Анализ исполнения краевых государственных целевых программ районного бюджета МО Динской район на 01.12.2014г.
15.12.2014
Количество показов: 829
Дата изменения: 15.12.2014 10:31:27
Анализ исполнения краевых государственных целевых программ районного бюджета МО Динской район на 01.12.2014г.
| Анализ освоения краевых целевых средств,поступивших в бюджет МО Динской район на 01.12.2014г. | ||||||
| (руб.,) | ||||||
| Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 01.12.14 | Фактически поступило | Кассовый расход | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим |
| 902 Администрация муниципального образования Динской район | 182 241 500,00 | 173 642 309,53 | 126 335 540,85 | 69,3 | 72,8 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | 94 002 500,00 | 87 648 728,00 | 79 402 683,65 | 84,5 | 90,6 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи | 6716085
6726085 6736085 6746085 | 38 534 500,00 | 37 683 240,00 | 35 423 195,65 | 91,9 | 94,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров крови и ее компонентов | 6826069 | 411 000,00 | 374 008,00 | 374 008,00 | 91,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепресанты | 6726108 | 43 149 000,00 | 37 971 120,00 | 37 971 120,00 | 88,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженникам тыла, ветеранам труда, ветеранамвоенной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из цветных металлов) в сложных клиническихслучаях зубопротезирования | 6726081 | 2 397 000,00 | 2 109 360,00 | 2 109 360,00 | 88,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае | 6726096 | 9 511 000,00 | 9 511 000,00 | 3 525 000,00 | 37,1 | 37,1 |
| Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 6 111 800,00 | 5 732 650,00 | 4 761 633,48 | 77,9 | 83,1 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 5126088 | 5 099 400,00 | 4 742 550,00 | 3 972 378,78 | 77,9 | 83,8 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 5126087 | 506 200,00 | 506 200,00 | 380 446,95 | 75,2 | 75,2 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей | 5126090 | 506 200,00 | 483 900,00 | 408 807,75 | 80,8 | 84,5 |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 60 918 300,00 | 60 878 000,00 | 23 399 992,95 | 38,4 | 38,4 | |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о
необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда | 5126234 | 239 800,00 | 204 700,00 | 164 346,45 | 68,5 | 80,3 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе за оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета | 6826058 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 6117082 | 60 673 300,00 | 60 673 300,00 | 23 235 646,50 | 38,3 | 38,3 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 187 500,00 | 171 900,00 | 120 000,00 | 64,0 | 69,8 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образования" и "Физическая культура и спорт" | 6826074 | 187 500,00 | 171 900,00 | 120 000,00 | 64,0 | 69,8 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сескохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 11 911 300,00 | 11 865 580,39 | 11 305 779,63 | 94,9 | 95,3 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае | 5126091 | 1 010 400,00 | 1 010 400,00 | 785 104,09 | 77,7 | 77,7 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения в Краснодарском крае мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства в поселениях мест захоронения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) либо уничтожения биологических отходов в специальных печах (крематорах) | 5516037 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края | 5516165 | 247 000,00 | 247 000,00 | 72 495,15 | 29,4 | 29,4 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования | 5517055 | 135 700,00 | 89 980,39 | 89 980,39 | 66,3 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по пддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования | 5515055 | 506 700,00 | 506 700,00 | 506 700,00 | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам , ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства | 5516009 | 9 816 000,00 | 9 816 000,00 | 9 816 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части субсидирования затрат организаций и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, на выполнение работ по созданию культурных псатбищ для выпаса коров, содержащихся в личных подсобных хозяйствах | 5516010 | 35 500,00 | 35 500,00 | 35 500,00 | 100,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Молодежь Кубани"" | 540 600,00 | 290 800,00 | 290 800,00 | 53,8 | 100,0 | |
| Реализация мероприятий государственной программы "Молодежь Кубани" | 6516022 | 540 600,00 | 290 800,00 | 290 800,00 | 53,8 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований" | 7 069 500,00 | 7 054 651,14 | 7 054 651,14 | 99,8 | 100,0 | |
| Подпрограмма " Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения" | 6316047 | 7 069 500,00 | 7 054 651,14 | 7 054 651,14 | 99,8 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Мероприятия муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства по возмещению (субсидированию) из местного бюджета части затрат субъектов малого пред-принимательства на ранней стадии их деятельности | 5820000 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 1 013 093 500,00 | 873 670 330,76 | 860 901 460,12 | 85,0 | 98,5 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 953 087 200,00 | 822 464 189,49 | 812 101 468,97 | 85,2 | 98,7 | |
