Анализ исполнения краевых целевых программ районного бюджета МО Динской район
17.03.2014
Количество показов: 706
Дата изменения: 17.03.2014 15:07:12
Анализ исполнения краевых целевых программ районного бюджета МО Динской район
| Анализ исполнения краевых целевых программ районного бюджета МО Динской район на 01.01.2014г.(предв.) |
|
|
|
| |||||
| (руб.,) |
|
|
| ||||||
| Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 30.12.13 | Фактически поступило | Кассовый расход | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим | Причины неосвоения | ||
| Администрация муниципального образования Динской район | 72 553 382,07 | 62 883 420,84 | 62 679 149,13 | 86,4 | 99,7 | ||||
| Программа модернизации здравоохранения Краснодарского края на 2011-2012 годы (реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения в части проведение капитального ремонта, оснащение оборудованием, финансовое обесп | 0960101 | 3 207 700,00 | 3 207 604,36 | 3 207 604,36 | 100,0 | 100,0 | х | ||
| Программа модернизации здравоохранения Краснодарского края на 2011-2012 годы (мероприятия по внедрению современных информационных систем в здравоохранение, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств краевого бюджета) | 0960202 | 1 799 882,07 | 1 799 882,07 | 1 799 882,07 | 100,0 | 100,0 | х | ||
| Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств федерального бюджета (КЦП" Развитие с/х и регулирование рынков | 2603001 | 1 772 300,00 | 1 772 300,00 | 1 772 300,00 | 100,0 | 100,0 | х | ||
| Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств краевого бюджета (КЦП" Развитие с/х и регулирование рынков с/х | 2603002 | 166 200,00 | 166 200,00 | 140 627,63 | 84,6 | 84,6 | 25572,37 руб. остаток будет возврат в 2014 году | ||
| Софинансирование мероприятия муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства по возмещению (субсидированию) из местного бюджета части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности в рамках долгосрочно | 3450119 | 336 000,00 | 336 000,00 | 322 250,00 | 95,9 | 95,9 | 13,7 экономия будет произведен возврат в бюджет края в 2014 году | ||
| Софинансирование мероприятия муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства по возмещению (субсидированию) из местного бюджета части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности в рамках долгосрочн | 3450120 | 1 364 000,00 | 1 364 000,00 | 1 364 000,00 | 100,0 | 100,0 | х | ||
| Обеспечение жильем дете-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из их числа путем приобретения ( строительства) жилых помещений с последующей передачей их по договорам социального най | 5052120 | 33 345 700,00 | 33 345 700,00 | 33 345 700,00 | 100,0 | 100,0 | х | ||
| Краевая целевая программа " Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Краснодарском крае на 2013-2015 годы" | 5220100 | 6 758 300,00 | 4 172 400,00 | 4 172 400,00 | 61,7 | 100,0 | х | ||
| Единовременное пособие детям-сиротам и детям, оставшивмся без попечения родителей, и лицам из числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владельца), за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средс | 5221706 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,0 | 100,0 | х | ||
| Долгосрочная краевая целевая программа " Предупреждение риска заноса, распостранения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территорииКраснодарского края на 2012-2015 годы" | 5227000 | 1 505 000,00 | 1 505 000,00 | 1345000,00 | 89,4 | 89,4 | не определен участок для обустройства площадки под крематоры (160,0)в конце года будет освоенно | ||
| Краевая целевая программа " Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения" | 5225400 | 5 713 800,00 | 1 645 834,41 | 1 645 834,41 | 28,8 | 100,0 | х | ||
| Ведомственная целевая программа " Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие массового спорта на Кубани на 2012-2014 годы" | 5242300 | 235 600,00 | 235 600,00 | 230 650,66 | 97,9 | 97,9 | 4949,34 руб экономия | ||
