Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края, поступивших в бюджет МО Динской район

01.07.2023

Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края, поступивших в бюджет МО Динской район

  Анализ освоения краевых  целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных  мероприятий  Краснодарского края , поступивших в  бюджет  МО Динской    район за  2023 год  по состоянию  на  01.07.2023г.     
                 
Наименование показателя ЦСР Плановые назначения год на 2023 год (рублей) Фактически поступило на 01.07.2023(рублей) Кассовый расход на 01.07.2023 (рублей) % исполнен. к годовому плану % исполнен. к поступившим Не исполнено плановых назначений (рублей)
902 Администрация муниципального образования Динской район   2 109 992 800,00 383 527 437,59 383 491 759,42 18,2 100,0 1 726 501 040,58
01 Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения"   83 047 200,00 17 129 000,88 17 129 000,88 20,6 100,0 65 918 199,12
Осуществление отдельных государственных полномочий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае (23.03.50) 10.2.02.60960 83 047 200,00 17 129 000,88 17 129 000,88 20,6 100,0 65 918 199,12
03 Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан"   95 951 700,00 43 827 996,63 43 792 318,46 45,6 99,9 52 159 381,54
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью   (23.03.38) 03 1 00 69100 44 310 000,00 22 330 415,47 22 307 581,30 50,3 99,9 22 002 418,70
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (23.03.39) 03 1 00 69130 32 373 900,00 13 678 444,64 13 678 444,64 42,3 100,0 18 695 455,36
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание (23.03.40) 03 1 00 69110 347 200,00 75 139,76 62 295,76 17,9 82,9 284 904,24
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (23.03.41) 03 1 00 69140 364 100,00 72 234,04 72 234,04 19,8 100,0 291 865,96
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края на выплату единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения (23.03.42) 03 2 04 69150 231 000,00     0,0 #ДЕЛ/0! 231 000,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (23.03.27) 50 3 00 69190 12 147 000,00 5 142 678,53 5 142 678,53 42,3 100,0 7 004 321,47
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (23.03.28) 50 3 00 69200 3 959 600,00 1 725 704,58 1 725 704,58 43,6 100,0 2 233 895,42
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) (23.03.29) 50 3 00 69180 730 000,00 358 099,41 358 099,41 49,1 100,0 371 900,59
Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда (23.03.31) 50 3 00 69170 1 488 900,00 445 280,20 445 280,20 29,9 100,0 1 043 619,80
05 Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани"   92 222 700,00 53 300,00 53 300,00 0,1 100,0 92 169 400,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно(23.03.44) 03 2 04 69120 74 600,00 53 300,00 53 300,00 0,0 100,0 21 300,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  лицам из их числа по договорам  найма специализированных жилых помещений(02.03.59; 23.03.47) 03 2 04 R0820   03 2 04 С0820 92 148 100,00     0,0 #ДЕЛ/0! 92 148 100,00
06 Государственная программа Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры"   768 000,00 0,00 0,00 0,0 #ДЕЛ/0! 768 000,00
Реализация мероприятия на подготовку изменений в правила землепользования и застройки муниципальных образований Краснодарского края (23.02.18) 15 1 02  S2570 768 000,00     0,0 #ДЕЛ/0! 768 000,00
12 Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта"   1 903 300,00 257 709,98 257 709,98 #ДЕЛ/0! 100,0 1 645 590,02
Реализация мероприятий, на оплату труда инструкторов по спорту в муниципальных образованиях Краснодарского края (23.02.85) 11 1 00 S2820 1 903 300,00 257 709,98 257 709,98 13,5 100,0 1 645 590,02
13 Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно коммунального хозяйства"   6 430 500,00 4 786 883,93 4 786 883,93 74,4 100,0 1 643 616,07
