Отчет о выполнении прогноза (индикативного плана) социально-экономического развития муниципального образования Динской район на 2012 год
Отчет о выполнении прогноза (индикативного плана) социально-экономического развития муниципального образования Динской район на 2012 год
|
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГНОЗА (ИНДИКАТИВНОГО ПЛАНА) | ||||||
|
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН | ||||||
|
НА 2012 ГОД | ||||||
|
(утвержден решением Совета муниципального образования Динской район от 24.04.2013 № 480-42/2) | ||||||
|
Раздел 1. Прогноз (индикативный план) | ||||||
|
социально-экономического развития муниципального образования Динской район | ||||||
|
(в разрезе основных видов деятельности) | ||||||
|
Наименование показателей |
ед.изм. |
2012 год план (прогноз) |
2012 год факт |
Процент выполнения плана (прогноза), % |
Отклонение фактического темпа роста от планового, % | |
|
Численность постоянного населения всего (на конец года) |
тыс.чел. |
128,01 |
131,02 |
102,3 |
х | |
|
Индекс потребительских цен в среднем за год |
в % к предыд. году |
106,7 |
105,2 |
х |
-1,5 | |
|
Промышленность | ||||||
|
Продукция промышленности (объем отгруженной продукции) |
млн.руб. |
9695,5 |
9846,0 |
101,6 |
х | |
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
99,0 |
100,6 |
х |
1,6 | |
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
8760,4 |
8910,9 |
101,7 |
х | |
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
97,8 |
107,8 |
х |
10,0 | |
|
в том числе: |
|
|
|
|
| |
|
Обрабатывающие производства |
млн.руб. |
9459,1 |
9614,5 |
101,6 |
х | |
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
98,8 |
100,4 |
х |
1,6 | |
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
8524,1 |
8679,4 |
101,8 |
х | |
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
97,2 |
107,6 |
х |
10,4 | |
|
Производство основных видов промышленной продукции | ||||||
|
Конструкции и детали сборные железобетонные |
тыс.куб.м |
71,2 |
67,4 |
94,7 |
х | |
|
Блоки стеновые крупные из бетона |
млн.усл. кирпичей |
2,3 |
1,4 |
60,9 |
х | |
|
Кирпич керамический неогнеупорный |
млн.усл. кирпичей |
6,5 |
6,9 |
105,5 |
х | |
|
Трубы и детали трубопроводов из термопластов |
тыс.тонн |
18,5 |
20,4 |
110,3 |
х | |
|
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, пористые прочие |
тыс.тонн |
0,1 |
0,05 |
41,3 |
х | |
|
Изделия из пластмасс |
тыс.тонн |
24,8 |
24,8 |
100,1 |
х | |
|
Стекло безопасное |
тыс.кв.м |
70,6 |
84,4 |
119,5 |
х | |
|
Стеклопакеты (без оконных переплетов) |
тыс.кв.м |
446,9 |
462,5 |
103,5 |
х | |
|
Прокат готовый черных металлов |
тыс.тонн |
60,4 |
52,5 |
86,9 |
х | |
|
Кондитерские изделия |
тыс.тонн |
7,1 |
7,2 |
100,5 |
х | |
|
Плодоовощные консервы |
муб |
100,6 |
84,1 |
83,6 |
х | |
|
Питание детское (консервы мясные, плодоовощные и фруктовые гомогенизированные) |
муб |
0,02 |
0,02 |
78,9 |
х | |
|
Продукты молочные сгущенные |
муб |
0,05 |
0,03 |
53,8 |
х | |
|
Хлеб и хлебобулочные изделия |
тыс.тонн |
2,8 |
3,0 |
104,7 |
х | |
|
Сахар-песок всего |
тыс.тонн |
63,7 |
74,2 |
116,4 |
х | |
|
в том числе сахар белый свекловичный в твердом состоянии |
тыс.тонн |
63,7 |
50,2 |
78,8 |
х | |
|
в том числе сахар белый тростниковый в твердом состоянии |
тыс.тонн |
0,0 |
24,0 |
х |
х | |
|
Масла растительные нерафинированные |
тыс.тонн |
0,4 |
0,4 |
104,5 |
х | |
|
Мясо и мясопродукты |
тыс.тонн |
6,6 |
5,7 |
85,8 |
х | |
|
Колбасные изделия |
тыс.тонн |
7,0 |
7,9 |
112,8 |
х | |
|
Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) подмороженные и замороженные |
тыс.тонн |
0,5 |
0,9 |
182,3 |
х | |
|
Воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные |
млн. полулитров |
15,4 |
15,6 |
101,3 |
х | |
|
Напитки безалкогольные |
млн. дал |
2,7 |
3,0 |
110,8 |
х | |
|
Мука |
тыс.тонн |
7,3 |
6,6 |
90,1 |
х | |
|
Комбикорма |
тыс.тонн |
16,9 |
10,8 |
63,8 |
х | |
|
Сельское хозяйство | ||||||
|
Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств |
млн.руб. |
5873,0 |
6708,7 |
114,2 |
х | |
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
100,9 |
98,9 |
х |
-2,0 | |
|
Из общего объема продукции сельского хозяйства: |
|
|
|
|
| |
|
продукция растениеводства (в ценах соответствующих лет) |
млн.руб. |
3801,6 |
4499,2 |
118,4 |
х | |
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
101,2 |
99,3 |
х |
-1,9 | |
|
продукция животноводства (в ценах соответствующих лет) |
млн.руб. |
2071,4 |
2209,5 |
106,7 |
х | |
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
101,3 |
98,3 |
х |
-3,0 | |
|
Из общего объема продукции сельского хозяйства: |
|
|
|
|
| |
|
продукция сельскохозяйственных организаций |
млн.руб. |
3691,0 |
4300,6 |
116,5 |
х | |
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
101,1 |
97,7 |
х |
-3,4 | |
|
продукция крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей |
млн.руб. |
358,9 |
452,1 |
126,0 |
х | |
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
101,8 |
100,0 |
х |
-1,8 | |
|
продукция в личных подсобных хозяйствах |
млн.руб. |
1823,1 |
1956,0 |
107,3 |
х | |
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
101,5 |
101,4 |
х |
-0,1 | |
|
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции | ||||||
|
Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки) |
тыс.тонн |
161,1 |
152,1 |
94,4 |
х | |
|
к предыдущему году |
% |
80,5 |
70,0 |
х |
-10,5 | |
|
Плоды и ягоды |
тыс.тонн |
19,5 |
25,8 |
132,3 |
х | |
|
к предыдущему году |
% |
101,6 |
94,2 |
х |
-7,4 | |
|
Виноград |
тыс.тонн |
0,082 |
0,133 |
162,2 |
х | |
|
к предыдущему году |
% |
102,5 |
111,8 |
х |
9,3 | |
|
Сахарная свекла (фабричная) |
тыс.тонн |
144,5 |
114,2 |
79,0 |
х | |
|
к предыдущему году |
% |
197,9 |
84,5 |
х |
-113,4 | |
|
Подсолнечник (в весе после доработки) |
тыс.тонн |
22,4 |
25,2 |
112,5 |
х | |
|
к предыдущему году |
% |
100,0 |
111,5 |
х |
11,5 | |
|
Картофель |
тыс.тонн |
14,1 |
18,0 |
128,0 |
х | |
|
к предыдущему году |
% |
102,2 |
118,7 |
х |
16,5 | |
|
Овощи |
тыс.тонн |
79,3 |
77,3 |
97,5 |
х | |
|
к предыдущему году |
% |
146,9 |
104,6 |
х |
-42,3 | |
|
из них: |
|
|
|
|
| |
|
в сельскохозяйственных организациях |
тыс.тонн |
60,0 |
55,4 |
92,3 |
х | |
|
к предыдущему году |
% |
171,9 |
107,4 |
х |
-64,5 | |
|
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей |
тыс.тонн |
4,4 |
4,5 |
102,0 |
х | |
|
к предыдущему году |
% |
100,5 |
155,6 |
х |
55,1 | |
|
в личных подсобных хозяйствах |
тыс.тонн |
14,9 |
17,4 |
116,8 |
х | |
|
к предыдущему году |
% |
101,2 |
104,8 |
х |
3,6 | |
|
Молоко |
тыс.тонн |
27,5 |
28,9 |
105,0 |
х | |
|
к предыдущему году |
% |
101,1 |
98,2 |
х |
-2,9 | |
|
из них: |
|
|
|
|
| |
|
в сельскохозяйственных организациях |
тыс.тонн |
23,1 |
24,5 |
106,2 |
х | |
|
к предыдущему году |
% |
101,3 |
99,3 |
х |
-2,0 | |
|
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей |
тыс.тонн |
0,410 |
0,313 |
76,4 |
х | |
|
к предыдущему году |
% |
102,5 |
64,1 |
х |
-38,4 | |
|
в личных подсобных хозяйствах |
тыс.тонн |
4,050 |
4,041 |
99,8 |
х | |
|
