Анализ исполнения краевых целевых программ районного бюджета МО Динской район
02.09.2013
Количество показов: 792
Дата изменения: 03.10.2013 10:00:11
Анализ исполнения краевых целевых программ районного бюджета МО Динской район
|
Анализ исполнения краевых целевых программ районного бюджета МО Динской район на 01.09.2013г. | ||||||
|
|
|
|
|
|
(руб.,) |
|
|
Наименование показателя |
ЦСР |
Плановые назначения год. |
Фактически поступило |
Кассовый расход |
% исполнен. к годовому плану |
% исполнен. к поступившим |
|
Администрация муниципального образования Динской район |
|
52 211 982,07 |
51 917 882,07 |
8 726 700,07 |
16,7 |
16,8 |
|
Программа модернизации здравоохранения Краснодарского края на 2011-2012 годы (реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения в части проведение капитального ремонта, оснащение оборудованием, финансовое обесп |
0960101 |
3 509 400,00 |
3 509 400,00 |
3 509 400,00 |
100,0 |
100,0 |
|
Программа модернизации здравоохранения Краснодарского края на 2011-2012 годы (мероприятия по внедрению современных информационных систем в здравоохранение, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств краевого бюджета) |
0960202 |
762 082,07 |
762 082,07 |
762 082,07 |
100,0 |
100,0 |
|
Обеспечение жильем дете-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из их числа путем приобретения ( строительства) жилых помещений с последующей передачей их по договорам социального най |
5052120 |
33 345 700,00 |
33 345 700,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
Единовременное пособие детям-сиротам и детям, оставшивмся без попечения родителей, и лицам из числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владельца), за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средс |
5221706 |
5 200,00 |
5 200,00 |
5 200,00 |
100,0 |
100,0 |
|
Долгосрочная краевая целевая программа " Предупреждение риска заноса, распостранения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территорииКраснодарского края на 2012-2015 годы" |
5227000 |
1 345 000,00 |
1 345 000,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
Ведомственная целевая программа " Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие массового спорта на Кубани на 2012-2014 годы" |
5242300 |
235 600,00 |
235 600,00 |
235600,00 |
100,0 |
100,0 |
|
Ведомственная целевая программа " Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края на 2013-2015 годы" |
5243900 |
12 346 900,00 |
12 346 900,00 |
3 846 418,00 |
31,2 |
31,2 |
|
Ведомственная целевая программа реализации государственной молодёжной политики в Краснодарском крае " Молодёжь Кубани" на 2011-2013 годы |
5244799 |
662 100,00 |
368 000,00 |
368 000,00 |
55,6 |
100,0 |
|
Управление образования администрации муниципального образования Динской район |
|
109 436 929,32 |
64 454 502,32 |
59 148 380,93 |
54,0 |
91,8 |
|
Организация подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях (в том числе кровных детей),к месту отдыха и обратно, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств краевого бюджета |
4320204 |
49 900,00 |
49 900,00 |
36 000,00 |
72,1 |
72,1 |
|
Мероприятия, направленные на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета |
4362101 |
11 045 800,00 |
8 821 173,00 |
7 158 843,01 |
64,8 |
81,2 |
|
Мероприятия, направленные на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств краевого бюджета |
4362102 |
1 696 700,00 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
Краевая целевая программа "Развитие образования в Краснодарском крае" на 2011-2015 годы |
5221699 |
82 005 329,32 |
51 223 329,32 |
47 735 437,92 |
58,2 |
93,2 |
|
Реализация других мероприятий долгосрочной краевой целевой программы " Дети Кубани"( лагеря дневного пребывания и краевые профильные лагеря) |
5221799 |
3 560 100,00 |
3 560 100,00 |
3 560 100,00 |
100,0 |
100,0 |
|
Краевая целевая программа "Безопасность образовательных учреждений в Краснодарском крае на 2012-2014годы" |
5223600 |
699 000,00 |
44 000,00 |
32 000,00 |
4,6 |
0,0 |
|
Краевая целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Краснодарском крае на 2010-2015годы"(строительство пристроек к существ-м ДОУ) |
5224100 |
8 040 100,00 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
Долгосрочная краевая целевая программа " Профилактика терроризма и эстремизма в Краснодарском крае на 2013-2015 годы" |
5225700 |
1 584 000,00 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
Ведомственная целевая программа " Развитие детско-юношеского спорта в Краснодарском крае на 2011-2013 годы." |
5248900 |
756 000,00 |
756 000,00 |
626 000,00 |
82,8 |
82,8 |
|
Отдел по культуры администрации муниципального образования Динской район |
|
6 988 852,82 |
5 244 604,82 |
4 036 099,79 |
57,8 |
77,0 |
|
Реализация других мероприятий краевой целевой программы " Кадровое обеспечение сферы культуры и искуства Краснодарского края " на 2011-2013 годы |
5223804 |
6 988 852,82 |
5 244 604,82 |
4 036 099,79 |
57,8 |
77,0 |
|
ИТОГО |
|
168 637 764,21 |
121 616 989,21 |
71 911 180,79 |
42,6 |
59,1 |
|
Начальник финансового управления |
Т.Б.Гладкова | |||||
Количество показов: 792
Дата изменения: 03.10.2013 10:00:11
.png)
