Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края, поступивших в бюджет МО Динской район

01.09.2023

Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края, поступивших в бюджет МО Динской район

Анализ освоения краевых  целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных  мероприятий  Краснодарского края , поступивших в  бюджет  МО Динской  район за  2023 год  по состоянию  на  01.09.2023г.     
               
Наименование показателя ЦСР Плановые назначения год на 2023 год (рублей) Фактически поступило на 01.09.2023(рублей) Кассовый расход на 01.09.2023 (рублей) % исполнен. к годовому плану % исполнен. к поступившим Не исполнено плановых назначений (рублей)
902 Администрация муниципального образования Динской район   2 110 862 800,00 821 655 994,84 821 643 150,84 38,9 100,0 1 289 219 649,16
Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения"   83 047 200,00 34 429 781,79 34 429 781,79 41,5 100,0 48 617 418,21
Осуществление отдельных государственных полномочий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае (23.03.50) 10.2.02.60960 83 047 200,00 34 429 781,79 34 429 781,79 41,5 100,0 48 617 418,21
Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан"   95 951 700,00 59 567 583,69 59 554 739,69 62,1 100,0 36 396 960,31
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью   (23.03.38) 03 1 00 69100 44 310 000,00 29 629 704,21 29 629 704,21 66,9 100,0 14 680 295,79
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (23.03.39) 03 1 00 69130 32 373 900,00 19 054 086,11 19 054 086,11 58,9 100,0 13 319 813,89
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание (23.03.40) 03 1 00 69110 347 200,00 75 139,76 62 295,76 17,9 82,9 284 904,24
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (23.03.41) 03 1 00 69140 364 100,00 74 189,11 74 189,11 20,4 100,0 289 910,89
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края на выплату единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения (23.03.42) 03 2 04 69150 231 000,00 66 000,00 66 000,00 28,6 100,0 165 000,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (23.03.27) 50 3 00 69190 12 147 000,00 7 089 799,83 7 089 799,83 58,4 100,0 5 057 200,17
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (23.03.28) 50 3 00 69200 3 959 600,00 2 428 947,82 2 428 947,82 61,3 100,0 1 530 652,18
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) (23.03.29) 50 3 00 69180 730 000,00 410 039,41 410 039,41 56,2 100,0 319 960,59
Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда (23.03.31) 50 3 00 69170 1 488 900,00 739 677,44 739 677,44 49,7 100,0 749 222,56
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани"   92 222 700,00 9 431 300,00 9 431 300,00 10,2 100,0 82 791 400,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно(23.03.44) 03 2 04 69120 74 600,00 53 300,00 53 300,00 0,0 100,0 21 300,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  лицам из их числа по договорам  найма специализированных жилых помещений(02.03.59; 23.03.47) 03 2 04 R0820   03 2 04 С0820 92 148 100,00 9 378 000,00 9 378 000,00 10,2 100,0 82 770 100,00
Государственная программа Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры"   1 638 000,00 0,00 0,00 0,0 #ДЕЛ/0! 1 638 000,00
Реализация мероприятия на подготовку изменений в правила землепользования и застройки муниципальных образований Краснодарского края (23.02.18) 15 1 02  S2570 768 000,00     0,0 #ДЕЛ/0! 768 000,00
Мероприятия по подготоке документации по планировке территории (проекта межевания рерритории квартала) муниципальных образований краснодарского края 15 1 02  S2000 870 000,00     0,0 #ДЕЛ/0! 870 000,00
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта"   1 903 300,00 338 679,96 338 679,96 #ДЕЛ/0! 100,0 1 564 620,04
Реализация мероприятий, на оплату труда инструкторов по спорту в муниципальных образованиях Краснодарского края (23.02.85) 11 1 00 S2820 1 903 300,00 338 679,96 338 679,96 17,8 100,0 1 564 620,04
Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно коммунального хозяйства"   6 430 500,00 6 126 613,83 6 126 613,83 95,3 100,0 303 886,17
