Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края, поступивших в бюджет МО Динской район

01.04.2023

Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края, поступивших в бюджет МО Динской район

Анализ освоения краевых  целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных  мероприятий  Краснодарского края , поступивших в  бюджет  МО Динской    район за  2023 год  по состоянию  на  01.04.2023г.     
               
Наименование показателя ЦСР Плановые назначения год на 2023 год (рублей) Фактически поступило на 01.04.2023(рублей) Кассовый расход на 01.04.2023 (рублей) % исполнен. к годовому плану % исполнен. к поступившим Не исполнено плановых назначений (рублей)
902 Администрация муниципального образования Динской район   1 526 785 000,00 125 843 131,61 125 843 131,61 8,2 100,0 1 400 941 868,39
Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения"   83 047 200,00 5 016 522,00 5 016 522,00 6,0 100,0 78 030 678,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае (23.03.50) 10.2.02.60960 83 047 200,00 5 016 522,00 5 016 522,00 6,0 100,0 78 030 678,00
Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан"   95 951 700,00 20 376 409,32 20 376 409,32 21,2 100,0 75 575 290,68
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью   (23.03.38) 03 1 00 69100 44 310 000,00 11 388 358,00 11 388 358,00 25,7 100,0 32 921 642,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (23.03.39) 03 1 00 69130 32 373 900,00 5 835 527,03 5 835 527,03 18,0 100,0 26 538 372,97
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание (23.03.40) 03 1 00 69110 347 200,00 45 321,92 45 321,92 13,1 100,0 301 878,08
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (23.03.41) 03 1 00 69140 364 100,00 28 867,27 28 867,27 7,9 100,0 335 232,73
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края на выплату единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения (23.03.42) 03 2 04 69150 231 000,00     0,0 #ДЕЛ/0! 231 000,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (23.03.27) 50 3 00 69190 12 147 000,00 1 977 870,29 1 977 870,29 16,3 100,0 10 169 129,71
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (23.03.28) 50 3 00 69200 3 959 600,00 820 506,29 820 506,29 20,7 100,0 3 139 093,71
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) (23.03.29) 50 3 00 69180 730 000,00 99 648,20 99 648,20 13,7 100,0 630 351,80
Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда (23.03.31) 50 3 00 69170 1 488 900,00 180 310,32 180 310,32 12,1 100,0 1 308 589,68
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани"   92 222 700,00 0,00 0,00 0,0 #ДЕЛ/0! 92 222 700,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно(23.03.44) 03 2 04 69120 74 600,00     0,0 #ДЕЛ/0! 74 600,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  лицам из их числа по договорам  найма специализированных жилых помещений(02.03.59; 23.03.47) 03 2 04 R0820   03 2 04 С0820 92 148 100,00     0,0 #ДЕЛ/0! 92 148 100,00
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта"   954 900,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 954 900,00
Реализация мероприятий, на оплату труда инструкторов по спорту в муниципальных образованиях Краснодарского края (23.02.85) 11 1 00 S2820 954 900,00     0,0 #ДЕЛ/0! 954 900,00
  11 1 00 S3570       #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,00
   10 2 02 S2620        #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,00
Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно коммунального хозяйства"   5 256 800,00 120 050,64 120 050,64 2,3 100,0 5 136 749,36
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (02.02.46) 14.1.00.L4970 4 527 000,00     0,0 #ДЕЛ/0! 4 527 000,00
Реализация мероприятий по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности (рекультивация земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и непредоставленных гражданам или юридическим лицам) (Т.с. 22.02.25) 14.2.00.S3150       0,0 #ДЕЛ/0! 0,00
Федеральный проект  "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (Т.с. 02.02.33) 14 2 G2 52690       0,0 #ДЕЛ/0! 0,00
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (23.03.03) 50 3 00 60870 729 800,00 120 050,64 120 050,64 16,4 100,0 609 749,36
Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения"
я"
  0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,00
Субсидии на участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций в части развития систем видеонаблюдения муниципальных образований (приобретение камер обзорного видеонаблюдения) 22.02.72 04.1.00.S0520       #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,00
Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"   16 000 400,00 292 130,78 292 130,78 1,8 100,0 15 708 269,22
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае ( 23.03.09) 50 3 00 60910;  1 460 000,00 292 130,78 292 130,78 20,0 100,0 1 167 869,22
