Анализ исполнения краевых целевых программ районного бюджета МО Динской район
Анализ исполнения краевых целевых программ районного бюджета МО Динской район
|
Анализ исполнения краевых целевых программ районного бюджета МО Динской район за 2012год на 01.10.12г. | |||||
|
|
|
|
|
|
(руб.,) |
|
Наименование показателя |
ЦСР |
Плановые назначения год. |
Фактически поступило |
Кассовый расход |
% исполнен. к годовому плану |
|
Администрация муниципального образования Динской район |
|
74 650 300,00 |
34 087 134,00 |
18 511 912,81 |
24,8 |
|
Программа модернизации здравоохранения Краснодарского края на 2011-2012 годы"( Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы медицинских учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств Краснодарского территор |
0960101 |
12 626 000,00 |
12 626 000,00 |
6 626 000,00 |
52,5 |
|
Программа модернизации здравоохранения Краснодарского края на 2011-2012 годы(мероприятия по внедрению современных информационных систем в здравоохранение, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств краевого бюджета) |
0960202 |
3 327 400,00 |
2 262 634,00 |
2 262 634,00 |
68,0 |
|
Мероприятия по внедрению стандартов медицинской помощи, повышению доступности амбулаторной помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств краевого бюджета |
0960302 |
295 000,00 |
295 000,00 |
295 000,00 |
100,0 |
|
Государственная программа развития сесльского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы(Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским коопер |
2670501 |
940 500,00 |
940 500,00 |
940 500,00 |
100,0 |
|
Государственная программа развития сесльского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы(мероприятия по повышению финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе, финансовое обеспеч |
2670551 |
49 500,00 |
49 500,00 |
49 500,00 |
100,0 |
|
Закон Краснодарского края от 03.07.2009 года № 1748-КЗ " Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае", в том числе мероприятия краевой целевой про |
5052120 |
32 670 000,00 |
3 267 000,00 |
|
0,0 |
|
Долгосрочная краевая целевая программа " Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории Краснодарского края" на 2010-2012 годы |
5221800 |
11 486 500,00 |
11 486 500,00 |
7 250 931,90 |
63,1 |
|
Краевая целевая программа "Дети Кубани" на 2009—2013 годы (единовременное пособие на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образо-вательных и иных учреждениях, в том числе в учреждениях социаль-ного обслуживания населения, при-емных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по оконча-нии службы в Вооруженных силах Российской Федерации или по воз-вращении из учреждений, испол-няющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения) |
5221705 |
180 700,00 |
|
|
0,0 |
|
Краевая целевая программа "Дети Кубани" на 2009—2013 годы (Единовременное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регист-рацию права собственности (права пожизненного наследуемого владе-ния), за исключением жилых поме-щений, приобретенных за счет средств краевого бюджета ) |
5221706 |
5 200,00 |
|
|
0,0 |
|
Долгосрочная краевая целевая про-грамма "Энергосбережение и по-вышение энергетической эффек-тивности на территории Краснодар-ского края на период 2011—2020 годов" |
5223900 |
9 333 000,00 |
|
|
0,0 |
|
Краевая целевая программа " Пастбища для выпаса коров, содержащихся в личных подсобных хозяйствах на территории Краснодарского края" на 2008-2012 годы |
5225300 |
79 800,00 |
|
|
0,0 |
|
Долгосрочная краевая целевая программа " Предупреждение риска заноса, распостранения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территорииКраснодарского края на 2012-2015 годы" |
5227000 |
1 752 900,00 |
1 446 000,00 |
|
0,0 |
|
Краевая целевая программа " Об улучшении демографической ситуации в Краснодарском крае" на 2011-2015годы |
5227601 |
314 000,00 |
314 000,00 |
313 982,30 |
100,0 |
|
Ведомственная целевая программа " Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие массового спорта на Кубани на 2012-2014 годы" |
5242300 |
830 300,00 |
830 300,00 |
244 400,00 |
29,4 |
|
Ведомственная целевая программа реализации государственной молодежной политики в Краснодарском крае "Молодежь Кубани" на 2011—2013 годы" |
5244799 |
759 500,00 |
569 700,00 |
528 964,61 |
69,6 |
|
Управление образование |
|
117 778 503,61 |
98 530 284,61 |
86 561 751,01 |
73,5 |
|
Организация отдыха детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой ( попечительством), в приемных семьях ( в т.ч. кровных детей), а также организация подвоза детей к месту отдыха и обратно в рамках КЦП " Дети Кубан |
4320204 |
17 600,00 |
17 600,00 |
|
0,0 |
|
Мероприятия, направленные на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета |
4362101 |
24 226 100,00 |
23 619 687,00 |
23 619 687,00 |
97,5 |
|
Модернизация региональных систем общего образования, в том числе мероприятия долгосрочной краевой целевой программы " Развитие образования в Краснодарском крае" на 2011-2015 годы, софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджет |
4362102 |
5 549 900,00 |
4 720 594,00 |
4 720 594,00 |
85,1 |
|
Краевая целевая программа "Развитие образования в Краснодарском крае" на 2011-2015 годы |
5221699 |
78 470 503,61 |
65 932 903,61 |
53 993 870,01 |
68,8 |
|
Краевая целевая программа "Дети Кубани" на 2009-2013 годы(реализация других мероприятий долгосрочной краевой целевой программы) |
5221799 |
3 483 500,00 |
3 483 500,00 |
3 471 600,00 |
99,7 |
|
Краевая целевая программа "Безопасность образовательных учреждений в Краснодарском крае на 2012-2014годы" |
5223600 |
747 000,00 |
|
|
0,0 |
|
Краевая целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Краснодарском крае на 2010-2015годы" |
5224100 |
4 527 900,00 |
|
|
0,0 |
|
Ведомственная целевая программа " Развитие детско-юношеского спорта в Краснодарском крае на 2011-2013 годы." |
5248900 |
756 000,00 |
756 000,00 |
756 000,00 |
100,0 |
|
Отдел по культуре |
|
4 336 000,00 |
3 724 425,35 |
3 704 265,56 |
85,4 |
|
Реализация других мероприятий долгосрочной краевой целевой программы "Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Краснодарского края" на 2011—2013 годы |
5223804 |
4 336 000,00 |
3 724 425,35 |
3 704 265,56 |
85,4 |
|
ИТОГО |
|
196 764 803,61 |
136 341 843,96 |
108 777 929,38 |
55,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Заместитель главы АМО Динской район, |
|
|
|
|
|
|
начальник финансового управления |
|
|
Т.Б.Гладкова |
|
|
Количество показов: 885
Дата изменения: 13.11.2012 16:04:27
