Анализ исполнения районных целевых программ районного бюджета МО Динской район
Анализ исполнения районных целевых программ районного бюджета МО Динской район
|
Анализ исполнения районных целевых программ районного бюджета МО Динской район на 01.06.2013г. | ||||
|
(руб.,) | ||||
|
Наименование показателя |
ЦСР |
Планновые назначения года |
Кассовый расход |
% исполнен.к году. |
|
Администрация муниципального образования |
|
58 710 200,00 |
15 132 208,89 |
25,8 |
|
Районная целевая программа "Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования Динской район в 2013 году" |
7950101 |
3 500 000,00 |
664 110,00 |
19,0 |
|
Районная целевая программа" Почётный гражданин Динского района" на 2013 год. |
7950103 |
282 100,00 |
74 750,00 |
26,5 |
|
Районная целевая программа реализации молодежной политики в муниципальном образовании Динской район "Молодежь -2013" |
7950104 |
1 000 000,00 |
370 000,00 |
37,0 |
|
Районная целевая программа " Поддержка социально ориентированной некомерческой общественной организации многодетных семей муниципального образования Динской район" Большая семья" на 2012-2014 годы". |
7950106 |
300 000,00 |
100 000,00 |
33,3 |
|
Ведомственная районная целевая программа "Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Динской район на 2011-2013 годы" |
7950110 |
166 000,00 |
40 889,25 |
24,6 |
|
Долгосрочная районная целевая программа " Информатизация муниципального образования Динской район на период 2011-2014 годы". |
7950111 |
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Районная целевая программа " Подержка предприятий жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Динской район на 2013 год" |
7950112 |
7 674 100,00 |
7 674 100,00 |
100,0 |
|
Районная целевая программа "Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию в муниципальном образовании Динской район в 2013 году" |
7950113 |
3 000 000,00 |
275 226,51 |
9,2 |
|
Районная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании Динской район на 2012-2014гг." |
7950115 |
610 000,00 |
200 000,00 |
32,8 |
|
Долгосрочная районная целевая программа "Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью по профилактике наркомании на 2012-2014годы" |
7950116 |
153 000,00 |
79 000,00 |
51,6 |
|
Районная целевая программа " Поддержка социальноориентированных некоммерческих организаций в Динском районе на 2011-2013 годы" |
7950117 |
790 000,00 |
263 000,00 |
33,3 |
|
Районная целевая программа " Погашение кредиторской задолженности по БУЗ МО Динской район " ЦРБ" за 2011-2012 годы" на 2013 год . |
7950118 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
100,0 |
|
Районная целевая программа " Служебное жильё для медицинских работников муниципального образования Динской район на 2013 год". |
7950119 |
2 000 000,00 |
1 941 605,00 |
97,1 |
|
Ведомственная районная целевая программа " Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Динской район на период 2011-2013 годы". |
7950120 |
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Районная целевая программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Динской район на 2013 год" |
7950122 |
3 000 000,00 |
107 758,00 |
3,6 |
|
Районная целевая программа " Проектирование и строительство средней школы в поселке Южном в 2013-2014 годах." |
7950124 |
16 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Районная целевая программа " Проектирование и строительство средней школы в селе Красносельском в 2013 году." |
7950125 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Районная целевая программа по расширению информационного пространства Динского района на 2011-2013годы |
7950131 |
1 775 000,00 |
801 978,00 |
45,2 |
|
Районная целевая программа "Капитальный ремонт многоквартирного жилищного фонда муниципального образования Динской район" на 2013 год |
7950141 |
800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Районная целевая программа "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Динской район на 2012-2014 годы". |
7950148 |
570 000,00 |
60 000,00 |
10,5 |
|
Районная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Динской район в 2013 году ." |
7950149 |
790 000,00 |
26 228,88 |
3,3 |
|
Районная целевая программа "Памятные даты и знаменательные события на 2012-2014годы" |
7950150 |
1 200 000,00 |
453 563,25 |
37,8 |
|
Долгосрочная районная целевая программа " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности предприятий и учреждений муниципального образования Динской район на период 2011-2020 годов". |