к предыдущему году |
% |
103,1 |
95,2 |
х |
-7,9 | |
|
Скот и птица (в живом весе) |
тыс.тонн |
12,160 |
16,332 |
134,3 |
х | |
|
к предыдущему году |
% |
81,1 |
86,0 |
х |
4,9 | |
|
из них: |
|
|
|
|
| |
|
в сельскохозяйственных организациях |
тыс.тонн |
6,460 |
8,714 |
134,9 |
х | |
|
к предыдущему году |
% |
80,7 |
92,7 |
х |
12,0 | |
|
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей |
тыс.тонн |
0,100 |
0,779 |
779,0 |
х | |
|
к предыдущему году |
% |
105,3 |
489,9 |
х |
384,6 | |
|
в личных подсобных хозяйствах |
тыс.тонн |
5,600 |
6,839 |
122,1 |
х | |
|
к предыдущему году |
% |
81,2 |
72,3 |
х |
-8,9 | |
|
Яйца |
млн.шт. |
24,0 |
24,0 |
100,0 |
х | |
|
к предыдущему году |
% |
103,9 |
103,0 |
х |
-0,9 | |
|
Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах во всех категориях хозяйств |
тонн |
194,7 |
230,4 |
118,3 |
х | |
|
к предыдущему году |
% |
121,7 |
133,6 |
х |
11,9 | |
|
Численность поголовья сельскохозяйственных животных на конец года во всех категориях хозяйств | ||||||
|
Крупный рогатый скот |
голов |
17598 |
18239 |
103,6 |
х | |
|
в том числе: коровы |
голов |
6577 |
6005 |
91,3 |
х | |
|
Свиньи |
голов |
0 |
2 |
х |
х | |
|
Овцы и козы |
голов |
1441 |
1630 |
113,1 |
х | |
|
Птица |
тыс. голов |
599,1 |
599,1 |
100,0 |
х | |
|
Транспорт | ||||||
|
Объем услуг транспорта |
млн.руб. |
197,9 |
199,1 |
100,6 |
х | |
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
105,3 |
105,9 |
х |
0,6 | |
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
94,7 |
95,9 |
101,2 |
х | |
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
103,2 |
104,4 |
х |
1,2 | |
|
Рынки товаров и услуг | ||||||
|
Оборот розничной торговли |
млн.руб. |
7981,8 |
7990,0 |
100,1 |
х | |
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
106,8 |
107,1 |
х |
0,3 | |
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
3006,5 |
2993,7 |
99,6 |
х | |
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
115,6 |
115,1 |
х |
-0,5 | |
|
Оборот общественного питания |
млн.руб. |
210,8 |
247,2 |
117,3 |
х | |
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
104,9 |
105,0 |
х |
0,1 | |
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
38,0 |
38,9 |
102,4 |
х | |
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
110,5 |
97,9 |
х |
-12,6 | |
|
Объем платных услуг населению |
млн.руб. |
1775,1 |
2106,4 |
118,7 |
х | |
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
104,6 |
104,8 |
х |
0,2 | |
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
1200,1 |
1029,4 |
85,8 |
х | |
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
104,9 |
91,7 |
х |
-13,2 | |
|
Инвестиционная и строительная деятельность | ||||||
|
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования |
млн.руб. |
3413,7 |
3995,0 |
117,0 |
х | |
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
105,4 |
184,1 |
х |
78,7 | |
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
893,0 |
1335,0 |
149,5 |
х | |
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
100,5 |
107,0 |
х |
6,5 | |
|
Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности "Строительство" |
млн.руб. |
1650,6 |
2878,6 |
174,4 |
х | |
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
102,7 |
112,0 |
х |
9,3 | |
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
790,0 |
1713,4 |
216,9 |
х | |
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
100,6 |
278,2 |
х |
177,6 | |
|
Ввод в эксплуатацию жилых домов всего |
тыс.кв.м |
95,1 |
100,8 |
106,0 |
х | |
|
к предыдущему году |
