Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район
01.12.2016
Количество показов: 584
Дата изменения: 23.12.2016 11:05:00
Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район
| Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район на 01.12.2016г. |
|
|||||
|
|
(руб.,) | |||||
| Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 01.12.16 | Фактически поступило | Кассовый расход | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим |
| 902 Администрация муниципального образования Динской район | 179 244 609,00 | 148 290 018,38 | 148 277 015,62 | 82,7 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | 118 724 600,00 | 100 766 362,72 | 100 766 362,72 | 84,9 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи | 01 1 01 60850 | 56 479 300,00 | 42 090 808,72 | 42 090 808,72 | 74,5 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров крови и ее компонентов | 01 1 04 60690 | 502 400,00 | 406 944,00 | 406 944,00 | 81,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетирован | 01 1 05 61080 | 59 437 700,00 | 56 193 930,00 | 56 193 930,00 | 94,5 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженникам тыла, ветеранам труда, ветеранамвоенной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном | 01 1 03 60810 | 2 305 200,00 | 2 074 680,00 | 2 074 680,00 | 90,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" | 500 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 88,0 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае | 01 1 06 60480 | 500 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 88,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 6 113 800,00 | 5 181 125,60 | 5 168 122,84 | 84,5 | 99,7 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 50 3 00 60880 | 5 101 200,00 | 4 326 781,89 | 4 326 781,89 | 84,8 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 50 3 00 60870 | 506 200,00 | 410 975,95 | 410 975,95 | 81,2 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей | 50 3 00 60900 | 506 400,00 | 443 367,76 | 430 365,00 | 85,0 | 97,1 |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 11 842 900,00 | 11 757 626,26 | 11 757 626,26 | 99,3 | 100,0 | |
|
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без п |
50 3 00 62340 | 331 000,00 | 245 726,26 | 245 726,26 | 74,2 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владен | 03 2 04 60580 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,0 | 0,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 03 2 04 R0820 | 11 506 700,00 | 11 506 700,00 | 11 506 700,00 | 100,0 | 0,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" | 2 225 409,00 | 2 225 375,00 | 2 225 375,00 | 100,0 | 100,0 | |
| Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" | 10 4 00 50200 | 1 052 239,00 | 1 052 220,00 | 1 052 220,00 | 100,0 | 100,0 |
| Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы (возврат остатков 2015 года) | 10 4 00 R0200 | 1 173 170,00 | 1 173 155,00 | 1 173 155,00 | 100,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 27 481 900,00 | 23 786 780,48 | 23 786 780,48 | 86,6 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае | 50 3 00 60910 | 1 010 600,00 | 829 934,69 | 829 934,69 | 82,1 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения в Краснодарском крае мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства в | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальны | 09 1 00 61650 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 09 1 00 50550 | 89 300,00 | 5 274,48 | 5 274,48 | 5,9 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования | 09 1 00 70550 | 44 900,00 | 2 637,24 | 2 637,24 | 5,9 | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам , ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимат | 09 1 00 60090 | 18 232 100,00 | 17 735 329,52 | 17 735 329,52 | 97,3 | 100,0 |
| Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014—2017 годы и на период до 2020 года" фед. | 10 5 03 50180 | 4 395 000,00 | 4 240 300,00 | 4 240 300,00 | 96,5 | 100,0 |
| Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014—2017 годы и на период до 2020 года" краевые | 10 5 03 R0180 | 3 579 000,00 | 973 304,55 | 973 304,55 | 27,2 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 62 500,00 | 393 204,00 | 393 204,00 | 629,1 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учр | 11 1 00 60740 | 62 500,00 | 393 204,00 | 393 204,00 | 629,1 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационная развитие Краснодарского края" | 6 006 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 08 1 02 50640 | 5 392 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 08 1 02 R0640 | 613 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Непрограммные мероприятия | 6 287 400,00 | 3 739 544,32 | 3 739 544,32 | 59,5 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 50 3 00 60890 | 2 106 900,00 | 1 723 440,88 | 1 723 440,88 | 81,8 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 50 3 00 51200 | 72 100,00 | 72 100,00 | 72 100,00 | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности Краснодарского края | 06 1 00 61060 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций | 96 2 00 60700 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Осуществление государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи | 99 9 00 53910 | 3 557 400,00 | 1 519 003,44 | 1 519 003,44 | 42,7 | 100,0 |
| Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 99 9 00 54220 | 425 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 1 125 767 800,00 | 958 800 197,81 | 958 798 525,81 | 85,2 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 1 063 896 800,00 | 902 759 290,50 | 902 759 290,50 | 84,9 | 100,0 | |
