Анализ исполнения районных целевых программ районного бюджета МО Динской район за 2012 год на 01.12.12г.
Анализ исполнения районных целевых программ районного бюджета МО Динской район за 2012 год на 01.12.12г.
|
Анализ исполнения районных целевых программ районного бюджета МО Динской район за 2012 год на 01.12.12г. | ||||
|
|
|
|
|
(руб.,) |
|
Наименование показателя |
ЦСР |
Планновые назначения года |
Кассовый расход |
% исполнен. к году. |
|
Администрация муниципального образования |
|
61 059 700,00 |
51 521 693,99 |
84,4 |
|
Районная целевая программа " Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования Динской район на 2012-2014" |
7950101 |
3 250 000,00 |
2 739 974,96 |
84,3 |
|
Районная целевая программа "Предупреждение риска заноса, распро-странения и ликвидации очагов аф-риканской чумы свиней на территории Динского района на 2012 год" |
7950102 |
92 300,00 |
|
|
|
Районная целевая программа " Почетный гражданин Динского района" на 2012 год |
7950103 |
182 100,00 |
151 800,00 |
83,4 |
|
Районная целевая программа реализации молодежной политики в муниципальном образовании Динской район "Молодежь-2012годы." |
7950104 |
1 000 000,00 |
872 941,51 |
87,3 |
|
Районная целевая программа "Поддержка общественной организации многодетных семей " Большая семья" в Динском районе на 2012-2014 годы" |
7950106 |
300 000,00 |
275 000,00 |
91,7 |
|
Районная целевая программа "Подготовка и проведение 51-летия со дня образования Динского района и 218 годовщины со дня образования станицы Динской в 2012 году." |
7950108 |
120 000,00 |
119 999,80 |
100,0 |
|
Ведомственная районная целевая программа "Гармонизация межнацинальных отошенийи профилактика экстремизма в муниципальном образовнии Динской район на 2011-2013 годы" |
7950110 |
151 700,00 |
132 000,00 |
87,0 |
|
Долгосрочная районная целевая программа " Информатизация муниципального образования Динской район на период 2011-2014 годы". |
7950111 |
0,00 |
|
|
|
Районная целевая программа " Завершение расчетов за выполненные работы и услуги для муниципальных нужд прошлых лет" в 2012 году |
7950112 |
|
|
|
|
Райннная целевая программа "Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию в муниципальном образовании Динской район в 2012году" |
7950113 |
600 000,00 |
216 981,00 |
36,2 |
|
Районная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании Динской район на 2012-2014 годы". |
7950115 |
550 000,00 |
550 000,00 |
100,0 |
|
Долгосрочная районная целевая программа " Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью по профилактике наркомании на 2012-2014 годы". |
7950116 |
136 000,00 |
113 752,80 |
83,6 |
|
Районная целевая программа "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Динском районе на 2011-2013 годы |
7950117 |
680 000,00 |
623 750,00 |
91,7 |
|
Районная целевая программа " Погашение кредиторской задолженности за 2011 год по БУЗ МО Динской район " ЦРБ"". |
7950118 |
11 189 700,00 |
10 630 700,00 |
95,0 |
|
Районная целевая программа " Служебное жильё для медицинских работников муниципального образования Динской район на 2011-2012 годы". |
7950119 |
11 220 000,00 |
10 931 000,00 |
97,4 |
|
Ведомственная районная целевая программа "Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Динской район на 2011-2013 годы". |
7950120 |
2 000 000,00 |
|
0,0 |
|
Районная целевая программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Динской район на 2012 -2014годы". |
7950122 |
3 000 000,00 |
2 421 978,95 |
80,7 |
|
Районная целевая программа " Строительство средних школ в с.Красносельском и п. Южном" |
7950124 |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,0 |
|
Районная целевая программа по расширению информационного пространства Динского района на 2011-2013 годы |
7950131 |
3 659 200,00 |
3 488 259,00 |
95,3 |
|
Районная целевая программа "Капитальный ремонт многоквартирного жилищного фонда муниципального образования Динской район" на 2012год. |
7950141 |
786 800,00 |
441 393,00 |
56,1 |
|
Районная целевая программа " Создание условий для развития сельскохозяйственного производства муниципального образования Динской район" на 2012-2014 годы. |
7950148 |
570 000,00 |
486 925,00 |
85,4 |
|
Районная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Динской район в 2012 году" |
7950149 |
1 310 000,00 |
1 294 221,00 |
98,8 |
|
Районная целевая программа " Проведение мероприятий , посвященных памятным датам и знаменательным событиям на 2012 -2014годы". |
7950150 |
1 100 000,00 |
925 262,27 |
84,1 |
|
Районная целевая программа " Строительство модульной котельной для отопления многоквартирного жилого дома в ст. Динской по ул.Гоголя ,165 и двух модульных котельных в ст.Новотитаровской вместо котельных МУП " Динские тепловые сети" № 22и №29 работающие на |
7950156 |
3 620 000,00 |
3 410 000,00 |
94,2 |
|
Долгосрочная районная целевая программа " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности предприятий и учреждений муниципального образования Динской район на период 2011-2020 годов". |
7950159 |
1 215 000,00 |
200 000,00 |
16,5 |
|