Осуществление государственных полномочий Краснодарского края Краснодарского края  в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края
(23.03.04)
09 1 00 61650 7 917 000,00     0,0 #ДЕЛ/0! 7 917 000,00
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства (23.03.21) 09.1.00.60910 6 623 400,00     0,0 #ДЕЛ/0! 6 623 400,00
Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры"   1 232 541 000,00 99 926 646,58 99 926 646,58 8,1 100,0 1 132 614 353,42
Федеральный проект "Современная школа" создание новых мест в общеобразовательных ор-ганизациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором  СОШ  на 1550 мест( 23.02.48; 02.02.57) 10 2 Е1 53050;  10 2 Е1 S3050 836 357 300,00 94 947 619,91 94 947 619,91 11,4 100,0 741 409 680,09
Строительство ДОУ по ул. Динская  п Кочетинский) (23.02.19) 10 2 02 S0470 47 172 000,00 2 581 820,92 2 581 820,92 5,5 100,0 44 590 179,08
Строительство здания спортивного зала со вспомогательными помещениями, расположенное по адресу: Краснодарский край, Динской район, с. Красносельское, ул. Кирова, 62а/1)) (23.02.11) 10 2 02 S0470 31 912 900,00 2 397 205,75 2 397 205,75 7,5 100,0 29 515 694,25
Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 250 мест по ул. Черноморская пос. Южный Динского района» (23.02.89)  10 2 02 S0470  285 698 800,00     0,0 #ДЕЛ/0! 285 698 800,00
 Строительство общеобразовательной организации на 1550 мест в ст. Динской Динского района (22.02.37)  10 2 02 S0470        #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,00
 - строительство СОШ  на 1 550 мест в ст. Динской Динского район  (22.02.80)  10202 S0470  31 400 000,00     0,0 #ДЕЛ/0! 31 400 000,00
   10202 S0470        #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,00
Непрограммные мероприятия   810 300,00 111 372,29 111 372,29 13,74 100,0 698 927,71
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (02.03.51) 50 3 00 51200 17 400,00 4 522,00 4 522,00 26,0 100,0 12 878,00
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций (23.03.01) 96 2 00 60070 63 000,00     0,0 #ДЕЛ/0! 63 000,00
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края, и членов семей граждан Российской Федерации, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных ситуаций (23.03.01) 99 9 00 62600       #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,00
Субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия Краснодарского края по осуществлению регионального государственного строительного надзора в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации (23.03.33) 50 3 00 63640 729 900,00 106 850,29 106 850,29 14,6 100,0 623 049,71
905 Финансовое управление  администрации муниципального образования Динской район   0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,00
Непрограммные мероприятия   0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субьектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 99 9 00 5549F       #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  
910 Контрольно-счетная палата муниципального образования Динской район   0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  
Непрограммные мероприятия   0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субьектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 99 9 00 5549F       #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  
921 Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Динской район   0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  
Непрограммные мероприятия   0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субьектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 99 9 00 5549F       #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  
925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район   2 269 153 700,00 607 625 493,96 607 622 656,64 26,8 100,0 1 661 531 043,36
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"   2 150 024 000,00 607 625 493,96 607 622 656,64 28,3 100,0 1 542 401 343,36
Мероприятия по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов)  (22.02.22) 02 2 00 S0100       #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,00
Реализация мероприятий по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (субвенции на осуществление  отдельных государственных полномочий Краснодарского края по  обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (02.04.43) 02 2 00 53032 59 475 400,00 15 291 900,00 15 291 900,00 25,7 100,0 44 183 500,00
 Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организация
 (23.03.10; 23.03.24)
02 1 00 60860
02 2 00 60860      02 4 03 60860    02 4 03 60860
1 732 650 400,00 451 218 586,19 451 218 586,19 26,0 100,0 1 281 431 813,81
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края  (23.03.19: 23.03.22; 23.03.23) 02 1 00 60820
02 2 00 60820
02 3 00 60820    02 4 03 60820
25 832 300,0 13 436 586,31 13 433 749,03 52,0 100,0 12 398 550,97
