Анализ исполнения районных целевых программ районного бюджета МО Динской район
17.12.2013
Количество показов: 676
Дата изменения: 17.12.2013 15:14:44
Анализ исполнения районных целевых программ районного бюджета МО Динской район
|
Анализ исполнения районных целевых программ районного бюджета МО Динской район на 13.12.2013г. | ||||||||
| (руб.,) | ||||||||
| Наименование показателя | ЦСР |
Планновые назначения года 13.12.13 |
Кассовый расход |
% исполнен. к году. |
Причины неосвоения | |||
|
Администрация муниципального образования | 56 401 700,00 | 43 857 356,03 | 77,8 | |||||
|
Районная целевая программа "Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования Динской район в 2013 году" | 7950101 | 3 350 000,00 | 3 349 940,00 | 100,0 |
х | |||
|
Районная целевая программа" Почётный гражданин Динского района" на 2013 год. | 7950103 | 343 900,00 | 343 850,00 | 100,0 |
х | |||
|
Районная целевая программа реализации молодежной политики в муниципальном образовании Динской район "Молодежь -2013" | 7950104 | 965 000,00 | 965 000,00 | 100,0 |
х | |||
|
Районная целевая программа " Поддержка социально ориентированной некомерческой общественной организации многодетных семей муниципального образования Динской район" Большая семья" на 2012-2014 годы". | 7950106 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,0 |
х | |||
|
Долгосрочная районная целевая программа " Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Динской район на 2013-2015 годы" | 7950107 | 355 700,00 | 151 963,50 | 42,7 |
заключается догор на 3 квартиру | |||
|
Районная целевая программа " Профилактика терроризма и эстремизма в муниципальном образовании Динской район на 2013-2015 годы" | 7950109 | 23 000,00 | 15 000,00 | 65,2 |
8,0 тыс. рубл. снимаем на сессии 25.12.13г. | |||
|
Ведомственная районная целевая программа "Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Динской район на 2011-2013 годы" | 7950110 | 156 000,00 | 126 000,00 | 80,8 |
освоенно будет к 25.12.13 г. | |||
|
Районная целевая программа " Подержка организаций коммунального комплекса муниципального образования Динской район, предоставляющих услуги по отоплению и горячему водоснабжению, на 2013 год" | 7950112 | 21 011 400,00 | 21 011 400,00 | 100,0 |
х | |||
|
Районная целевая программа "Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию в муниципальном образовании Динской район в 2013 году" | 7950113 | 1 250 000,00 | 1 139 320,41 | 91,1 |
остаток это мероприятия декабря | |||
|
Районная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании Динской район на 2012-2014гг." | 7950115 | 608 100,00 | 607 876,20 | 100,0 |
х | |||
|
Долгосрочная районная целевая программа "Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью по профилактике наркомании на 2012-2014годы" | 7950116 | 153 000,00 | 153 000,00 | 100,0 |
х | |||
|
Районная целевая программа " Поддержка социальноориентированных некоммерческих организаций в Динском районе на 2011-2013 годы" | 7950117 | 808 900,00 | 758 900,00 | 93,8 |
Закреплен на сессии 09.12.13г частная школа | |||
|
Районная целевая программа " Погашение кредиторской задолженности по БУЗ МО Динской район " ЦРБ" за 2011-2012 годы" на 2013 год . | 7950118 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 100,0 |
х | |||
|
Районная целевая программа " Служебное жильё для медицинских работников муниципального образования Динской район на 2013 год". | 7950119 | 1 941 700,00 | 1 941 605,00 | 100,0 |
х | |||
|
Ведомственная районная целевая программа " Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Динской район на период 2011-2013 годы". | 7950120 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,0 |
Проводятся торги, освоение до декабря ? | |||
|
Районная целевая программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Динской район на 2013 год" | 7950122 | 2 480 000,00 | 2 370 000,00 | 95,6 |
50,0 тыс. рубл. снимаем на сессии 25.12.13г. 60,0 мероприятия декабря ( в части софинансирования КЦП и РЦП) | |||
|
Районная целевая программа " Проектирование и строительство средней школы в поселке Южном в 2013-2014 годах." | 7950124 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,0 |
нет закрепленного земельного участка | |||
|
Районная целевая программа по расширению информационного пространства Динского района на 2011-2013годы | 7950131 | 2 025 000,00 | 1 712 722,00 | 84,6 |
мероприятия декабря | |||
|
Районная целевая пргограмма " Обеспечении доступности инвалидов к обьектам транспортной, инженерной и социальной инфраструктур муниципального образования Динской район на 2012-2013 годы." | 7950134 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,0 |
х | |||
|
Районная целевая программа "Капитальный ремонт многоквартирного жилищного фонда муниципального образования Динской район" на 2013 год | 7950141 | 760 000,00 | 604 652,54 | 79,6 |
мероприятия декабря (3 контракта) | |||
|
Районная целевая программа "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Динской район на 2012-2014 годы". | 7950148 | 540 000,00 | 490 000,00 | 90,7 |
мероприятия декабря ( подведение итогов среди с/х организаций по выращиванию плодовых культур)) | |||
|
Районная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Динской район в 2013 году ." | 7950149 | 740 000,00 | 623 707,88 | 84,3 |
публикация декабря | |||
|
