Анализ исполнения краевых государственных целевых программ районного бюджета МО Динской район на 01.07.2014г.
24.07.2014
Количество показов: 830
Дата изменения: 24.07.2014 14:35:26
Анализ исполнения краевых государственных целевых программ районного бюджета МО Динской район на 01.07.2014г.
| Анализ исполнения краевых государственных целевых программ районного бюджета МО Динской район на 01.07.2014г. | |||||||
| (руб.,) | |||||||
| Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 01.07.14 | Фактически поступило | Кассовый расход | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим | |
| 902 Администрация муниципального образования Динской район | 174 387 500,00 | 41 878 638,00 | 39 719 448,65 | 22,8 | 94,8 | ||
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | 85 445 500,00 | 33 982 688,00 | 32 908 881,61 | 38,5 | 96,8 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи | 6716085
6726085 6736085 6746085 | 39 534 500,00 | 17 397 060,00 | 16 323 253,61 | 41,3 | 93,8 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров крови и ее компонентов | 6826069 | 365 000,00 | 189 068,00 | 189 068,00 | 51,8 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепресанты | 6726108 | 43 149 000,00 | 15 533 640,00 | 15 533 640,00 | 36,0 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженникам тыла, ветеранам труда, ветеранамвоенной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из цветных металлов) в сложных клиническихслучаях зубопротезирования | 6726081 | 2 397 000,00 | 862 920,00 | 862 920,00 | 36,0 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 6 111 800,00 | 3 295 250,00 | 2 507 560,65 | 41,0 | 76,1 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 5126088 | 5 099 400,00 | 2 769 050,00 | 2 088 995,39 | 41,0 | 75,4 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 5126087 | 506 200,00 | 253 000,00 | 233 768,24 | 46,2 | 92,4 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей | 5126090 | 506 200,00 | 273 200,00 | 184 797,02 | 36,5 | 67,6 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 60 918 300,00 | 60 000,00 | 26 515,22 | 0,0 | 44,2 | ||
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о
необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда | 5126234 | 239 800,00 | 60 000,00 | 26 515,22 | 11,1 | 44,2 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе за оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета | 6826058 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 6117082 | 60 673 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 187 500,00 | 93 700,00 | 60 000,00 | 32,0 | 64,0 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образования" и "Физическая культура и спорт" | 6826074 | 187 500,00 | 93 700,00 | 60 000,00 | 32,0 | 64,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сескохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 11 897 600,00 | 665 200,00 | 434 691,17 | 3,7 | 65,3 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае | 5126091 | 1 010 400,00 | 505 200,00 | 434 691,17 | 43,0 | 86,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения в Краснодарском крае мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства в поселениях мест захоронения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) либо уничтожения биологических отходов в специальных печах (крематорах) | 5516037 | 900 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по пддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования | 5517055 | 135 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам , ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства | 5516009 | 9 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части субсидирования затрат организаций и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, на выполнение работ по созданию культурных псатбищ для выпаса коров, содержащихся в личных подсобных хозяйствах | 5516010 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края " Молодежь Кубани"" | 540 600,00 | 113 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| Реализация мероприятий государственной программы " Молодежь Кубани" | 6516022 | 540 600,00 | 113 400,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| Государственная программа Краснодарского края " Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований" | 9 286 200,00 | 3 781 800,00 | 3 781 800,00 | 40,7 | 100,0 | ||
| Подпрограмма " Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения" | 6316047 | 9 286 200,00 | 3 781 800,00 | 3 781 800,00 | 40,7 | 100,0 | |
| 925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 921 940 400,00 | 511 999 560,00 | 468 445 774,80 | 50,8 | 91,5 | ||
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 887 341 100,00 | 490 732 500,00 | 449 031 999,69 | 50,6 | 91,5 | ||
| Реализация мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования | 7615059 | 4 595 900,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по
Краснодарскому краю | 7636012 | 9 301 200,00 | 4 632 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Развитие дошкольного образования " (капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений) | 7616049 | 6 251 500,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" (оплата педагогам дополнительного образования за работу в вечернее и каникулярное время в спорт.залах СОШ и за работу в спорт клубах СОШ (за исключением вечерних)) | 7626060 | 3 609 600,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 51,3 | 100,0 | |
| Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования | 7616086
7626086 | 845 913 300,00 | 478 630 500,00 | 441 977 091,36 | 52,2 | 92,3 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогиеским работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Крансодарского края | 7616082
7626082 7636082 | 7 809 900,00 | 2 120 000,00 | 1 921 177,26 | 24,6 | 90,6 | |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 6836071 | 9 859 700,00 | 3 500 000,00 | 3 283 731,07 | 33,3 | 93,8 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 33 664 600,00 | 20 845 260,00 | 19 116 844,11 | 56,8 | 91,7 | ||
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи | 6836070 | 96 600,00 | 37 000,00 | 32 810,00 | 34,0 | 88,7 | |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодаркого края на ежемесячные денежные выплаты на содержание детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , переданных на потранатное воспитание | 6836072 | 490 600,00 | 186 700,00 | 176 409,45 | 36,0 | 94,5 | |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося паронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного поспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения | 6836073 | 503 200,00 | 208 600,00 | 185 179,21 | 36,8 | 88,8 | |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | 6836068 | 10 740 200,00 | 8 592 780,00 | 7 232 171,76 | 67,3 | 84,2 | |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи | 6836067 | 21 834 000,00 | 11 820 180,00 | 11 490 273,69 | 52,6 | 97,2 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 59 700,00 | 47 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на организацию подвоза детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или паронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту отдыха и обратно | 7646084 | 59 700,00 | 47 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 875 000,00 | 374 600,00 | 296 931,00 | 33,9 | 79,3 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образования" и "Физическая культура и спорт" | 6826074 | 875 000,00 | 374 600,00 | 296 931,00 | 33,9 | 79,3 | |
| 926 Отдел культуры администрации муниципального образования Динской район | 12 766 800,00 | 6 204 400,00 | 1 890 343,12 | 14,8 | 30,5 | ||
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие културы" | 12 766 800,00 | 6 204 400,00 | 1 890 343,12 | 14,8 | 30,5 | ||
| Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по
Краснодарскому краю | 7636012
8216012 8226012 8236012 8256012 | 12 408 800,00 | 6 204 400,00 | 1 890 343,12 | 15,2 | 30,5 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогиеским работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Крансодарского края | 7636082 | 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| ИТОГО | 1 109 094 700,00 | 560 082 598,00 | 510 055 566,57 | 46,0 | 91,1 | ||
| Начальник финансового управления администрации
муниципального образования Динской район | Т.Б.Гладкова | ||||||
Количество показов: 830
Дата изменения: 24.07.2014 14:35:26
.png)
