Анализ исполнения краевых целевых программ районного бюджета МО Динской район за 2012год на 01.01.2013г.
Анализ исполнения краевых целевых программ районного бюджета МО Динской район за 2012год на 01.01.2013г.
|
Наименование показателя |
ЦСР |
Плановые назначения год. |
Фактически поступило |
Кассовый расход |
% исполнен. к годовому плану |
|
Администрация муниципального образования Динской район |
|
84 942 900,00 |
80 311 553,00 |
78 229 503,49 |
92,1 |
|
Мероприятия долгосрочной краевой целевой программы " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края на период 2011-2020 годов".,финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета |
0923401 |
1 021 877,60 |
1 021 877,60 |
1 021 877,60 |
100,0 |
|
Мероприятия долгосрочной краевой целевой программы " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края на период 2011-2020 годов".,финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств краевого бюджета |
0923402 |
4 176 997,40 |
4 176 997,40 |
4 176 997,40 |
100,0 |
|
Программа модернизации здравоохранения Краснодарского края на 2011-2012 годы"( Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы медицинских учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств Краснодарского территор |
0960101 |
17 020 900,00 |
13 420 900,00 |
13 323 761,68 |
78,3 |
|
Программа модернизации здравоохранения Краснодарского края на 2011-2012 годы(мероприятия по внедрению современных информационных систем в здравоохранение, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств краевого бюджета) |
0960202 |
3 327 400,00 |
3 327 400,00 |
2 565 317,93 |
77,1 |
|
Мероприятия по внедрению стандартов медицинской помощи, повышению доступности амбулаторной помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств краевого бюджета |
0960302 |
295 000,00 |
295 000,00 |
295 000,00 |
100,0 |
|
Государственная программа развития сесльского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы(Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским коопер |
2670501 |
2 508 000,00 |
2 508 000,00 |
2 508 000,00 |
100,0 |
|
Поддержка экономически значимых региональных программ |
2670514 |
5 600 000,00 |
5 600 000,00 |
5 600 000,00 |
100,0 |
|
Софинансирование мероприятия муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства по возмещению (субсидированию) из местного бюджета части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности в рамках долгосрочной краевой целевой программы "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае" на 2009—2012 годы за счет средств краевого бюджета |
3450119 |
317 800,00 |
317 800,00 |
317 800,00 |
100,0 |
|
Софинансирование мероприятия муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства по возмещению (субсидированию) из местного бюджета части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности в рамках долгосрочной краевой целевой программы "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае" на 2009—2012 годыза счет средств федерального бюджета |
3450120 |
752 000,00 |
752 000,00 |
752 000,00 |
100,0 |
|
Государственная программа развития сесльского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы(мероприятия по повышению финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе, финансовое обеспеч |
2670551 |
132 000,00 |
132 000,00 |
132 000,00 |
100,0 |
|
Мероприятия долгосрочной краевой целевой программы " Предупреждение риска заноса, распостранения и ликвидация очагов африканской чумы свиней на территории Краснодарского края на 2012-2015 годы", софинансирование которых осуществляется из федерального бюджета |
2670565 |
4 140 400,00 |
4 140 400,00 |
4 140 400,00 |
100,0 |
|
Закон Краснодарского края от 03.07.2009 года № 1748-КЗ " Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае", в том числе мероприятия краевой целевой про |
5052120 |
32 670 000,00 |
32 670 000,00 |
32 670 000,00 |
100,0 |
|
Долгосрочная краевая целевая программа " Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории Краснодарского края" на 2010-2012 годы |
5221800 |
11 609 300,00 |
11 609 300,00 |
11 608 800,00 |
100,0 |
|
Краевая целевая программа "Дети Кубани" на 2009—2013 годы (единовременное пособие на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пр |
