Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края, поступивших в бюджет МО Динской район

01.05.2023

Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края, поступивших в бюджет МО Динской район

Анализ освоения краевых  целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных  мероприятий  Краснодарского края , поступивших в  бюджет  МО Динской    район за  2023 год  по состоянию  на  01.05.2023г.     
               
Наименование показателя ЦСР Плановые назначения год на 2023 год (рублей) Фактически поступило на 01.05.2023(рублей) Кассовый расход на 01.05.2023 (рублей) % исполнен. к годовому плану % исполнен. к поступившим Не исполнено плановых назначений (рублей)
902 Администрация муниципального образования Динской район   1 546 162 700,00 207 940 129,10 188 360 317,43 12,2 90,6 1 357 802 382,57
Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения"   83 047 200,00 16 581 087,58 16 581 087,58 20,0 100,0 66 466 112,42
Осуществление отдельных государственных полномочий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае (23.03.50) 10.2.02.60960 83 047 200,00 16 581 087,58 16 581 087,58 20,0 100,0 66 466 112,42
Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан"   95 951 700,00 28 162 994,46 27 964 590,46 29,1 99,3 67 987 109,54
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью   (23.03.38) 03 1 00 69100 44 310 000,00 15 186 348,93 15 186 348,93 34,3 100,0 29 123 651,07
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (23.03.39) 03 1 00 69130 32 373 900,00 8 569 709,74 8 371 305,74 25,9 97,7 24 002 594,26
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание (23.03.40) 03 1 00 69110 347 200,00 60 230,84 60 230,84 17,3 100,0 286 969,16
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (23.03.41) 03 1 00 69140 364 100,00 43 342,16 43 342,16 11,9 100,0 320 757,84
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края на выплату единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения (23.03.42) 03 2 04 69150 231 000,00     0,0 #ДЕЛ/0! 231 000,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (23.03.27) 50 3 00 69190 12 147 000,00 2 843 826,45 2 843 826,45 23,4 100,0 9 303 173,55
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (23.03.28) 50 3 00 69200 3 959 600,00 1 020 044,70 1 020 044,70 25,8 100,0 2 939 555,30
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) (23.03.29) 50 3 00 69180 730 000,00 163 100,54 163 100,54 22,3 100,0 566 899,46
Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда (23.03.31) 50 3 00 69170 1 488 900,00 276 391,10 276 391,10 18,6 100,0 1 212 508,90
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани"   92 222 700,00 47 520,00 47 520,00 0,1 100,0 92 175 180,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно(23.03.44) 03 2 04 69120 74 600,00 47 520,00 47 520,00 0,0 100,0 27 080,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  лицам из их числа по договорам  найма специализированных жилых помещений(02.03.59; 23.03.47) 03 2 04 R0820   03 2 04 С0820 92 148 100,00     0,0 #ДЕЛ/0! 92 148 100,00
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта"   954 900,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 954 900,00
Реализация мероприятий, на оплату труда инструкторов по спорту в муниципальных образованиях Краснодарского края (23.02.85) 11 1 00 S2820 954 900,00     0,0 #ДЕЛ/0! 954 900,00
Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно коммунального хозяйства"   5 256 800,00 197 184,03 193 476,36 3,7 98,1 5 063 323,64
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (02.02.46) 14.1.00.L4970 4 527 000,00     0,0 #ДЕЛ/0! 4 527 000,00
Реализация мероприятий по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности (рекультивация земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и непредоставленных гражданам или юридическим лицам) (Т.с. 22.02.25) 14.2.00.S3150       0,0 #ДЕЛ/0! 0,00
Федеральный проект  "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (Т.с. 02.02.33) 14 2 G2 52690       0,0 #ДЕЛ/0! 0,00
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (23.03.03) 50 3 00 60870 729 800,00 197 184,03 193 476,36 26,5 98,1 536 323,64
Государственная программа Краснодарского края "Региональная политика и развитие гражданского общества"
я"
  19 377 700,00 19 377 700,00 0,00 0,0 0,0 19 377 700,00
Дотации на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса  99.9.00.62950 19 377 700,00 19 377 700,00   0,0 0,0 19 377 700,00
Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"   16 000 400,00 2 042 009,46 2 042 009,46 12,8 100,0 13 958 390,54
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае ( 23.03.09) 50 3 00 60910;  1 460 000,00 391 009,46 391 009,46 26,8 100,0 1 068 990,54