| Ведомственная целевая программа " Создание ситемы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Краснодарского края на 2011-2013 годы" | 5243100 | 3 016 000,00 | 0,0 | 0,0 | Не поступили | ||||
| Ведомственная целевая программа " Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края на 2013-2015 годы" | 5243900 | 12 489 700,00 | 12 489 700,00 | 12 489 700,00 | 100,0 | 100,0 | х | ||
| Ведомственная целевая программа реализации государственной молодёжной политики в Краснодарском крае " Молодёжь Кубани" на 2011-2013 годы | 5244799 | 662 100,00 | 662 100,00 | 662 100,00 | 100,0 | 100,0 | х | ||
| Ведомственная целевая программа " Повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения Краснодарского края на 2013 год" | 5249200 | 175 900,00 | 175 900,00 | 175 900,00 | 100,0 | 100,0 | х | ||
| Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 119 656 629,32 | 115 003 681,13 | 114 755 902,61 | 95,9 | 99,8 | ||||
| Организация подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях (в том числе кровных детей),к месту отдыха и обратно, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет сре | 4320204 | 56 400,00 | 56 400,00 | 56 400,00 | 100,0 | 100,0 | х | ||
| Мероприятия, направленные на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета | 4362101 | 11 045 800,00 | 11 045 800,00 | 11 045 800,00 | 100,0 | 100,0 | х | ||
| Мероприятия, направленные на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств краевого бюджета | 4362102 | 1 633 300,00 | 1 633 300,00 | 1 633 300,00 | 100,0 | 100,0 | х | ||
| Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках реализации мероприятий долгосрочной краевой целевой программы " Развитие системы дошкольного образования в Краснодарском крае" на 2010-2015 годы | 4362702 | 13 015 000,00 | 8 419 135,70 | 8 419 135,70 | 64,7 | 100,0 | х | ||
| Краевая целевая программа "Развитие образования в Краснодарском крае" на 2011-2015 годы | 5221699 | 81 098 829,32 | 81 098 829,32 | 80 851 050,80 | 99,7 | 99,7 | 247778,52 руб бет возвращено в Кр.бюд.( экономия стимулир.ДОУ) | ||
| Реализация других мероприятий долгосрочной краевой целевой программы " Дети Кубани"( лагеря дневного пребывания и краевые профильные лагеря) | 5221799 | 3 560 100,00 | 3 560 100,00 | 3 560 100,00 | 100,0 | 100,0 | х | ||
| Краевая целевая программа "Безопасность образовательных учреждений в Краснодарском крае на 2012-2014годы" | 5223600 | 699 000,00 | 642 468,59 | 642 468,59 | 91,9 | 100,0 | х | ||
| Краевая целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Краснодарском крае на 2010-2015годы"(строительство пристроек к существ-м ДОУ) | 5224100 | 6 208 200,00 | 6 207 647,52 | 6 207 647,52 | 100,0 | 100,0 | х | ||
| Долгосрочная краевая целевая программа " Профилактика терроризма и эстремизма в Краснодарском крае на 2013-2015 годы" | 5225700 | 1 584 000,00 | 1 584 000,00 | 1 584 000,00 | 100,0 | 100,0 | х | ||
| Ведомственная целевая программа " Развитие детско-юношеского спорта в Краснодарском крае на 2011-2013 годы." | 5248900 | 756 000,00 | 756 000,00 | 756 000,00 | 100,0 | 100,0 | х | ||
| Отдел по культуры администрации муниципального образования Динской район | 7 488 852,82 | 7 488 852,82 | 7 103 510,10 | 94,9 | 94,9 | ||||
| Краевая целевая программа "Культура Кубани (2012-2014годы)" | 5222400 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0 | 0,0 | х | ||
| Реализация других мероприятий краевой целевой программы " Кадровое обеспечение сферы культуры и искуства Краснодарского края " на 2011-2013 годы | 5223804 | 6 988 852,82 | 6 988 852,82 | 6 603 510,10 | 94,5 | 94,5 | 385342,72 будет возврат (экономия) | ||
| ИТОГО | 199 698 864,21 | 185 375 954,79 | 184 538 561,84 | 92,4 | 99,5 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Начальник финансового управления |
|
| Т.Б.Гладкова |
|
|
|
|
|
|
Количество показов: 706
Дата изменения: 17.03.2014 15:07:12
.png)