5221705 |
180 700,00 |
180 700,00 |
180 700,00 |
100,0 |
|
Краевая целевая программа "Дети Кубани" на 2009—2013 годы (Единовременное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регист-рацию права собственности (права пожизненного наследуе |
5221706 |
5 200,00 |
5 200,00 |
5 200,00 |
100,0 |
|
Долгосрочная краевая целевая про-грамма "Энергосбережение и по-вышение энергетической эффек-тивности на территории Краснодар-ского края на период 2011—2020 годов" |
5223900 |
1 201 700,00 |
397 553,00 |
397 553,00 |
33,1 |
|
Краевая целевая программа " Пастбища для выпаса коров, содержащихся в личных подсобных хозяйствах на территории Краснодарского края" на 2008-2012 годы |
5225300 |
79 800,00 |
|
|
0,0 |
|
Долгосрочная краевая целевая программа " Предупреждение риска заноса, распостранения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территорииКраснодарского края на 2012-2015 годы" |
5227000 |
3 198 900,00 |
3 051 500,00 |
2415088,58 |
75,5 |
|
Краевая целевая программа " Об улучшении демографической ситуации в Краснодарском крае" на 2011-2015годы |
5227601 |
314 000,00 |
314 000,00 |
313 982,30 |
100,0 |
|
Ведомственная целевая программа " Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие массового спорта на Кубани на 2012-2014 годы" |
5242300 |
830 300,00 |
830 300,00 |
244 400,00 |
29,4 |
|
Ведомственная целевая программа реализации государственной молодежной политики в Краснодарском крае "Молодежь Кубани" на 2011—2013 годы" |
5244799 |
759 500,00 |
759 500,00 |
759 500,00 |
100,0 |
|
Управление образование |
|
129 031 603,61 |
128 013 985,27 |
127 602 788,41 |
98,9 |
|
Организация отдыха детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой ( попечительством), в приемных семьях ( в т.ч. кровных детей), а также организация подвоза детей к месту отдыха и обратно в рамках КЦП " Дети Кубан |
4320204 |
17 600,00 |
17 600,00 |
17 600,00 |
100,0 |
|
Мероприятия, направленные на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета |
4362101 |
24 226 100,00 |
24 226 100,00 |
24 226 100,00 |
100,0 |
|
Модернизация региональных систем общего образования, в том числе мероприятия долгосрочной краевой целевой программы " Развитие образования в Краснодарском крае" на 2011-2015 годы, софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджет |
4362102 |
5 451 800,00 |
5 451 800,00 |
5 451 800,00 |
100,0 |
|
Краевая целевая программа "Развитие образования в Краснодарском крае" на 2011-2015 годы |
5221699 |
82 276 903,61 |
82 276 903,61 |
81 880 673,50 |
99,5 |
|
Краевая целевая программа "Дети Кубани" на 2009-2013 годы(реализация других мероприятий долгосрочной краевой целевой программы) |
5221799 |
3 483 500,00 |
3 483 500,00 |
3 483 500,00 |
100,0 |
|
Краевая целевая программа "Безопасность образовательных учреждений в Краснодарском крае на 2012-2014годы" |
5223600 |
747 000,00 |
747 000,00 |
747 000,00 |
100,0 |
|
Долгосрочная краевая целевая про-грамма "Энергосбережение и по-вышение энергетической эффек-тивности на территории Краснодар-ского края на период 2011—2020 годов" |
5223900 |
7 731 700,00 |
6 714 081,66 |
6 699 114,91 |
86,6 |
|
Краевая целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Краснодарском крае на 2010-2015годы" |
5224100 |
4 341 000,00 |
4 341 000,00 |
4 341 000,00 |
100,0 |
|
Ведомственная целевая программа " Развитие детско-юношеского спорта в Краснодарском крае на 2011-2013 годы." |
5248900 |
756 000,00 |
756 000,00 |
756 000,00 |
100,0 |
|
Отдел по культуре |
|
7 987 600,00 |
7 376 025,35 |
6 245 582,42 |
78,2 |
|
Долгосрочная краевая целевая про-грамма "Энергосбережение и по-вышение энергетической эффек-тивности на территории Краснодар-ского края на период 2011—2020 годов" |
5223900 |
399 600,00 |
399 600,00 |
399 600,00 |
100,0 |
|
Реализация других мероприятий долгосрочной краевой целевой программы "Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Краснодарского края" на 2011—2013 годы |
5223804 |
7 588 000,00 |
6 976 425,35 |
5 845 982,42 |
77,0 |
|
ИТОГО |
|
221 962 103,61 |
215 701 563,62 |
212 077 874,32 |
95,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник финансового управления |
|
|
Т.Б.Гладкова |
|
|
Количество показов: 905
Дата изменения: 29.01.2013 18:26:04