Осуществление государственных полномочий Краснодарского края Краснодарского края  в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края
(23.03.04)
09 1 00 61650 7 917 000,00     0,0 #ДЕЛ/0! 7 917 000,00
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства (23.03.21) 09.1.00.60910 6 623 400,00 1 651 000,00 1 651 000,00 24,9 100,0 4 972 400,00
Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры"   1 232 541 000,00 141 316 939,43 141 316 939,43 11,5 100,0 1 091 224 060,57
Федеральный проект "Современная школа" создание новых мест в общеобразовательных ор-ганизациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором  СОШ  на 1550 мест( 23.02.48; 02.02.57) 10 2 Е1 53050;  10 2 Е1 S3050 836 357 300,00 94 947 619,91 94 947 619,91 11,4 100,0 741 409 680,09
 - строительство пищеблока для СОШ №20 в п. Агроном(23.02.19) 10 2 02 S0470 47 172 000,00 8 552 573,35 8 552 573,35 18,1 100,0 38 619 426,65
Строительство здания спортивного зала со вспомогательными помещениями, расположенное по адресу: Краснодарский край, Динской район, с. Красносельское, ул. Кирова, 62а/1)) (23.02.11) 10 2 02 S0470 31 912 900,00 6 492 105,79 6 492 105,79 20,3 100,0 25 420 794,21
Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 250 мест по ул. Черноморская пос. Южный Динского района» (23.02.89)  10 2 02 S0470  285 698 800,00     0,0 #ДЕЛ/0! 285 698 800,00
 - строительство СОШ  на 1 550 мест в ст. Динской Динского район  (23.02.43)  10202 S0470  31 400 000,00 31 324 640,38 31 324 640,38 99,8 100,0 75 359,62
Непрограммные мероприятия   810 300,00 214 694,14 214 694,14 26,50 100,0 595 605,86
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (02.03.51) 50 3 00 51200 17 400,00 4 522,00 4 522,00 26,0 100,0 12 878,00
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций (23.03.01) 96 2 00 60070 63 000,00     0,0 #ДЕЛ/0! 63 000,00
Субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия Краснодарского края по осуществлению регионального государственного строительного надзора в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации (23.03.33) 50 3 00 63640 729 900,00 210 172,14 210 172,14 28,8 100,0 519 727,86
905 Финансовое управление  администрации муниципального образования Динской район   0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,00
Непрограммные мероприятия   0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субьектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 99 9 00 5549F       #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  
910 Контрольно-счетная палата муниципального образования Динской район   0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  
Непрограммные мероприятия   0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субьектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 99 9 00 5549F       #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  
921 Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Динской район   0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  
Непрограммные мероприятия   0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субьектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 99 9 00 5549F       #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  
925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район   2 269 694 700,00 896 760 275,54 896 757 419,40 39,5 100,0 1 372 937 280,60
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"   2 150 565 000,00 831 616 075,54 831 613 219,40 38,7 100,0 1 318 951 780,60
Мероприятия по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов)  (22.02.22) 02 2 00 S0100       #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,00
Реализация мероприятий по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (субвенции на осуществление  отдельных государственных полномочий Краснодарского края по  обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (02.04.43) 02 2 00 53032 59 475 400,00 20 389 200,00 20 389 200,00 34,3 100,0 39 086 200,00
 Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организация
 (23.03.10; 23.03.24)
02 1 00 60860
02 2 00 60860      02 4 03 60860    02 4 03 60860
1 732 650 400,00 606 106 316,81 606 106 316,81 35,0 100,0 1 126 544 083,19
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края  (23.03.19: 23.03.22; 23.03.23) 02 1 00 60820
02 2 00 60820
02 3 00 60820    02 4 03 60820
25 832 300,0 18 712 747,54 18 712 747,54 72,4 100,0 7 119 552,46
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие  общеобразовательную программу дошкольного образования (23.03.16) 02 1 00 60710   02 4 03 60710 14 736 200,00 4 301 338,54 4 300 880,79 29,2 100,0 10 435 319,21