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (02.02.46) 14.1.00.L4970 5 700 700,00 4 526 912,69 4 526 912,69 79,4 100,0 1 173 787,31
Реализация мероприятий по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности (рекультивация земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и непредоставленных гражданам или юридическим лицам) (Т.с. 22.02.25) 14.2.00.S3150       0,0 #ДЕЛ/0! 0,00
Федеральный проект  "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (Т.с. 02.02.33) 14 2 G2 52690       0,0 #ДЕЛ/0! 0,00
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (23.03.03) 50 3 00 60870 729 800,00 259 971,24 259 971,24 35,6 100,0 469 828,76
16 Государственная программа Краснодарского края "Региональная политика и развитие гражданского общества"
я"
  19 377 700,00 19 377 700,00 19 377 700,00 100,0 100,0 0,00
Дотации на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса  99.9.00.62950 19 377 700,00 19 377 700,00 19 377 700,00 100,0 100,0 0,00
24 Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"   16 000 400,00 4 359 572,42 4 359 572,42 27,2 100,0 11 640 827,58
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае ( 23.03.09) 50 3 00 60910;  1 460 000,00 637 817,12 637 817,12 43,7 100,0 822 182,88
Осуществление государственных полномочий Краснодарского края Краснодарского края  в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края
(23.03.04)
09 1 00 61650 7 917 000,00 1 118 835,00 1 118 835,00 14,1 100,0 6 798 165,00
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства (23.03.21) 09.1.00.60910 6 623 400,00 2 602 920,30 2 602 920,30 39,3 100,0 4 020 479,70
32 Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры"   1 793 481 000,00 293 461 979,53 293 461 979,53 16,4 100,0 1 500 019 020,47
  Федеральный проект "Современная школа" создание новых мест в общеобразовательных ор-ганизациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором  СОШ  на 1550 мест( 23.02.48; 02.02.57) 10 2 Е1 53050;  10 2 Е1 S3050 836 357 300,00 191 086 415,08 191 086 415,08 22,8 100,0 645 270 884,92
 - строительство пищеблока для СОШ №20 в п. Агроном(23.02.19) 10 2 02 S0470 47 172 000,00 22 922 696,34 22 922 696,34 48,6 100,0 24 249 303,66
Строительство здания спортивного зала со вспомогательными помещениями, расположенное по адресу: Краснодарский край, Динской район, с. Красносельское, ул. Кирова, 62а/1)) (23.02.11) 10 2 02 S0470 31 912 900,00 11 863 345,22 11 863 345,22 37,2 100,0 20 049 554,78
Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 250 мест по ул. Черноморская пос. Южный Динского района» (23.02.89)  10 2 02 S0470  285 698 800,00 36 264 882,51 36 264 882,51 12,7 100,0 249 433 917,49
Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 250 мест по ул.Динская ,164 пос. Кочетинский» (23.02.14)  10 2 02 S0470  560 940 000,00     0,0 #ДЕЛ/0! 560 940 000,00
 - строительство СОШ  на 1 550 мест в ст. Динской Динского район  (23.02.43)  10202 S0470  31 400 000,00 31 324 640,38 31 324 640,38 99,8 100,0 75 359,62
Непрограммные мероприятия   810 300,00 273 294,22 273 294,22 33,73 100,0 537 005,78
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (02.03.51) 50 3 00 51200 17 400,00 10 500,00 10 500,00 60,3 100,0 6 900,00
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций (23.03.01) 96 2 00 60070 63 000,00     0,0 #ДЕЛ/0! 63 000,00
Субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия Краснодарского края по осуществлению регионального государственного строительного надзора в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации (23.03.33) 50 3 00 63640 729 900,00 262 794,22 262 794,22 36,0 100,0 467 105,78
905 Финансовое управление  администрации муниципального образования Динской район   2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 100,0 100,0 0,00
Непрограммные мероприятия   2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 100,0 100,0  
16 Государственная программа Краснодарского края "Региональная политика и развитие гражданского общества"
             