Районная целевая программа "Памятные даты и знаменательные события на 2012-2014годы" | 7950150 | 1 140 000,00 | 1 042 418,50 | 91,4 |
мероприятия декабря | |||
|
Финансовое управление АМО Динской район | 4 418 600,00 | 4 418 571,92 | 100,0 | |||||
|
Районная целевая программа "Газификация населенных пунктов Динского района " на 2013 год | 7950126 | 941 300,00 | 941 290,92 | 100,0 |
х | |||
|
Районная целевая программа " Реконструкция существующих котельных с заменой и модернизацией устаревшего оборудования на современное и энергосберегающее" | 7950127 | 3 477 300,00 | 3 477 281,00 | 100,0 |
х | |||
|
Управление образования | 49 489 600,00 | 41 573 033,41 | 84,0 | |||||
|
Районная целевая программа "Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения муниципального образования Динской район на 2013 год" | 7950105 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 100,0 |
х | |||
|
Районная целевая программа " Профилактика терроризма и эстремизма в муниципальном образовании Динской район на 2013-2015 годы" | 7950109 | 83 400,00 | 83 400,00 | 100,0 |
х | |||
|
Ведомственная районная целевая программа "Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Динской район на 2011-2013 годы" | 7950110 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,0 |
х | |||
|
Районная целевая программа " Дети Кубани" на 2013 год | 7950114 | 272 000,00 | 271 971,30 | 100,0 |
х | |||
|
Районная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании Динской район на 2012-2014гг." | 7950115 | 4 336 000,00 | 4 331 420,42 | 99,9 |
мероприятия декабря | |||
|
Долгосрочная районная целевая программа "Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью по профилактике наркомании на 2012-2014годы" | 7950116 | 78 000,00 | 78 000,00 | 100,0 |
х | |||
|
Районная целевая программа " Расходование средств для финансового обеспечения исполнения депутатами наказов избирателей" на 2013 год | 7950128 | 9 450 000,00 | 9 450 000,00 | 100,0 |
х | |||
|
Районная целевая программа " Развитие образования в Динском районе на 2013 год". | 7950132 | 17 519 300,00 | 16 571 889,05 | 94,6 |
мероприятия декабря ( питание школьников) | |||
|
Районная целевая программа"Обеспечение доступности инвалидов к объектам транспортной, инженерной и социальной инфраструктур муниципального образования Динской район на 2012-2013 годы" | 7950134 | 259 200,00 | 259 196,00 | 100,0 |
х | |||
|
Районная целевая программа " Развитие дошкольного образования в Динском районе" на 2011-2015 годы | 7950136 | 8 215 000,00 | 6 500 476,64 | 79,1 |
окончание работ по реконструкции ДОУ №9 ( не представленны документы) | |||
|
Районная целевая программа " Безопасность образовательных учреждений Динского района на 2013 год ." | 7950137 | 822 000,00 | 822 000,00 | 100,0 |
х | |||
|
Районная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Динской район в 2013 году ." | 7950149 | 91 700,00 | 91 680,00 | 100,0 |
х | |||
|
Долгосрочная районная целевая программа"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности предприятий и учреждений муниципального образования Динской район на период 2011-2020 годов". | 7950159 | 5 250 000,00 | 5 117 012,00 | 97,5 |
СОШ №14 не представила документы( СМР по газоснабжению котельной) | |||
|
Отдел культуры | 3 997 400,00 | 3 593 515,13 | 89,9 | |||||
|
Районная целевая программа " Подготовка и проведение 52 годовщины со дня основанияя Динского района и 219 -ой годовщины со дня образования станицы Динской в 2013 году." | 7950108 | 1 000 000,00 | 991 970,00 | 99,2 |
Энономия,заявок на снятие не поступало | |||
|
Ведомственная районная целевая программа "Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Динской район на 2011-2013 годы" | 7950110 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
х | |||
|
Районная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании Динской район на 2012-2014гг." | 7950115 | 102 400,00 | 102 382,40 | 100,0 |
х | |||
|
Долгосрочная районная целевая программа "Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью по профилактике наркомании на 2012-2014годы" | 7950116 | 64 000,00 | 64 000,00 | 100,0 |
х | |||
|
Районная целевая программа"Об обеспечении доступности для инвалидов объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры муниципального образования Динской район" на 2012-2013 годы | 7950134 | 64 100,00 | 0,00 | 0,0 |
проводятся работы по обустройству пандусами в ДШИ ст. Старомышастовской( непредставили документы) | |||
|
Районная целевая программа "Культура Динского района" на 2012 -2013 годы |
7950145 | 1 700 000,00 | 1 548 790,00 | 91,1 |
мероприятия декабря( Новогодние мероприятия) | |||
|
Районная целевая программа " Кадровое обеспечение культуры муниципального образования Динской район" в 2013 году |
7950146 | 518 900,00 | 498 372,73 | 96,0 |
софинансирование губетнаторских, оплата 23.12.13г. | |||
|
Районная целевая программа "Развитие и сохранение народного творчества в муниципальном образовании Динской район на 2013 год". | 7950165 | 540 000,00 | 380 000,00 | 70,4 |
мероприятия декабря( краевой фестиваль "Во славу Кубани", "Золотое яблоко") потратят к 20.12.13 | |||
| ИТОГО | 114 307 300,00 | 93 442 476,49 | 81,7 |
20 864 823,51 | ||||
| Начальник финансового управления | Т.Б.Гладкова | |||||||
Количество показов: 676
Дата изменения: 17.12.2013 15:14:44