% |
106,9 |
113,4 |
х |
6,5 | |
|
Отдельные показатели социально-экономического развития | ||||||
|
Прибыль прибыльных предприятий |
млн.руб. |
1139,0 |
1664,4 |
146,1 |
х | |
|
к предыдущему году |
% |
103,7 |
122,8 |
х |
19,1 | |
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
918,1 |
1425,6 |
155,3 |
х | |
|
к предыдущему году |
% |
103,2 |
125,5 |
х |
22,3 | |
|
Фонд оплаты труда |
млн.руб. |
4893,9 |
5011,2 |
102,4 |
х | |
|
к предыдущему году |
% |
118,5 |
121,3 |
х |
2,8 | |
|
из них по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства |
млн.руб. |
4023,7 |
4141,0 |
102,9 |
х | |
|
к предыдущему году |
% |
118,9 |
123,8 |
х |
4,9 | |
|
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата |
руб.в месяц |
18104,7 |
18740,7 |
103,5 |
х | |
|
к предыдущему году |
% |
115,8 |
119,9 |
х |
4,1 | |
|
из них по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства |
руб.в месяц |
19468,5 |
20322,8 |
104,4 |
х | |
|
к предыдущему году |
% |
116,2 |
120,1 |
х |
3,9 | |
|
Реальная среднемесячная заработная плата |
в % к предыд. году |
108,2 |
114,0 |
х |
5,8 | |
|
из них по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства |
в % к предыд. году |
108,6 |
114,2 |
х |
5,6 | |
|
Реальные располагаемые денежные доходы населения |
в % к предыд. году |
105,2 |
105,9 |
х |
0,7 | |
|
Численность занятых в экономике |
тыс. чел. |
33,670 |
34,499 |
102,5 |
х | |
|
к предыдущему году |
% |
100,9 |
102,6 |
х |
1,7 | |
|
Численность зарегистрированных безработных |
чел. |
630 |
539 |
85,6 |
х | |
|
Уровень регистрируемой безработицы к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте |
% |
1,1 |
0,9 |
х |
-0,2 | |
|
Обеспеченность населения жильем на конец года |
кв.м площади жилищ на чел. |
26,6 |
26,3 |
98,9 |
х | |
|
Малое предпринимательство | ||||||
|
Количество субъектов малого предпринимательства |
единиц на 1 тыс. нас. |
54,1 |
54,3 |
100,4 |
х | |
|
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |
% |
20,3 |
23,5 |
х |
3,2 | |
|
Общий объем расходов муниципального бюджета района на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на 1 малое предприятие (в рамках муниципальной целевой программы) |
руб. |
4089,7 |
5217,7 |
127,6 |
х | |
|
Социально-культурная сфера | ||||||
|
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях |
чел. |
4260 |
5111 |
120,0 |
х | |
|
Количество мест в учреждениях дошкольного образования |
единиц |
3557 |
3658 |
102,8 |
х | |
|
Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями |
% |
47,1 |
59,4 |
х |
12,3 | |
|
Количество групп альтернативных моделей дошкольного образования |
единиц |
81 |
81 |
100,0 |
х | |
|
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях |
тыс.чел. |
12,8 |
12,8 |
100,0 |
х | |
|
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования к общему числу обучающихся в этих учреждениях |
% |
77,2 |
79,4 |
х |
2,2 | |
|
Обеспеченность населения: |
|
|
|
|
| |
|
больничными койками |
коек на 10 тыс.нас. |
40,2 |
40,4 |
100,5 |
х | |
|
амбулаторно-поликлиническими учреждениями |
посещ.в смену на 10 тыс.нас. |
117,3 |
116,6 |
99,4 |
х | |
|
врачами |
чел. на 10 тыс.нас. |
21,6 |
22,8 |
105,6 |
х | |
|
средним медицинским персоналом |
чел. на 10 тыс.нас. |
42,6 |
42,2 |
99,1 |
х | |
|
учреждениями культурно-досугового типа |
учрежд. на 100 тыс. нас. |
8,6 |
8,5 |
98,8 |
х | |
|
дошкольными учреждениями на 1000 детей дошкольного возраста |
мест |
393,0 |
425,3 |
108,2 |
х | |
Дата изменения: 24.05.2013 11:44:20
Количество показов: 1186
.png)