7950159 |
4 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Районная целевая программа "Подготовка предприятий жилищно-коммунального комплекса, объектов и социальной сферы и жилищного фонда муниципального образования Динской район к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов" |
7950161 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Финансовое управление АМО Динской район |
|
1 051 000,00 |
941 290,92 |
89,6 |
|
Районная целевая программа "Газификация населенных пунктов Динского района " на 2013 год |
7950126 |
1 051 000,00 |
941 290,92 |
89,6 |
|
Управление образования |
|
43 159 300,00 |
14 633 166,28 |
33,9 |
|
Районная целевая программа "Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения муниципального образования Динской район на 2013 год" |
7950105 |
3 000 000,00 |
1 800 000,00 |
60,0 |
|
Ведомственная районная целевая программа "Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Динской район на 2011-2013 годы" |
7950110 |
13 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Районная целевая программа " Дети Кубани" на 2013 год |
7950114 |
300 000,00 |
65 823,00 |
21,9 |
|
Районная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании Динской район на 2012-2014гг." |
7950115 |
4 505 500,00 |
1 523 562,79 |
33,8 |
|
Долгосрочная районная целевая программа "Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью по профилактике наркомании на 2012-2014годы" |
7950116 |
78 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Районная целевая программа " Расходование средств для финансового обеспечения исполнения депутатами наказов избирателей" на 2013 год |
7950128 |
9 450 000,00 |
5 406 019,99 |
57,2 |
|
Районная целевая программа " Развитие образования в Динском районе на 2013 год". |
7950132 |
14 806 600,00 |
5 312 868,50 |
35,9 |
|
Районная целевая программа"Обеспечение доступности инвалидов к объектам транспортной, инженерной и социальной инфраструктур муниципального образования Динской район на 2012-2013 годы" |
7950134 |
259 200,00 |
6 636,00 |
2,6 |
|
Районная целевая программа " Развитие дошкольного образования в Динском районе" на 2011-2015 годы |
7950136 |
8 715 000,00 |
163 337,00 |
1,9 |
|
Районная целевая программа " Безопасность образовательных учреждений Динского района на 2013 год ." |
7950137 |
822 000,00 |
263 239,00 |
32,0 |
|
Районная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Динской район в 2013 году ." |
7950149 |
210 000,00 |
91 680,00 |
43,7 |
|
Долгосрочная районная целевая программа " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности предприятий и учреждений муниципального образования Динской район на период 2011-2020 годов". |
7950159 |
1 000 000,00 |
|
0,0 |
|
Отдел культуры |
|
3 434 000,00 |
975 335,85 |
28,4 |
|
Районная целевая программа " Подготовка и проведение 52 годовщины со дня основанияяДинского района и 219 -ой годовщины со дня образования станицы Динской в 2013 году." |
7950108 |
1 000 000,00 |
259 730,00 |
26,0 |
|
Ведомственная районная целевая программа "Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Динской район на 2011-2013 годы" |
7950110 |
8 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Районная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании Динской район на 2012-2014гг." |
7950115 |
104 000,00 |
84 000,00 |
80,8 |
|
Долгосрочная районная целевая программа "Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью по профилактике наркомании на 2012-2014годы" |
7950116 |
64 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Районная целевая программа"Об обеспечении доступности для инвалидов объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры муниципального образования Динской район" на 2012-2013 годы |
7950134 |
169 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Районная целевая программа "Культура Динского района" на 2012 -2013 годы |
7950145 |
1 200 000,00 |
289 990,00 |
24,2 |
|
Районная целевая программа " Кадровое обеспечение культуры муниципального образования Динской район" в 2013 году |
7950146 |
348 900,00 |
181 615,85 |
52,1 |
|
Районная целевая программа "Развитие и сохранение народного творчества в муниципальном образовании Динской район на 2013 год". |
7950165 |
540 000,00 |
160 000,00 |
29,6 |
|
ИТОГО |
|
106 354 500,00 |
31 682 001,94 |
29,8 |
|
Начальник финансового управления |
Т.Б.Гладкова | |||
Количество показов: 811
Дата изменения: 18.06.2013 15:21:31
.png)
