Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район
17.07.2015
Количество показов: 692
Дата изменения: 17.07.2015 08:01:33
Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район
| Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район на 01.06.2015г. | |||||||
| (руб.,) | |||||||
| Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 01.06.15 | Плановые назначения 10 месяцев | Фактически поступило | Кассовый расход | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим |
| 902 Администрация муниципального образования Динской район | 120 348 200,00 | 38 637 122,00 | 37 355 952,41 | 31,0 | 96,7 | ||
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | 88 671 500,00 | 31 400 874,00 | 30 984 001,93 | 34,9 | 98,7 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи | 0116085 | 42 159 000,00 | 14 511 965,00 | 14 095 092,93 | 33,4 | 97,1 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров крови и ее компонентов | 0116069 | 411 100,00 | 152 107,00 | 152 107,00 | 37,0 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетирован | 0116108 | 43 796 200,00 | 16 091 346,00 | 16 091 346,00 | 36,7 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженникам тыла, ветеранам труда, ветеранамвоенной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном | 0116081 | 2 305 200,00 | 645 456,00 | 645 456,00 | 28,0 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" | 500 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 28,00 | 100,00 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае | 0116048 | 500 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 28,0 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 6 113 800,00 | 2 424 914,00 | 2 009 439,80 | 32,9 | 82,9 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 5126088 | 5 101 200,00 | 2 002 600,00 | 1 663 369,01 | 32,6 | 83,1 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 5126087 | 506 200,00 | 210 914,00 | 191 755,95 | 37,9 | 90,9 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей | 5126090 | 506 400,00 | 211 400,00 | 154 314,84 | 30,5 | 73,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 17 155 200,00 | 150 000,00 | 101 413,62 | 0,6 | 67,6 | ||
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о
необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без п | 5126234 | 296 300,00 | 150 000,00 | 101 413,62 | 34,2 | 67,6 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владен | 0326058 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 0327082 | 16 853 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 72 900,00 | 32 459,00 | 32 459,00 | 44,5 | 100,0 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учр | 1116074 | 72 900,00 | 32 459,00 | 32 459,00 | 44,5 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сескохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 5 117 400,00 | 3 127 200,00 | 2 848 475,02 | 55,7 | 91,1 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае | 5126091 | 1 010 600,00 | 505 300,00 | 356 175,02 | 35,2 | 70,5 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения в Краснодарском крае мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства в | 0916037 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальны | 0916165 | 129 600,00 | 129 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования | 0917055 | 44 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам , ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимат | 0916009 | 2 492 300,00 | 2 492 300,00 | 2 492 300,00 | 100,0 | 100,0 | |
| Непрограммные мероприятия | 2 717 400,00 | 1 361 675,00 | 1 240 163,04 | 45,6 | 91,1 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 5126089 | 2 106 900,00 | 877 875,00 | 763 363,04 | 36,2 | 87,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности Краснодарского края | 0616106 | 133 700,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 9905224 | 476 800,00 | 476 800,00 | 476 800,00 | 100,0 | 100,0 | |
| 925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 1 058 225 100,00 | 396 521 756,43 | 395 053 194,98 | 37,3 | 99,6 | ||
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 1 017 410 700,00 | 378 308 653,18 | 376 967 979,13 | 37,1 | 99,6 | ||
| Развитие системы дошкольного образования (капитальный ремонтДОУ) | 0216049 | 4 568 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования | 0216086
0226086 | 968 224 300,00 | 365 207 861,50 | 365 207 861,50 | 37,7 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогиеским работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на | 0216082
0226082 0236082 | 8 399 900,00 | 1 490 336,29 | 1 490 336,29 | 17,7 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 0216071 | 14 252 000,00 | 3 530 535,39 | 3 529 700,18 | 24,8 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях | 0226237 | 3 970 200,00 | 796 420,00 | 796 420,00 | 20,1 | 100,0 | |
| Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" (оплата педагогам дополнительного образования за работу в вечернее и каникулярное время в спорт.залах СОШ и за работу в спорт клубах | 0226060 | 3 609 600,00 | 1 652 800,00 | 1 652 800,00 | 45,8 | 100,0 | |
| Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников" | 0226060 | 816 800,00 | 408 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Увеличение пропускной способности и оплата Интернет-траффика по общеобразовательным учреждениям | 0226060 | 1 803 300,00 | 680 700,00 | 580 396,18 | 32,2 | 85,3 | |
| Проведение капитальных ремонтов спортивных залов общеобразовательных организаций | 0226060 | 1 068 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Премирование дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы | 0216189 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по
Краснодарскому краю | 0236012 | 10 647 600,00 | 4 491 600,00 | 3 710 464,98 | 34,8 | 82,6 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 37 626 500,00 | 17 914 580,25 | 17 861 181,85 | 47,5 | 99,7 | ||
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные се | 0316070 | 60 300,00 | 60 300,00 | 49 100,00 | 81,4 | 81,4 | |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодаркого края на ежемесячные денежные выплаты на содержание детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , переданных на потранатное воспитание | 0316072 | 258 800,00 | 225 400,00 | 225 399,59 | 87,1 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося паронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного поспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения | 0316073 | 269 300,00 | 201 000,00 | 158 802,01 | 59,0 | 79,0 | |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | 0316068 | 14 098 900,00 | 5 999 225,86 | 5 999 225,86 | 42,6 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные се | 0316067 | 22 939 200,00 | 11 428 654,39 | 11 428 654,39 | 49,8 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 2 510 800,00 | 18 480,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | ||
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на организацию подвоза детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или паронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту отдыха | 0326084 | 41 800,00 | 18 480,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Реализация мероприятий программы " Дети Кубани" в рамках подпрограммы " организация отдыха в каникулярное время в лагерях дневного пребывания | 0326059 | 2 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 677 100,00 | 280 043,00 | 224 034,00 | 33,1 | 80,0 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учр | 1116074 | 677 100,00 | 280 043,00 | 224 034,00 | 33,1 | 80,0 | |
| 926 Отдел культуры администрации муниципального образования Динской район | 13 246 400,00 | 6 439 500,00 | 3 095 319,30 | 23,4 | 48,1 | ||
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" | 13 246 400,00 | 6 439 500,00 | 3 095 319,30 | 23,4 | 48,1 | ||
| Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю | 0526012,05к6012,05б6012,05м6012 | 12 879 000,00 | 6 439 500,00 | 3 095 319,30 | 24,0 | 48,1 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогиеским работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на | 0526082 | 367 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| ИТОГО | 1 191 819 700,00 | 441 598 378,43 | 435 504 466,69 | 36,5 | 98,6 | ||
| Начальник финансового управления администрации
муниципального образования Динской район | Т.Б.Гладкова | ||||||
Количество показов: 692
Дата изменения: 17.07.2015 08:01:33
.png)
