 927 900,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 250 мест по ул. Черноморская пос. Южный Динского района» (22.02.91) | 10202 S0470 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
Строительство объекта: «Спортивный зал в БОУ СОШ № 21 МО Динской рай-он в с. Красносельское» (22.02.97) | 10202 S0470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
Непрограммные мероприятия | 56 612 300,00 | 56 612 300,00 | 56 612 300,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | |
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов (22.04.06) | 02 * ** 62980 | 56 612 300,00 | 56 612 300,00 | 56 612 300,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
926 Отдел культуры администрации муниципального образования Динской район | 6 415 600,00 | 6 251 213,64 | 6 251 213,64 | 97,4 | 100,0 | 164 386,36 | |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" | 5 775 600,00 | 5 611 213,64 | 5 611 213,64 | 97,2 | 100,0 | 164 386,36 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края (22.03.08) |
05 2 01 60820 | 980 300,00 | 815 913,64 | 815 913,64 | 83,2 | 100,0 | 164 386,36 |
Государственная поддержка отрасли культура, модернизация библиотек (02.02.96) | 05 2 04 L5190 | 743 300,00 | 743 300,00 | 743 300,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
Государственная поддержка отрасли культуры (02.02.95) | 05 2 А1 55190 | 4 052 000,00 | 4 052 000,00 | 4 052 000,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
Непрограммные мероприятия | 640 000,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | |
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 05 2 03(6) 62980 | 640 000,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
ИТОГО | 2 916 291 800,00 | 2 683 986 808,72 | 2 683 566 352,94 | 92,0 | 100,0 | 232 725 447,06 | |
всего по гос. программам | -115 277 400,00 | -3 031 569 200,00 | 2 626 838 532,94 | ||||
Начальник финансового управления муниципального образования Динской район | Т.Б. Гладкова |