| Создание в образовательных учреждениях, расположенных в сепльской местности, условий для занятий физкультурой и спортом | 02 2 00 50970 | 2 021 300,00 | 2 021 300,00 | 2 021 300,00 | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных общеобразовательных организациях | 02 2 00 62460 | 6 955 800,00 | 5 530 000,00 | 5 530 000,00 | 79,5 | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях | 02 1 00 62460 | 5 060 500,00 | 4 545 200,00 | 4 545 200,00 | 89,8 | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования |
02 1 00 60860 02 2 00 60860 |
996 279 100,00 | 858 152 424,25 | 858152424,25 | 86,1 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогиеским работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на |
02 1 00 60820 02 2 00 60820 02 3 00 60820 |
23 413 700,00 | 7 853 612,63 | 7 853 612,63 | 33,5 | 100,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 02 2 00 60710 | 13 346 500,00 | 9 137 219,19 | 9 137 219,19 | 68,5 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях | 02 2 00 62370 | 2 529 000,00 | 1 802 190,00 | 1 802 190,00 | 71,3 | 100,0 |
| Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" (оплата педагогам дополнительного образования за работу в вечернее и каникулярное время в спорт.залах СОШ и за работу в спорт клубах | 02 3 00 60600 | 97 600,00 | 74 774,44 | 74 774,44 | 76,6 | 100,0 |
| Приобретение автобусов и микроавтобусов для общеобразовательных организаций, и оплата расходов на их регистрацию в т.ч. Долг КК 2015 года | 02 2 00 60600 | 2 515 000,00 | 2 505 300,00 | 2 505 300,00 | 99,6 | 100,0 |
| Проведение капитальных ремонтов спортивных залов общеобразовательных организаций М. 0102.02 | 02 2 00 60600 | 1 479 700,00 | 1 479 700,00 | 1 479 700,00 | 100,0 | 100,0 |
| Софинансирование расходных обязательств при выполнении полномочий по организации предоставления дополнительного образования детей долг КК за 2015 год | 02 3 00 60600 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Премирование дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы | 02 1 00 61890 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений Краснодарского края в целях выполнения указов Президента РФ | 02 3 00 60120 | 7 046 300,00 | 6 505 269,99 | 6 505 269,99 | 92,3 | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 02 2 00 62500 | 1 452 300,00 | 1 452 300,00 | 1 452 300,00 | 100,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 52 514 900,00 | 47 462 073,88 | 47 462 073,88 | 90,4 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные се | 03 1 00 60700 | 126 900,00 | 108 235,00 | 108 235,00 | 85,3 | 100,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодаркого края на ежемесячные денежные выплаты на содержание детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , переданных на потранатное воспитание | 03 1 00 60720 | 376 900,00 | 334 057,31 | 334 057,31 | 88,6 | 100,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося паронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного поспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения | 03 1 00 60730 | 579 700,00 | 439 267,29 | 439 267,29 | 75,8 | 100,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | 03 1 00 60680 | 22 793 500,00 | 19 141 175,99 | 19 141 175,99 | 84,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные се | 03 1 00 60670 | 28 637 900,00 | 27 439 338,29 | 27 439 338,29 | 95,8 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 2 745 300,00 | 2 744 428,00 | 2 744 428,00 | 100,0 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на организацию подвоза детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или паронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту отдыха | 03 2 04 60840 | 37 700,00 | 37 602,00 | 37 602,00 | 99,7 | 100,0 |
| Реализация мероприятий программы " Дети Кубани" в рамках подпрограммы " организация отдыха в каникулярное время в лагерях дневного пребывания | 03 2 02 60590 | 2 707 600,00 | 2 706 826,00 | 2 706 826,00 | 100,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" | 919 500,00 | 919 441,00 | 919 441,00 | 100,0 | 100,0 | |
| Профилактика терроризма и экстремизма | 04 3 0060460 | 919 500,00 | 919 441,00 | 919 441,00 | 100,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 656 300,00 | 393 204,00 | 393 204,00 | 59,9 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учр | 11 1 00 60740 | 656 300,00 | 393 204,00 | 393 204,00 | 59,9 | 100,0 |
| Непрограммные мероприятия | 5 035 000,00 | 4 521 760,43 | 4 520 088,43 | 89,8 | 100,0 | |
| Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 0210060050;0220060050;0230060050;0246005; | 5 035 000,00 | 4 521 760,43 | 4 520 088,43 | 89,8 | 100,0 |
| 926 Отдел культуры администрации муниципального образования Динской район | 13 869 800,00 | 10 862 311,73 | 10 862 311,73 | 78,3 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" | 13 869 800,00 | 10 862 311,73 | 10 862 311,73 | 78,3 | 100,0 | |
| Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю | 052 0160120,0520260120,0520360120,0520460120;0520560120 | 12 619 700,00 | 10 578 851,73 | 10 578 851,73 | 83,8 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогиеским работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на | 05 2 01 60820 | 1 209 100,00 | 242 460,00 | 242 460,00 | 20,1 | 100,0 |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек | 05 2 04 51550 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| ИТОГО | 1 318 882 209,00 | 1 117 952 527,92 | 1 117 937 853,16 | 84,8 | 100,0 | |
|
Начальник финансового управления администрации муниципального образования Динской район |
Т.Б.Гладкова |
|
||||
Количество показов: 584
Дата изменения: 23.12.2016 11:05:00
.png)
.png)
