Анализ исполнения краевых целевых программ районного бюджета МО Динской район
Анализ исполнения краевых целевых программ районного бюджета МО Динской район
|
Анализ исполнения краевых целевых программ районного бюджета МО Динской район на 01.06.2013г. | |||||
|
(руб.,) | |||||
|
Наименование показателя |
ЦСР |
Плановые назначения год. |
Фактически поступило |
Кассовый расход |
% исполнен.к годовому плану |
|
Администрация муниципального образования Динской район |
|
54 288 882,07 |
50 116 482,07 |
4 418 682,07 |
8,1 |
|
Программа модернизации здравоохранения Краснодарского края на 2011-2012 годы (реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения в части проведение капитального ремонта, оснащение оборудованием, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края) |
0960101 |
3 509 400,00 |
3 509 400,00 |
3 509 400,00 |
100,0 |
|
Программа модернизации здравоохранения Краснодарского края на 2011-2012 годы (мероприятия по внедрению современных информационных систем в здравоохранение, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств краевого бюджета) |
0960202 |
762 082,07 |
762 082,07 |
762 082,07 |
100,0 |
|
Обеспечение жильем дете-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из их числа путем приобретения ( строительства) жилых помещений с последующей передачей их по договорам социального най |
5052120 |
33 345 700,00 |
33 345 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Единовременное пособие детям-сиротам и детям, оставшивмся без попечения родителей, и лицам из числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владельца), за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средс |
5221706 |
5 200,00 |
5 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Долгосрочная краевая целевая программа " Предупреждение риска заноса, распостранения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территорииКраснодарского края на 2012-2015 годы" |
5227000 |
3 914 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственная целевая программа " Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие массового спорта на Кубани на 2012-2014 годы" |
5242300 |
258 400,00 |
|
|
0,0 |
|
Ведомственная целевая программа " Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края на 2013-2015 годы" |
5243900 |
12 346 900,00 |
12 346 900,00 |
|
0,0 |
|
Ведомственная целевая программа реализации государственной молодёжной политики в Краснодарском крае " Молодёжь Кубани" на 2011-2013 годы |
5244799 |
147 200,00 |
147 200,00 |
147200,00 |
100,0 |
|
Управление образования администрации муниципального образования Динской район |
|
75 771 729,32 |
30 861 729,32 |
29 533 661,38 |
39,0 |
|
Организация подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях (в том числе кровных детей),к месту отдыха и обратно, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет сре |
4320204 |
17 600,00 |
17 600,00 |
|
0,0 |
|
Мероприятия, направленные на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств краевого бюджета |
4362102 |
1 696 700,00 |
|
|
0,0 |
|
Краевая целевая программа "Развитие образования в Краснодарском крае" на 2011-2015 годы |
5221699 |
72 602 429,32 |
30 088 129,32 |
28 777 661,38 |
39,6 |
|
Краевая целевая программа "Безопасность образовательных учреждений в Краснодарском крае на 2012-2014годы" |
5223600 |
699 000,00 |
|
|
0,0 |
|
Ведомственная целевая программа " Развитие детско-юношеского спорта в Краснодарском крае на 2011-2013 годы." |
5248900 |
756 000,00 |
756 000,00 |
756 000,00 |
100,0 |
|
Отдел по культуры администрации муниципального образования Динской район |
|
6 988 852,82 |
3 500 356,82 |
2 165 005,19 |
31,0 |
|
Реализация других мероприятий краевой целевой программы " Кадровое обеспечение сферы культуры и искуства Краснодарского края " на 2011-2013 годы |
5223804 |
6 988 852,82 |
3 500 356,82 |
2 165 005,19 |
31,0 |
|
ИТОГО |
|
137 049 464,21 |
84 478 568,21 |
36 117 348,64 |
26,4 |
|
Начальник финансового управления |
Т.Б.Гладкова | ||||
Количество показов: 780
Дата изменения: 18.06.2013 15:19:45
