Анализ исполнения краевых целевых программ районного бюджета МО Динской район
17.12.2013
Количество показов: 718
Дата изменения: 17.12.2013 14:34:54
Анализ исполнения краевых целевых программ районного бюджета МО Динской район
|
Анализ исполнения краевых целевых программ районного бюджета МО Динской район на 01.12.2013г. |
| |||||
|
|
|
|
|
|
(руб.,) |
|
|
Наименование показателя |
ЦСР |
Плановые назначения год. |
Фактически поступило |
Кассовый расход |
% исполнен. к годовому плану |
% исполнен. к поступившим |
|
Администрация муниципального образования Динской район |
|
69 216 582,07 |
54 696 420,84 |
17 186 910,88 |
24,8 |
31,4 |
|
Программа модернизации здравоохранения Краснодарского края на 2011-2012 годы (реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения в части проведение капитального ремонта, оснащение оборудованием, финансовое обесп |
0960101 |
3 509 400,00 |
3 207 604,36 |
3 207 604,36 |
91,4 |
100,0 |
|
Программа модернизации здравоохранения Краснодарского края на 2011-2012 годы (мероприятия по внедрению современных информационных систем в здравоохранение, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств краевого бюджета) |
0960202 |
1 799 882,07 |
1 799 882,07 |
1 799 882,07 |
100,0 |
100,0 |
|
Обеспечение жильем дете-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из их числа путем приобретения ( строительства) жилых помещений с последующей передачей их по договорам социального най |
5052120 |
33 345 700,00 |
33 345 700,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
Краевая целевая программа " Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Краснодарском крае на 2013-2015 годы" |
5220100 |
6 758 300,00 |
|
0,00 |
0,0 |
0,0 |
|
Единовременное пособие детям-сиротам и детям, оставшивмся без попечения родителей, и лицам из числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владельца), за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средс |
5221706 |
5 200,00 |
5 200,00 |
5 200,00 |
100,0 |
100,0 |
|
Долгосрочная краевая целевая программа " Предупреждение риска заноса, распостранения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территорииКраснодарского края на 2012-2015 годы" |
5227000 |
1 505 000,00 |
1 345 000,00 |
295000,00 |
19,6 |
21,9 |
|
Краевая целевая программа " Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения" |
5225400 |
5 713 800,00 |
1 645 834,41 |
|
0,0 |
0,0 |
|
Ведомственная целевая программа " Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие массового спорта на Кубани на 2012-2014 годы" |
5242300 |
235 600,00 |
235 600,00 |
235600,00 |
100,0 |
100,0 |
|
Ведомственная целевая программа " Создание ситемы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Краснодарского края на 2011-2013 годы" |
5243100 |
3 016 000,00 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
Ведомственная целевая программа " Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края на 2013-2015 годы" |
5243900 |
12 489 700,00 |
12 346 900,00 |
11 054 824,45 |
88,5 |
89,5 |
|
Ведомственная целевая программа реализации государственной молодёжной политики в Краснодарском крае " Молодёжь Кубани" на 2011-2013 годы |
5244799 |
662 100,00 |
588 800,00 |
588 800,00 |
88,9 |
100,0 |
|
Ведомственная целевая программа " Повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения Краснодарского края на 2013 год" |
5249200 |
175 900,00 |
175 900,00 |
|
0,0 |
0,0 |
|
Управление образования администрации муниципального образования Динской район |
|
117 610 129,32 |
98 328 956,42 |
92 635 594,38 |
78,8 |
94,2 |
|
Организация подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях (в том числе кровных детей),к месту отдыха и обратно, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств краевого бюджета |
4320204 |
56 400,00 |
49 900,00 |
49 900,00 |
88,5 |
100,0 |
|
Мероприятия, направленные на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета |
4362101 |
11 045 800,00 |
11 042 722,38 |
10 803 459,33 |
97,8 |
97,8 |
|
Мероприятия, направленные на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств краевого бюджета |
4362102 |
1 633 300,00 |
1 463 373,61 |
1 463 373,61 |
89,6 |
100,0 |
|
Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках реализации мероприятий долгосрочной краевой целевой программы " Развитие системы дошкольного образования в Краснодарском крае" на 2010-2015 годы |
4362702 |
13 015 000,00 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
Краевая целевая программа "Развитие образования в Краснодарском крае" на 2011-2015 годы |
5221699 |
79 052 329,32 |
73 521 529,32 |
68 609 007,21 |
86,8 |
93,3 |
|
Реализация других мероприятий долгосрочной краевой целевой программы " Дети Кубани"( лагеря дневного пребывания и краевые профильные лагеря) |
5221799 |
3 560 100,00 |
3 560 100,00 |
3 560 100,00 |
100,0 |
100,0 |
|
Краевая целевая программа "Безопасность образовательных учреждений в Краснодарском крае на 2012-2014годы" |
5223600 |
699 000,00 |
642 468,59 |
642 468,59 |
91,9 |
100,0 |
|
Краевая целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Краснодарском крае на 2010-2015годы"(строительство пристроек к существ-м ДОУ) |
5224100 |
6 208 200,00 |
5 708 862,52 |
5 167 285,64 |
83,2 |
90,5 |
|
Долгосрочная краевая целевая программа " Профилактика терроризма и эстремизма в Краснодарском крае на 2013-2015 годы" |
5225700 |
1 584 000,00 |
1 584 000,00 |
1 584 000,00 |
100,0 |
100,0 |
|
Ведомственная целевая программа " Развитие детско-юношеского спорта в Краснодарском крае на 2011-2013 годы." |
5248900 |
756 000,00 |
756 000,00 |
756 000,00 |
100,0 |
100,0 |
|
Отдел по культуры администрации муниципального образования Динской район |
|
7 488 852,82 |
7 488 852,82 |
5 452 043,53 |
72,8 |
72,8 |
|
Краевая целевая программа "Культура Кубани (2012-2014годы)" |
5222400 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
0,0 |
0,0 |
|
Реализация других мероприятий краевой целевой программы " Кадровое обеспечение сферы культуры и искуства Краснодарского края " на 2011-2013 годы |
5223804 |
6 988 852,82 |
6 988 852,82 |
5 452 043,53 |
78,0 |
78,0 |
|
ИТОГО |
|
194 315 564,21 |
160 514 230,08 |
115 274 548,79 |
59,3 |
71,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник финансового управления |
|
|
Т.Б.Гладкова |
|
|
|
Количество показов: 718
Дата изменения: 17.12.2013 14:34:54
.png)
.png)