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие  общеобразовательную программу дошкольного образования (23.03.16) 02 1 00 60710   02 4 03 60710 14 736 200,00 1 188 148,73 1 188 148,73 8,1 100,0 13 548 051,27
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях (23.03.17) 02 2 00 62370  02 4 03 62370 1 682 100,00 637 500,00 637 500,00 37,9 100,0 1 044 600,00
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях (23.03.11)(23.03.12) 02 1 00 62460    02 2 00 62460 18 891 200,00 3 448 300,00 3 448 300,00 18,3 100,0 15 442 900,00
Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях.( 23.02.57) 02 2 00 S3550 23 679 700,00 8 879 700,00 8 879 699,96 37,5 100,0 14 800 000,04
Осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (23.03.13) 02 2 00 62500  02 4 03 62500 5 210 800,00 1 050 000,00 1 050 000,00 20,2 100,0 4 160 800,00
Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (02.02.56) 02 2 00 L3040 158 279 600,00 62 179 572,73 62 179 572,73 39,3 100,0 96 100 027,27
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (кап. Ремонт СОШ) (02.02.45) 02 2 00 L7500 100 096 400,00 47 752 400,00 47 752 400,00 47,7 100,0 52 344 000,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях ( 23.03.15) 02 2 00 63540 2 408 100,00 908 100,00 908 100,00 37,7 100,0 1 500 000,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными обьединениями в общеобразовательных организациях (02.02.53) 02 2 ЕВ 51790  6 238 000,00 1 634 700,00 1 634 700,00 26,2 100,0 4 603 300,00
Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами российской Федерации  (02.02.54) 02 2 ЕВ 57860 843 800,00     0,0 #ДЕЛ/0! 843 800,00
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани"   7 540 400,00 0,00 0,00 0,0 #ДЕЛ/0! 7 540 400,00
Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края(23.03.32 ) 03 2 02 63110 7 540 400,00     0,0 #ДЕЛ/0! 7 540 400,00
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта"   437 500,00 0,00 0,00 0,0 #ДЕЛ/0! 437 500,00
Осуществление  отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли "Физическая культура и спорт" и муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, отрасли "Образование"  (23.03.52) 11 1 00 60740 437 500,00     0,0 #ДЕЛ/0! 437 500,00
Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры"   18 463 100,00 0,00 0,00 0,0 #ДЕЛ/0! 18 463 100,00
Федеральный проект "Современная школа" создание новых мест в общеобразовательных ор-ганизациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором  СОШ №3 ( 22.02.54; 02.02.99) 10 2 Е1 53050;  10 2 Е1 S3050       #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,00
Строительство, реконструкцию (в том числе реконструкцию объектов незавершенного строительства) и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимости (строительство детского дошкольного учреждения на 250 мест по ул. Черноморской в пос. Южном Динского района)  (23.02.89)  10202 S0470  18 463 100,00          
Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 250 мест по ул. Черноморская пос. Южный Динского района» (22.02.91)  10202 S0470        #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,00
Строительство объекта: «Спортивный зал в БОУ СОШ № 21 МО Динской рай-он в с. Красносельское» (22.02.97)  10202 S0470  0,00     #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,00
Непрограммные мероприятия   92 688 700,00 0,00 0,00 0,0 #ДЕЛ/0! 92 688 700,00
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов (22.04.06) 02 * ** 62980 92 688 700,00     0,0 #ДЕЛ/0! 92 688 700,00
926 Отдел культуры  администрации муниципального образования Динской район   9 798 500,00 1 815 700,00 1 815 700,00 18,5 100,0 7 982 800,00
Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры"   4 467 200,00 1 815 700,00 1 815 700,00 40,6 100,0 2 651 500,00
Ремонт и укрепление материально-технической базы, техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества (23.02.62) 05 2  01 S0640 1 104 600,00     0,0 #ДЕЛ/0! 1 104 600,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края
 (23.03.37)
05 2  01 60820 1 020 500,00 204 000,00 204 000,00 20,0 100,0 816 500,00
Государственная поддержка отрасли культура, модернизация библиотек (02.02.49) 05 2 04 L5190 730 400,00     0,0 #ДЕЛ/0! 730 400,00
Государственная поддержка отрасли культуры (02.02.68) 05 2 А1 55190 1 611 700,00 1 611 700,00 1 611 700,00 100,0 100,0 0,00
Непрограммные мероприятия   5 331 300,00 0,00 0,00 0,0 #ДЕЛ/0! 5 331 300,00
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов  05 2  03(6) 62980 5 331 300,00     0,0 #ДЕЛ/0! 5 331 300,00
ИТОГО   3 805 737 200,00 735 284 325,57 735 281 488,25 19,3 100,0 3 070 455 711,75
всего по гос. программам     -3 805 737 200,00 735 170 115,96  
Начальник финансового управления муниципального образования Динской район   Т.Б. Гладкова

Количество показов: 103
Дата изменения: 18.04.2023 12:43:34

Возврат к списку