Анализ исполнения краевых целевых программ районного бюджета МО Динской район
01.08.2013
Количество показов: 834
Дата изменения: 02.10.2013 14:36:55
Анализ исполнения краевых целевых программ районного бюджета МО Динской район
|
Анализ исполнения краевых целевых программ районного бюджета МО Динской район на 01.08.2013г. |
| |||||
|
|
|
|
|
|
(руб.,) |
|
|
Наименование показателя |
ЦСР |
Плановые назначения год. |
Фактически поступило |
Кассовый расход |
% исполнен. к годовому плану |
% исполнен. к поступившим |
|
Администрация муниципального образования Динской район |
|
52 211 982,07 |
51 844 282,07 |
8 022 510,07 |
15,4 |
15,5 |
|
Программа модернизации здравоохранения Краснодарского края на 2011-2012 годы (реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения в части проведение капитального ремонта, оснащение оборудованием, финансовое обесп |
0960101 |
3 509 400,00 |
3 509 400,00 |
3 509 400,00 |
100,0 |
100,0 |
|
Программа модернизации здравоохранения Краснодарского края на 2011-2012 годы (мероприятия по внедрению современных информационных систем в здравоохранение, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств краевого бюджета) |
0960202 |
762 082,07 |
762 082,07 |
762 082,07 |
100,0 |
100,0 |
|
Обеспечение жильем дете-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из их числа путем приобретения ( строительства) жилых помещений с последующей передачей их по договорам социального най |
5052120 |
33 345 700,00 |
33 345 700,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
Единовременное пособие детям-сиротам и детям, оставшивмся без попечения родителей, и лицам из числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владельца), за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средс |
5221706 |
5 200,00 |
5 200,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
Долгосрочная краевая целевая программа " Предупреждение риска заноса, распостранения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территорииКраснодарского края на 2012-2015 годы" |
5227000 |
1 345 000,00 |
1 345 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
Ведомственная целевая программа " Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие массового спорта на Кубани на 2012-2014 годы" |
5242300 |
235 600,00 |
235 600,00 |
235600,00 |
100,0 |
100,0 |
|
Ведомственная целевая программа " Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края на 2013-2015 годы" |
5243900 |
12 346 900,00 |
12 346 900,00 |
3 294 628,00 |
26,7 |
26,7 |
|
Ведомственная целевая программа реализации государственной молодёжной политики в Краснодарском крае " Молодёжь Кубани" на 2011-2013 годы |
5244799 |
662 100,00 |
294 400,00 |
220 800,00 |
33,3 |
75,0 |
|
Управление образования администрации муниципального образования Динской район |
|
107 770 629,32 |
56 017 129,32 |
51 342 236,73 |
47,6 |
91,7 |
|
Организация подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях (в том числе кровных детей),к месту отдыха и обратно, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет сре |
4320204 |
17 600,00 |
17 600,00 |
|
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия, направленные на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета |
4362101 |
11 045 800,00 |
6 710 100,00 |
5 071 671,73 |
45,9 |
75,6 |
|
Мероприятия, направленные на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств краевого бюджета |
4362102 |
1 696 700,00 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
Краевая целевая программа "Развитие образования в Краснодарском крае" на 2011-2015 годы |
5221699 |
81 955 329,32 |
44 973 329,32 |
42 184 465,00 |
51,5 |
93,8 |
|
Реализация других мероприятий долгосрочной краевой целевой программы " Дети Кубани"( лагеря дневного пребывания и краевые профильные лагеря) |
5221799 |
3 560 100,00 |
3 560 100,00 |
3 560 100,00 |
100,0 |
100,0 |
|
Краевая целевая программа "Безопасность образовательных учреждений в Краснодарском крае на 2012-2014годы" |
5223600 |
699 000,00 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
Краевая целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Краснодарском крае на 2010-2015годы"(строительство пристроек к существ-м ДОУ) |
5224100 |
8 040 100,00 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
Ведомственная целевая программа " Развитие детско-юношеского спорта в Краснодарском крае на 2011-2013 годы." |
5248900 |
756 000,00 |
756 000,00 |
526 000,00 |
69,6 |
69,6 |
|
Отдел по культуры администрации муниципального образования Динской район |
|
6 988 852,82 |
3 500 356,82 |
3 187 423,48 |
45,6 |
91,1 |
|
Реализация других мероприятий краевой целевой программы " Кадровое обеспечение сферы культуры и искуства Краснодарского края " на 2011-2013 годы |
5223804 |
6 988 852,82 |
3 500 356,82 |
3 187 423,48 |
45,6 |
91,1 |
|
ИТОГО |
|
166 971 464,21 |
111 361 768,21 |
62 552 170,28 |
37,5 |
56,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник финансового управления |
|
|
Т.Б.Гладкова |
|
|
|
Количество показов: 834
Дата изменения: 02.10.2013 14:36:55