| Реализация мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования | 7615059 | 4 595 900,00 | 4 595 864,23 | 4 595 864,23 | 100,0 | 100,0 |
| Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по
Краснодарскому краю | 7636012 | 9 301 200,00 | 9 012 800,00 | 6 993 020,97 | 75,2 | 77,6 |
| Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Развитие дошкольного образования " (капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений) | 7616049 | 6 251 500,00 | 2 174 832,99 | 2 174 832,99 | 34,8 | 100,0 |
| Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" (оплата педагогам дополнительного образования за работу в вечернее и каникулярное время в спорт.залах СОШ и за работу в спорт клубах СОШ (за исключением вечерних)) | 7626060 | 11 317 900,00 | 11 014 270,27 | 11 014 270,27 | 97,3 | 100,0 |
| Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы "организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников | 7666060 | 746 700,00 | 746 700,00 | 746 700,00 | 100,0 | 100,0 |
| Реализация мероприятий государственной целевой программы "Развитие образования" (на поощрение финалистов краевого конкурса среди образовательных организаций дополнительного образования детей, внедряющих инновационные образовательные программы) | 7636060 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 998 500,00 | 99,9 | 99,9 |
| Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования | 7616086
7626086 | 898 812 700,00 | 777 070 300,00 | 771 958 049,76 | 85,9 | 99,3 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогиеским работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Крансодарского края | 7616082
7626082 7636082 | 7 809 900,00 | 6 207 800,00 | 4 115 423,52 | 52,7 | 66,3 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 6836071 | 9 859 700,00 | 8 100 000,00 | 7 501 595,23 | 76,1 | 92,6 |
| Создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 7625097 | 1 410 100,00 | 1 410 022,00 | 1 410 022,00 | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях | 7626237 | 1 931 600,00 | 1 081 600,00 | 543 190,00 | 28,1 | 50,2 |
| Премирование дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы | 7616189 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 37 698 900,00 | 36 451 660,00 | 35 124 596,88 | 93,2 | 96,4 | |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи | 6836070 | 96 600,00 | 64 000,00 | 58 175,00 | 60,2 | 90,9 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодаркого края на ежемесячные денежные выплаты на содержание детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , переданных на потранатное воспитание | 6836072 | 490 600,00 | 275 400,00 | 265 254,81 | 54,1 | 96,3 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося паронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного поспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения | 6836073 | 353 200,00 | 353 200,00 | 338 065,31 | 95,7 | 95,7 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | 6836068 | 14 924 500,00 | 14 532 380,00 | 13 251 027,75 | 88,8 | 91,2 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи | 6836067 | 21 834 000,00 | 21 226 680,00 | 21 212 074,01 | 97,2 | 99,9 |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 3 934 700,00 | 3 934 700,00 | 3 918 540,00 | 99,6 | 99,6 | |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на организацию подвоза детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или паронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту отдыха и обратно | 7646084 | 59 700,00 | 59 700,00 | 59 700,00 | 100,0 | 100,0 |
| Реализация мероприятий программы " Дети Кубани" в рамках подпрограммы " организация отдыха в каникулярное время в лагерях дневного пребывания | 7646059 | 3 875 000,00 | 3 875 000,00 | 3 858 840,00 | 99,6 | 99,6 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 17 556 400,00 | 10 003 500,00 | 8 940 573,00 | 50,9 | 89,4 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образования" и "Физическая культура и спорт" | 6826074 | 635 400,00 | 582 500,00 | 519 573,00 | 81,8 | 89,2 |
| Мероприятия подпрограммы "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы" | 7637017
7635017 | 16 921 000,00 | 9 421 000,00 | 8 421 000,00 | 49,8 | 89,4 |
| Государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" | 816 300,00 | 816 281,27 | 816 281,27 | 100,00 | 100,00 | |
| Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма в Краснодарском крае на 2014-2016 годы" | 7616046 | 816 300,00 | 816 281,27 | 816 281,27 | 100,0 | 100,0 |
| 926 Отдел культуры администрации муниципального образования Динской район | 12 766 800,00 | 12 408 800,00 | 10 876 718,67 | 85,2 | 87,7 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие културы" | 12 766 800,00 | 12 408 800,00 | 10 876 718,67 | 85,2 | 87,7 | |
| Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по
Краснодарскому краю | 7636012
8216012 8226012 8236012 8256012 | 12 408 800,00 | 12 408 800,00 | 10 876 718,67 | 87,7 | 87,7 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогиеским работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Крансодарского края | 7636082 | 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| ИТОГО | 1 208 101 800,00 | 1 059 721 440,29 | 998 113 719,64 | 82,6 | 94,2 | |
| Начальник финансового управления администрации
муниципального образования Динской район | Т.Б.Гладкова | |||||
Количество показов: 829
Дата изменения: 15.12.2014 10:31:27
.png)