Районная целевая программа " Подготовка предприятий жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования Динской район к работе в осенне-зимний период. 2011-2012 годов." |
7950161 |
3 416 200,00 |
3 416 200,00 |
100,0 |
|
Районная целевая программа " Подготовка предприятий жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования Динской район к работе в осенне-зимний период. 2012-2013 годов." |
7950162 |
10 410 700,00 |
7 579 554,70 |
72,8 |
|
Финансовое управление ДФБК |
|
3 567 300,00 |
2 516 237,99 |
70,5 |
|
Районная целевая программа " Строительство объектов теплоэнергетики " на 2012 год. |
7950126 |
3 567 300,00 |
2 516 237,99 |
70,5 |
|
Управление образования |
|
36 955 900,00 |
32 061 747,19 |
86,8 |
|
Районная целевая программа "Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения Динского района на 2012 год" |
7950105 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
100,0 |
|
Районная целевая программа "Подготовка и проведение 51-летия со дня образования Динского района и 218 годовщины со дня образования станицы Динской в 2012 году." |
7950108 |
60 000,00 |
60 000,00 |
100,0 |
|
Ведомственная районная целевая программа "Гармонизация межнацинальных отошений и профилактика экстремизма в муниципальном образовнии Динской район на 2011-2013 годы" |
7950110 |
11 000,00 |
|
0,0 |
|
Районная целевая программа " Дети Кубани" на 2012 год |
7950114 |
500 000,00 |
447 814,90 |
89,6 |
|
Районная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании Динской район на 2012-2014 годы". |
7950115 |
4 658 700,00 |
4 634 341,84 |
99,5 |
|
Долгосрочная районная целевая программа " Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью по профилактике наркомании на 2012-2014 годы". |
7950116 |
71 000,00 |
71 000,00 |
100,0 |
|
Районная целевая программа "Расходование средств для финансового обеспечения исполнения депутатами наказов избирателей " на 2012 год. |
7950128 |
9 450 000,00 |
9 062 793,38 |
95,9 |
|
Районная целевая программа " Развитие образования в Динском районе на 2012 год". |
7950132 |
10 014 500,00 |
9 702 667,11 |
96,9 |
|
Районная целевая пргограмма " Об обеспечении доступности для инвалидов обьектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры муниципального образования Динской район" на 2012-2013 годы. |
7950134 |
263 000,00 |
230 216,00 |
87,5 |
|
Районная целевая программа " Развитие дошкольного образования в Динском районе " на 2011-2015 годы |
7950136 |
5 000 000,00 |
4 545 963,96 |
90,9 |
|
Районная целевая программа " Безопасность образовательных учреждений Динского района на 2012 год." |
7950137 |
1 024 100,00 |
746 950,00 |
72,9 |
|
Районная целевая программа " О сохранности военно-мемориальных обьектов "в 2012 году. |
7950138 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
|
Районная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Динской район в 2012 году" |
7950149 |
40 000,00 |
10 000,00 |
25,0 |
|
Долгосрочная районная целевая программа " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности предприятий и учреждений муниципального образования Динской район на период 2011-2020 годов". |
7950159 |
3 313 600,00 |
|
0,0 |
|
Отдел культуры |
|
4 012 017,00 |
3 316 645,23 |
82,7 |
|
Районная целевая программа "Подготовка и проведение 51-летия со дня образования Динского района и 218 годовщины со дня образования станицы Динской в 2012 году." |
7950108 |
1 172 500,00 |
1 172 042,07 |
100,0 |
|
Ведомственная районная целевая программа "Гармонизация межнацинальных отошений и профилактика экстремизма в муниципальном образовнии Динской район на 2011-2013 годы" |
7950110 |
5 000,00 |
|
0,0 |
|
Районная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании Динской район на 2012-2014 годы". |
7950115 |
104 000,00 |
88 000,00 |
84,6 |
|
Долгосрочная районная целевая программа " Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью по профилактике наркомании на 2012-2014 годы". |
7950116 |
55 000,00 |
35 000,00 |
63,6 |
|
Районная целевая пргограмма " Об обеспечении доступности для инвалидов обьектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры муниципального образования Динской район" на 2012-2013 годы. |
7950134 |
158 500,00 |
136 335,00 |
86,0 |
|
Районная целевая программа " Культура Динского района" на 2012-2014 годы. |
7950145 |
1 497 017,00 |
1 336 236,00 |
89,3 |
|
Районная целевая программа " Кадровое обеспечение культуры муниципального образования Динской район" в 2012 году |
7950146 |
308 700,00 |
289 032,16 |
93,6 |
|
Долгосрочная районная целевая программа " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности предприятий и учреждений муниципального образования Динской район на период 2011-2020 годов". |
7950159 |
171 300,00 |
|
0,0 |
|
Районная целевая программа " Развитие и сохранение народного творчества в муниципальном образовании Динской район " на 2012 год. |
7950165 |
540 000,00 |
260 000,00 |
48,1 |
|
ИТОГО |
|
105 594 917,00 |
89 416 324,40 |
84,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник финансового управления |
|
Т.Б.Гладкова |
|
|
Количество показов: 994
Дата изменения: 19.12.2012 13:44:31