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях (23.03.17) 02 2 00 62370  02 4 03 62370 1 682 100,00 845 500,00 845 500,00 50,3 100,0 836 600,00
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях (23.03.11)(23.03.12) 02 1 00 62460    02 2 00 62460 18 891 200,00 5 822 400,00 5 822 400,00 30,8 100,0 13 068 800,00
Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях.( 23.02.57) 02 2 00 S3550 23 679 700,00 11 839 700,00 11 839 699,92 50,0 100,0 11 840 000,08
Осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (23.03.13) 02 2 00 62500  02 4 03 62500 5 751 800,00 1 610 800,00 1 610 800,00 28,0 100,0 4 141 000,00
Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (02.02.56) 02 2 00 L3040 158 279 600,00 89 032 372,71 89 032 372,71 56,3 100,0 69 247 227,29
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (кап. Ремонт СОШ) (02.02.45) 02 2 00 L7500 100 096 400,00 68 724 199,99 68 724 199,99 68,7 100,0 31 372 200,01
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях ( 23.03.15) 02 2 00 63540 2 408 100,00 1 208 100,00 1 208 100,00 50,2 100,0 1 200 000,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными обьединениями в общеобразовательных организациях (02.02.53) 02 2 ЕВ 51790  6 238 000,00 2 179 600,00 2 179 600,00 34,9 100,0 4 058 400,00
Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами российской Федерации  (02.02.54) 02 2 ЕВ 57860 843 800,00 843 799,95 841 401,64 99,7 99,7 2 398,36
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани"   7 540 400,00 0,00 0,00 0,0 #ДЕЛ/0! 7 540 400,00
Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края(23.03.32 ) 03 2 02 63110 7 540 400,00     0,0 #ДЕЛ/0! 7 540 400,00
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта"   437 500,00 0,00 0,00 0,0 #ДЕЛ/0! 437 500,00
Осуществление  отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли "Физическая культура и спорт" и муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, отрасли "Образование"  (23.03.52) 11 1 00 60740 437 500,00     0,0 #ДЕЛ/0! 437 500,00
Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры"   18 463 100,00 0,00 0,00 0,0 #ДЕЛ/0! 18 463 100,00
Федеральный проект "Современная школа" создание новых мест в общеобразовательных ор-ганизациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором  СОШ №3 ( 22.02.54; 02.02.99) 10 2 Е1 53050;  10 2 Е1 S3050       #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,00
Строительство, реконструкцию (в том числе реконструкцию объектов незавершенного строительства) и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимости (строительство детского дошкольного учреждения на 250 мест по ул. Черноморской в пос. Южном Динского района)  (23.02.89)  10202 S0470  18 463 100,00          
Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 250 мест по ул. Черноморская пос. Южный Динского района» (22.02.91)  10202 S0470        #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,00
Строительство объекта: «Спортивный зал в БОУ СОШ № 21 МО Динской рай-он в с. Красносельское» (22.02.97)  10202 S0470  0,00     #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,00
Непрограммные мероприятия   92 688 700,00 65 144 200,00 65 144 200,00 70,3 100,0 27 544 500,00
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов (23.04.08) 02 * ** 62980 92 688 700,00 65 144 200,00 65 144 200,00 70,3 100,0 27 544 500,00
926 Отдел культуры  администрации муниципального образования Динской район   9 798 500,00 2 546 100,00 2 546 100,00 26,0 100,0 7 252 400,00
Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры"   4 467 200,00 2 546 100,00 2 546 100,00 57,0 100,0 1 921 100,00
Ремонт и укрепление материально-технической базы, техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества (23.02.62) 05 2  01 S0640 1 104 600,00     0,0 #ДЕЛ/0! 1 104 600,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края
 (23.03.37)
05 2  01 60820 1 020 500,00 204 000,00 204 000,00 20,0 100,0 816 500,00
Государственная поддержка отрасли культура, модернизация библиотек (02.02.49) 05 2 04 L5190 730 400,00 730 400,00 730 400,00 100,0 100,0 0,00
Государственная поддержка отрасли культуры (02.02.68) 05 2 А1 55190 1 611 700,00 1 611 700,00 1 611 700,00 100,0 100,0 0,00
Непрограммные мероприятия   5 331 300,00 0,00 0,00 0,0 #ДЕЛ/0! 5 331 300,00
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов  05 2  03(6) 62980 5 331 300,00     0,0 #ДЕЛ/0! 5 331 300,00
ИТОГО   3 825 655 900,00 1 107 246 504,64 1 087 663 836,83 28,4 98,2 2 737 992 063,17
всего по гос. программам     -3 825 655 900,00 1 022 304 942,69  
Начальник финансового управления муниципального образования Динской район   Т.Б. Гладкова

Количество показов: 58
Дата изменения: 11.05.2023 10:36:52

Возврат к списку