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субьектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 73 3 00 10040 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 100,0 100,0  
910 Контрольно-счетная палата муниципального образования Динской район   0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  
Непрограммные мероприятия   0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субьектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 99 9 00 5549F       #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  
921 Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Динской район   0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  
Непрограммные мероприятия   0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субьектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 99 9 00 5549F       #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  
925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район   2 285 323 200,00 1 469 138 191,35 1 469 137 796,88 64,3 100,0 816 185 403,12
02 Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"   2 166 193 500,00 1 370 888 507,35 1 370 888 112,88 63,3 100,0 795 305 387,12
Мероприятия по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов)  (22.02.22) 02 2 00 S0100       #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,00
Реализация мероприятий по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (субвенции на осуществление  отдельных государственных полномочий Краснодарского края по  обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (02.04.43) 02 2 00 53032 59 475 400,00 39 478 400,00 39 478 400,00 66,4 100,0 19 997 000,00
 Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организация
 (23.03.10; 23.03.24)
02 1 00 60860
02 2 00 60860      02 4 03 60860    02 4 03 60860
1 732 650 400,00 1 054 697 186,41 1 054 697 186,41 60,9 100,0 677 953 213,59
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края  (23.03.19: 23.03.22; 23.03.23) 02 1 00 60820
02 2 00 60820
02 3 00 60820    02 4 03 60820
37 342 900,0 25 293 709,69 25 293 709,69 67,7 100,0 12 049 190,31
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие  общеобразовательную программу дошкольного образования (23.03.16) 02 1 00 60710   02 4 03 60710 14 736 200,00 4 301 338,54 4 301 338,54 29,2 100,0 10 434 861,46
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях (23.03.17) 02 2 00 62370  02 4 03 62370 1 682 100,00 1 053 500,00 1 053 500,00 62,6 100,0 628 600,00
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях (23.03.11)(23.03.12) 02 1 00 62460    02 2 00 62460 18 891 200,00 9 004 600,00 9 004 600,00 47,7 100,0 9 886 600,00
Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях.( 23.02.57) 02 2 00 S3550 23 679 700,00 14 799 700,00 14 799 699,87 62,5 100,0 8 880 000,13
Осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (23.03.13) 02 2 00 62500  02 4 03 62500 5 751 800,00 2 680 800,00 2 680 800,00 46,6 100,0 3 071 000,00
Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (02.02.56) 02 2 00 L3040 158 279 600,00 108 817 372,76 108 817 372,75 68,8 100,0 49 462 227,25
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (кап. Ремонт СОШ) (02.02.45) 02 2 00 L7500 100 096 400,00 100 096 400,00 100 096 400,00 100,0 100,0 0,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях ( 23.03.15) 02 2 00 63540 2 408 100,00 1 508 100,00 1 508 100,00 62,6 100,0 900 000,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными обьединениями в общеобразовательных организациях (02.02.53) 02 2 ЕВ 51790  6 238 000,00 4 195 700,00 4 195 700,00 67,3 100,0 2 042 300,00
Реализация мероприятий  по  предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций) ДОУ №44 (23.02.52) 02 1 00 S3410 4 117 900,00 4 117 900,00 4 117 900,00 100,0 100,0 0,00
Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами российской Федерации  (02.02.54) 02 2 ЕВ 57860 843 800,00 843 799,95 843 405,62 100,0 100,0 394,38
05 Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани"   7 540 400,00 5 959 100,00 5 959 100,00 79,0 100,0 1 581 300,00
Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края(23.03.32 ) 03 2 02 63110 7 540 400,00 5 959 100,00 5 959 100,00 79,0 100,0 1 581 300,00
12 Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта"   437 500,00 171 884,00 171 884,00 39,3 100,0 265 616,00
Осуществление  отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли "Физическая культура и спорт" и муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, отрасли "Образование"  (23.03.52) 11 1 00 60740 437 500,00 171 884,00 171 884,00 39,3 100,0 265 616,00
32 Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры"   18 463 100,00 0,00 0,00 0,0 #ДЕЛ/0! 18 463 100,00
Федеральный проект "Современная школа" создание новых мест в общеобразовательных ор-ганизациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором  СОШ №3 ( 22.02.54; 02.02.99) 10 2 Е1 53050;  10 2 Е1 S3050       #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,00
Строительство, реконструкцию (в том числе реконструкцию объектов незавершенного строительства) и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимости (строительство детского дошкольного учреждения на 250 мест по ул. Черноморской в пос. Южном Динского района)  (23.02.89)  10202 S0470  18 463 100,00          
Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 250 мест по ул. Черноморская пос. Южный Динского района» (22.02.91)  10202 S0470        #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,00
Строительство объекта: «Спортивный зал в БОУ СОШ № 21 МО Динской рай-он в с. Красносельское» (22.02.97)  10202 S0470  0,00     #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,00
Непрограммные мероприятия   92 688 700,00 92 118 700,00 92 118 700,00 99,4 100,0 570 000,00
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов (23.04.08) 02 * ** 62980 92 688 700,00 92 118 700,00 92 118 700,00 99,4 100,0 570 000,00
926 Отдел культуры  администрации муниципального образования Динской район   9 798 500,00 5 340 900,00 5 340 900,00 54,5 100,0 4 457 600,00
10 Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры"   4 467 200,00 2 790 900,00 2 790 900,00 62,5 100,0 1 676 300,00
Ремонт и укрепление материально-технической базы, техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества (23.02.62) 05 2  01 S0640 1 104 600,00     0,0 #ДЕЛ/0! 1 104 600,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края
 (23.03.37)
05 2  01 60820 1 020 500,00 448 800,00 448 800,00 44,0 100,0 571 700,00
Государственная поддержка отрасли культура, модернизация библиотек (02.02.49) 05 2 04 L5190 730 400,00 730 400,00 730 400,00 100,0 100,0 0,00
Государственная поддержка отрасли культуры (02.02.68) 05 2 А1 55190 1 611 700,00 1 611 700,00 1 611 700,00 100,0 100,0 0,00
Непрограммные мероприятия   5 331 300,00 2 550 000,00 2 550 000,00 47,8 100,0 2 781 300,00
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов  05 2  03(6) 62980 5 331 300,00 2 550 000,00 2 550 000,00 47,8 100,0 2 781 300,00
ИТОГО   4 407 114 500,00 1 858 006 528,94 1 857 970 456,30 42,2 100,0 2 549 144 043,70
всего по гос. программам   100 830 300,00 -4 306 284 200,00 1 765 578 462,08 1751,0 -1 664 748 162,08
Начальник финансового управления муниципального образования Динской район   Т.Б. Гладкова

Количество показов: 63
Дата изменения: 13.07.2023 09:33:45

Возврат к списку