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (02.02.46) 14.1.00.L4970 5 700 700,00 5 700 556,72 5 700 556,72 100,0 100,0 143,28
Реализация мероприятий по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности (рекультивация земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и непредоставленных гражданам или юридическим лицам) (Т.с. 22.02.25) 14.2.00.S3150       0,0 #ДЕЛ/0! 0,00
Федеральный проект  "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (Т.с. 02.02.33) 14 2 G2 52690       0,0 #ДЕЛ/0! 0,00
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (23.03.03) 50 3 00 60870 729 800,00 426 057,11 426 057,11 58,4 100,0 303 742,89
Государственная программа Краснодарского края "Региональная политика и развитие гражданского общества"
я"
  19 377 700,00 19 377 700,00 19 377 700,00 100,0 100,0 0,00
Дотации на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса  99.9.00.62950 19 377 700,00 19 377 700,00 19 377 700,00 100,0 100,0 0,00
Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"   16 000 400,00 8 124 080,35 8 124 080,35 50,8 100,0 7 876 319,65
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае ( 23.03.09) 50 3 00 60910;  1 460 000,00 883 597,85 883 597,85 60,5 100,0 576 402,15
Осуществление государственных полномочий Краснодарского края Краснодарского края  в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края
(23.03.04)
09 1 00 61650 7 917 000,00 1 952 010,00 1 952 010,00 24,7 100,0 5 964 990,00
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства (23.03.21) 09.1.00.60910 6 623 400,00 5 288 472,50 5 288 472,50 79,8 100,0 1 334 927,50
Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры"   1 793 481 000,00 683 824 299,15 683 824 299,15 38,1 100,0 1 109 656 700,85
Федеральный проект "Современная школа" создание новых мест в общеобразовательных ор-ганизациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором  СОШ  на 1550 мест( 23.02.48; 02.02.57) 10 2 Е1 53050;  10 2 Е1 S3050 836 357 300,00 536 076 999,45 536 076 999,45 64,1 100,0 300 280 300,55
 - строительство пищеблока для СОШ №20 в п. Агроном(23.02.19) 10 2 02 S0470 47 172 000,00 32 361 662,55 32 361 662,55 68,6 100,0 14 810 337,45
Строительство здания спортивного зала со вспомогательными помещениями, расположенное по адресу: Краснодарский край, Динской район, с. Красносельское, ул. Кирова, 62а/1)) (23.02.11) 10 2 02 S0470 31 912 900,00 15 999 885,54 15 999 885,54 50,1 100,0 15 913 014,46
Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 250 мест по ул. Черноморская пос. Южный Динского района» (23.02.89)  10 2 02 S0470  285 698 800,00 68 061 031,60 68 061 031,60 23,8 100,0 217 637 768,40
Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 250 мест по ул.Динская ,164 пос. Кочетинский» (23.02.14)  10 2 02 S0470  560 940 000,00     0,0 #ДЕЛ/0! 560 940 000,00
 - строительство СОШ  на 1 550 мест в ст. Динской Динского район  (23.02.43)  10202 S0470  31 400 000,00 31 324 720,01 31 324 720,01 99,8 100,0 75 279,99
Непрограммные мероприятия   810 300,00 435 956,07 435 956,07 53,80 100,0 374 343,93
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (02.03.51) 50 3 00 51200 17 400,00 10 500,00 10 500,00 60,3 100,0 6 900,00
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций (23.03.01) 96 2 00 60070 63 000,00     0,0 #ДЕЛ/0! 63 000,00
Субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия Краснодарского края по осуществлению регионального государственного строительного надзора в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации (23.03.33) 50 3 00 63640 729 900,00 425 456,07 425 456,07 58,3 100,0 304 443,93
905 Финансовое управление  администрации муниципального образования Динской район   2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 100,0 100,0 0,00
Непрограммные мероприятия   2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 100,0 100,0  
Государственная программа Краснодарского края "Региональная политика и развитие гражданского общества"
             
