Анализ освоения краевых целевых средств,поступивших в бюджет МО Динской район
17.11.2014
Количество показов: 883
Дата изменения: 17.11.2014 14:01:04
Анализ освоения краевых целевых средств,поступивших в бюджет МО Динской район
| Анализ освоения краевых целевых средств,поступивших в бюджет МО Динской район на 01.11.2014г. | ||||||
| (руб.,) | ||||||
| Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 01.11.14 | Фактически поступило | Кассовый расход | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим |
| 902 Администрация муниципального образования Динской район | 181 741 500,00 | 163 697 464,27 | 98 134 086,51 | 54,0 | 59,9 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | 95 002 500,00 | 78 274 600,00 | 69 808 240,90 | 73,5 | 89,2 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи | 6716085
6726085 6736085 6746085 | 39 534 500,00 | 33 811 620,00 | 32 856 260,90 | 83,1 | 97,2 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров крови и ее компонентов | 6826069 | 411 000,00 | 337 020,00 | 337 020,00 | 82,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепресанты | 6726108 | 43 149 000,00 | 32 793 240,00 | 32 793 240,00 | 76,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженникам тыла, ветеранам труда, ветеранамвоенной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из цветных металлов) в сложных клиническихслучаях зубопротезирования | 6726081 | 2 397 000,00 | 1 821 720,00 | 1 821 720,00 | 76,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае | 6726096 | 9 511 000,00 | 9 511 000,00 | 2 000 000,00 | 21,0 | 21,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 6 111 800,00 | 5 282 950,00 | 4 643 940,54 | 76,0 | 87,9 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 5126088 | 5 099 400,00 | 4 317 850,00 | 3 855 450,84 | 75,6 | 89,3 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 5126087 | 506 200,00 | 506 200,00 | 379 681,95 | 75,0 | 75,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей | 5126090 | 506 200,00 | 458 900,00 | 408 807,75 | 80,8 | 89,1 |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 60 918 300,00 | 60 833 500,00 | 5 201 880,75 | 8,5 | 8,6 | |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о
необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда | 5126234 | 239 800,00 | 160 200,00 | 150 653,25 | 62,8 | 94,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе за оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета | 6826058 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 6117082 | 60 673 300,00 | 60 673 300,00 | 5 051 227,50 | 8,3 | 8,3 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 187 500,00 | 156 300,00 | 108 000,00 | 57,6 | 69,1 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образования" и "Физическая культура и спорт" | 6826074 | 187 500,00 | 156 300,00 | 108 000,00 | 57,6 | 69,1 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сескохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 11 911 300,00 | 11 860 963,13 | 11 082 873,18 | 93,0 | 93,4 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае | 5126091 | 1 010 400,00 | 1 010 400,00 | 776 104,09 | 76,8 | 76,8 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения в Краснодарском крае мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства в поселениях мест захоронения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) либо уничтожения биологических отходов в специальных печах (крематорах) | 5516037 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края | 5516165 | 247 000,00 | 247 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования | 5517055 | 135 700,00 | 85 363,13 | 66 716,85 | 49,2 | 78,2 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по пддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования | 5515055 | 506 700,00 | 506 700,00 | 424 052,24 | 83,7 | 83,7 |
| Осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам , ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства | 5516009 | 9 816 000,00 | 9 816 000,00 | 9 816 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части субсидирования затрат организаций и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, на выполнение работ по созданию культурных псатбищ для выпаса коров, содержащихся в личных подсобных хозяйствах | 5516010 | 35 500,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Молодежь Кубани"" | 540 600,00 | 234 500,00 | 234 500,00 | 43,4 | 100,0 | |
| Реализация мероприятий государственной программы "Молодежь Кубани" | 6516022 | 540 600,00 | 234 500,00 | 234 500,00 | 43,4 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований" | 7 069 500,00 | 7 054 651,14 | 7 054 651,14 | 99,8 | 100,0 | |
| Подпрограмма " Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения" | 6316047 | 7 069 500,00 | 7 054 651,14 | 7 054 651,14 | 99,8 | 100,0 |
| 925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 960 194 100,00 | 789 939 719,20 | 776 057 423,58 | 80,8 | 98,2 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 900 187 800,00 | 743 082 377,93 | 730 579 110,58 | 81,2 | 98,3 | |
| Реализация мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования | 7615059 | 4 595 900,00 | 4 595 864,23 | 4 595 864,23 | 100,0 | 100,0 |
| Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по
Краснодарскому краю | 7636012 | 9 301 200,00 | 8 036 200,00 | 6 993 020,97 | 75,2 | 87,0 |
| Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Развитие дошкольного образования " (капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений) | 7616049 | 6 251 500,00 | 644 312,43 | 644 312,43 | 10,3 | 100,0 |
| Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" (оплата педагогам дополнительного образования за работу в вечернее и каникулярное время в спорт.залах СОШ и за работу в спорт клубах СОШ (за исключением вечерних)) | 7626060 | 11 317 900,00 | 6 317 579,27 | 6 317 579,27 | 55,8 | 100,0 |
| Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы "организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников | 7666060 | 746 700,00 | 746 700,00 | 746 700,00 | 100,0 | 100,0 |
| Реализация мероприятий государственной целевой программы "Развитие образования" (на поощрение финалистов краевого конкурса среди образовательных организаций дополнительного образования детей, внедряющих инновационные образовательные программы) | 7636060 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования | 7616086
7626086 | 845 913 300,00 | 707 513 100,00 | 698 338 421,38 | 82,6 | 98,7 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогиеским работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Крансодарского края | 7616082
7626082 7636082 | 7 809 900,00 | 4 702 800,00 | 3 824 120,95 | 49,0 | 81,3 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 6836071 | 9 859 700,00 | 8 100 000,00 | 7 449 883,35 | 75,6 | 92,0 |
| Создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 7625097 | 1 410 100,00 | 1 410 022,00 | 1 410 022,00 | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях | 7626237 | 1 931 600,00 | 965 800,00 | 212 820,00 | 11,0 | 22,0 |
| Премирование дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы | 7616189 | 50 000,00 | 50 000,00 | 46 366,00 | 92,7 | 92,7 |
| Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 37 698 900,00 | 33 155 860,00 | 31 796 226,73 | 84,3 | 95,9 | |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи | 6836070 | 96 600,00 | 46 800,00 | 42 860,00 | 44,4 | 91,6 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодаркого края на ежемесячные денежные выплаты на содержание детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , переданных на потранатное воспитание | 6836072 | 490 600,00 | 265 300,00 | 255 184,81 | 52,0 | 96,2 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося паронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного поспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения | 6836073 | 353 200,00 | 351 700,00 | 315 955,00 | 89,5 | 89,8 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | 6836068 | 14 924 500,00 | 13 260 580,00 | 12 017 680,25 | 80,5 | 90,6 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи | 6836067 | 21 834 000,00 | 19 231 480,00 | 19 164 546,67 | 87,8 | 99,7 |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 3 934 700,00 | 3 934 700,00 | 3 930 440,00 | 99,9 | 99,9 | |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на организацию подвоза детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или паронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту отдыха и обратно | 7646084 | 59 700,00 | 59 700,00 | 59 700,00 | 100,0 | 100,0 |
| Реализация мероприятий программы " Дети Кубани" в рамках подпрограммы " организация отдыха в каникулярное время в лагерях дневного пребывания | 7646059 | 3 875 000,00 | 3 875 000,00 | 3 870 740,00 | 99,9 | 99,9 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 17 556 400,00 | 8 950 500,00 | 8 935 365,00 | 50,9 | 99,8 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образования" и "Физическая культура и спорт" | 6826074 | 635 400,00 | 529 500,00 | 514 365,00 | 81,0 | 97,1 |
| Мероприятия подпрограммы "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы" | 7637017
7635017 | 16 921 000,00 | 8 421 000,00 | 8 421 000,00 | 49,8 | 100,0 |
| Государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" | 816 300,00 | 816 281,27 | 816 281,27 | 100,00 | 100,00 | |
| Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма в Краснодарском крае на 2014-2016 годы" | 7616046 | 816 300,00 | 816 281,27 | 816 281,27 | 100,0 | 100,0 |
| 926 Отдел культуры администрации муниципального образования Динской район | 12 766 800,00 | 12 408 800,00 | 9 432 389,97 | 73,9 | 76,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие културы" | 12 766 800,00 | 12 408 800,00 | 9 432 389,97 | 73,9 | 76,0 | |
| Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по
Краснодарскому краю | 7636012
8216012 8226012 8236012 8256012 | 12 408 800,00 | 12 408 800,00 | 9 432 389,97 | 76,0 | 76,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогиеским работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Крансодарского края | 7636082 | 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| ИТОГО | 1 154 702 400,00 | 966 045 983,47 | 883 623 900,06 | 76,5 | 91,5 | |
| Начальник финансового управления администрации
муниципального образования Динской район | Т.Б.Гладкова | |||||
Количество показов: 883
Дата изменения: 17.11.2014 14:01:04