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субьектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 73 3 00 10040 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 100,0 100,0  
910 Контрольно-счетная палата муниципального образования Динской район   0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  
Непрограммные мероприятия   0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субьектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 99 9 00 5549F       #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  
921 Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Динской район   0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  
Непрограммные мероприятия   0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субьектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 99 9 00 5549F       #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!  
925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район   2 357 197 100,00 1 834 759 679,13 1 834 759 284,79 77,8 100,0 522 437 815,21
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования"   2 214 579 800,00 1 733 107 695,13 1 733 107 300,79 78,3 100,0 481 472 499,21
Реализация мероприятий по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (субвенции на осуществление  отдельных государственных полномочий Краснодарского края по  обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (02.04.43) 02 2 00 53032 61 714 800,00 40 778 400,00 40 778 400,00 66,1 100,0 20 936 400,00
 Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организация
 (23.03.10; 23.03.24)
02 1 00 60860
02 2 00 60860      02 4 03 60860    02 4 03 60860
1 755 574 400,00 1 404 741 286,41 1 404 741 286,41 80,0 100,0 350 833 113,59
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края  (23.03.19: 23.03.22; 23.03.23) 02 1 00 60820
02 2 00 60820
02 3 00 60820    02 4 03 60820
38 893 900,0 27 514 588,55 27 514 588,55 70,7 100,0 11 379 311,45
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие  общеобразовательную программу дошкольного образования (23.03.16) 02 1 00 60710   02 4 03 60710 15 713 400,00 7 697 547,46 7 697 547,46 49,0 100,0 8 015 852,54
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях (23.03.17) 02 2 00 62370  02 4 03 62370 1 682 100,00 1 053 500,00 1 053 500,00 62,6 100,0 628 600,00
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях (23.03.11)(23.03.12) 02 1 00 62460    02 2 00 62460 18 891 200,00 11 066 000,00 11 066 000,00 58,6 100,0 7 825 200,00
Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях.( 23.02.57) 02 2 00 S3550 23 679 700,00 14 799 700,00 14 799 700,00 62,5 100,0 8 880 000,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (23.03.13) 02 2 00 62500  02 4 03 62500 5 751 800,00 5 713 900,00 5 713 900,00 99,3 100,0 37 900,00
Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (02.02.56) 02 2 00 L3040 158 279 600,00 108 817 372,76 108 817 372,75 68,8 100,0 49 462 227,25
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (кап. Ремонт СОШ) (02.02.45) 02 2 00 L7500 120 819 800,00 100 096 400,00 100 096 400,00 82,8 100,0 20 723 400,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях ( 23.03.15) 02 2 00 63540 2 379 400,00 1 508 100,00 1 508 100,00 63,4 100,0 871 300,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными обьединениями в общеобразовательных организациях (02.02.53) 02 2 ЕВ 51790  6 238 000,00 4 359 200,00 4 359 200,00 69,9 100,0 1 878 800,00
Реализация мероприятий  по  предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций) ДОУ №44 (23.02.52) 02 1 00 S3410 4 117 900,00 4 117 900,00 4 117 900,00 100,0 100,0 0,00
Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами российской Федерации  (02.02.54) 02 2 ЕВ 57860 843 800,00 843 799,95 843 405,62 100,0 100,0 394,38
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани"   7 540 400,00 6 010 100,00 6 010 100,00 79,7 100,0 1 530 300,00
Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края(23.03.32 ) 03 2 02 63110 7 540 400,00 6 010 100,00 6 010 100,00 79,7 100,0 1 530 300,00
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта"   343 800,00 171 884,00 171 884,00 50,0 100,0 171 916,00
Осуществление  отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли "Физическая культура и спорт" и муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, отрасли "Образование"  (23.03.52) 11 1 00 60740 343 800,00 171 884,00 171 884,00 50,0 100,0 171 916,00
Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры"   18 463 100,00 0,00 0,00 0,0 #ДЕЛ/0! 18 463 100,00
Федеральный проект "Современная школа" создание новых мест в общеобразовательных ор-ганизациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором  СОШ №3 ( 22.02.54; 02.02.99) 10 2 Е1 53050;  10 2 Е1 S3050       #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,00
Строительство, реконструкцию (в том числе реконструкцию объектов незавершенного строительства) и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимости (строительство детского дошкольного учреждения на 250 мест по ул. Черноморской в пос. Южном Динского района)  (23.02.89)  10202 S0470  18 463 100,00          
Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 250 мест по ул. Черноморская пос. Южный Динского района» (22.02.91)  10202 S0470        #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,00
Строительство объекта: «Спортивный зал в БОУ СОШ № 21 МО Динской рай-он в с. Красносельское» (22.02.97)  10202 S0470  0,00     #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,00
Непрограммные мероприятия   116 270 000,00 95 470 000,00 95 470 000,00 82,1 100,0 20 800 000,00
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов (23.04.08) 02 * ** 62980 116 270 000,00 95 470 000,00 95 470 000,00 82,1 100,0 20 800 000,00
926 Отдел культуры  администрации муниципального образования Динской район   7 017 200,00 5 510 618,14 5 503 399,72 78,4 99,9 1 513 800,28
Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры"   4 467 200,00 2 960 618,14 2 953 399,72 66,1 99,8 1 513 800,28
Ремонт и укрепление материально-технической базы, техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества (23.02.62) 05 2  01 S0640 1 104 600,00     0,0 #ДЕЛ/0! 1 104 600,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края
 (23.03.37)
05 2  01 60820 1 020 500,00 618 518,14 611 299,72 59,9 98,8 409 200,28
Государственная поддержка отрасли культура, модернизация библиотек (02.02.49) 05 2 04 L5190 730 400,00 730 400,00 730 400,00 100,0 100,0 0,00
Государственная поддержка отрасли культуры (02.02.68) 05 2 А1 55190 1 611 700,00 1 611 700,00 1 611 700,00 100,0 100,0 0,00
Непрограммные мероприятия   2 550 000,00 2 550 000,00 2 550 000,00 100,0 100,0 0,00
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов  05 2  03(6) 62980 2 550 000,00 2 550 000,00 2 550 000,00 100,0 100,0 0,00
ИТОГО   4 477 077 100,00 2 661 926 292,11 2 661 905 835,35 59,5 100,0 1 815 171 264,65
всего по гос. программам   121 630 300,00 -4 355 446 800,00 2 565 999 879,28 2109,7 -2 444 369 579,28
Начальник финансового управления муниципального образования Динской район   Т.Б. Гладкова

Количество показов: 67
Дата изменения: 22.09.2023 11:50:50

Возврат к списку