Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район
09.01.2017
Количество показов: 523
Дата изменения: 13.03.2017 14:41:05
Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район
| Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район за 2016 год по состоянию на 01.01.2017г. |
|
|||||
|
|
(руб.,) | |||||
| Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 01.01.17 | Фактически поступило | Кассовый расход | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим |
| 902 Администрация муниципального образования Динской район | 184 506 409,00 | 177 304 824,93 | 177 304 820,93 | 96,1 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | 118 877 700,00 | 113 570 950,25 | 113 570 950,25 | 95,5 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи | 01 1 01 60850 | 56 479 300,00 | 51 283 007,25 | 51 283 007,25 | 90,8 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров крови и ее компонентов | 01 1 04 60690 | 502 400,00 | 391 943,00 | 391 943,00 | 78,0 | 100,0 |
| Субсидии на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения | 01 1 04 60690 | 153 100,00 | 153 100,00 | 153 100,00 | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты | 01 1 05 61080 | 59 437 700,00 | 59 437 700,00 | 59 437 700,00 | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических случаях зубопротезирования | 01 1 03 60810 | 2 305 200,00 | 2 305 200,00 | 2 305 200,00 | 100,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае | 01 1 06 60480 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 6 113 800,00 | 6 113 800,00 | 6 113 800,00 | 100,0 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 50 3 00 60880 | 5 101 200,00 | 5 101 200,00 | 5 101 200,00 | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 50 3 00 60870 | 506 200,00 | 506 200,00 | 506 200,00 | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей | 50 3 00 60900 | 506 400,00 | 506 400,00 | 506 400,00 | 100,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 11 842 900,00 | 11 842 900,00 | 11 842 900,00 | 100,0 | 100,0 | |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 50 3 00 62340 | 331 000,00 | 331 000,00 | 331 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе за оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета | 03 2 04 60580 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,0 | 0,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 03 2 04 R0820 | 11 506 700,00 | 11 506 700,00 | 11 506 700,00 | 100,0 | 0,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" | 1 681 100,00 | 1 681 066,00 | 1 681 066,00 | 100,0 | 100,0 | |
| Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" | 10 4 00 50200 | 820 800,00 | 820 781,00 | 820 781,00 | 100,0 | 100,0 |
| Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы | 10 4 00 R0200 | 860 300,00 | 860 285,00 | 860 285,00 | 100,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 33 124 200,00 | 32 860 196,24 | 32 860 196,24 | 99,2 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае | 50 3 00 60910 | 1 010 600,00 | 1 010 600,00 | 1 010 600,00 | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края | 09 1 00 61650 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 09 1 00 50550 | 89 300,00 | 89 300,00 | 89 300,00 | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования | 09 1 00 70550 | 44 900,00 | 39 060,69 | 39 060,69 | 87,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществяющим деятельностьв области сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственным потребительским кооперативам | 09 1 00 60090 | 24 155 000,00 | 24 155 000,00 | 24 155 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014—2017 годы и на период до 2020 года" фед. | 10 5 03 50180 | 4 240 300,00 | 4 240 300,00 | 4 240 300,00 | 100,0 | 100,0 |
| Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014—2017 годы и на период до 2020 года" краевые | 10 5 03 R0180 | 3 453 100,00 | 3 325 935,55 | 3 325 935,55 | 96,3 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 62 500,00 | 62 500,00 | 62 496,00 | 100,0 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учреждений | 11 1 00 60740 | 62 500,00 | 62 500,00 | 62 496,00 | 100,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационная развитие Краснодарского края" | 6 006 100,00 | 6 006 100,00 | 6 006 100,00 | 100,0 | 100,0 | |
| Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 08 1 02 50640 | 5 392 900,00 | 5 392 900,00 | 5 392 900,00 | 100,0 | 100,0 |
| Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 08 1 02 R0640 | 613 200,00 | 613 200,00 | 613 200,00 | 100,0 | 100,0 |
| Непрограммные мероприятия | 6 298 109,00 | 4 667 312,44 | 4 667 312,44 | 74,1 | 100,0 | |
| Возврат остатков 2015 года ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей" | 10 4 00 50200 | 231 439,00 | 231 439,00 | 231 439,00 | 100,0 | 100,0 |
| Возврат остатков 2015 года "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы | 10 4 00 R0200 | 312 870,00 | 312 870,00 | 312 870,00 | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 50 3 00 60890 | 2 106 900,00 | 2 106 900,00 | 2 106 900,00 | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 50 3 00 51200 | 72 100,00 | 72 100,00 | 72 100,00 | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций | 96 2 00 60700 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Осуществление государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи | 99 9 00 53910 | 3 023 800,00 | 1 519 003,44 | 1 519 003,44 | 50,2 | 100,0 |
| Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 99 9 00 54220 | 425 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 1 147 157 300,00 | 1 144 207 693,00 | 1 144 193 347,96 | 99,7 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 1 083 699 200,00 | 1 081 457 156,52 | 1 081 452 475,48 | 99,8 | 100,0 | |
| Создание в образовательных учреждениях, расположенных в сепльской местности, условий для занятий физкультурой и спортом | 02 2 00 50970 | 2 021 300,00 | 2 021 300,00 | 2 021 300,00 | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных общеобразовательных организациях | 02 2 00 62460 | 6 955 800,00 | 6 955 800,00 | 6 955 800,00 | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях | 02 1 00 62460 | 5 060 500,00 | 5 060 500,00 | 5 060 500,00 | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования |
02 1 00 60860 02 2 00 60860 |
1 013 603 300,00 | 1 013 603 300,00 | 1013603300,00 | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края |
02 1 00 60820 02 2 00 60820 02 3 00 60820 |
25 804 900,00 | 25 804 460,77 | 25 803 630,69 | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 02 2 00 60710 | 13 346 500,00 | 11 295 095,75 | 11 294 833,81 | 84,6 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях | 02 2 00 62370 | 2 529 000,00 | 2 348 500,00 | 2 348 500,00 | 92,9 | 100,0 |
| Реализация мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" (оплата педагогам дополнительного образования за работу в вечернее и каникулярное время в спорт.залах СОШ и за работу в спорт клубах | 02 3 00 60600 | 97 600,00 | 97 600,00 | 97 600,00 | 100,0 | 100,0 |
| Приобретение автобусов и микроавтобусов для общеобразовательных организаций, и оплата расходов на их регистрацию в т.ч. Долг КК 2015 года | 02 2 00 60600 | 2 515 000,00 | 2 505 300,00 | 2 505 300,00 | 99,6 | 100,0 |
| Проведение капитальных ремонтов спортивных залов общеобразовательных организаций М. 0102.02 | 02 2 00 60600 | 1 479 700,00 | 1 479 700,00 | 1 479 700,00 | 100,0 | 100,0 |
| Софинансирование расходных обязательств при выполнении полномочий по организации предоставления дополнительного образования детей долг КК за 2015 год | 02 3 00 60600 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Премирование дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы | 02 1 00 61890 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений Краснодарского края в целях выполнения указов Президента РФ | 02 3 00 60120 | 7 046 300,00 | 7 046 300,00 | 7 042 710,98 | 99,9 | 99,9 |
| Осуществление государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 02 2 00 62500 | 1 539 300,00 | 1 539 300,00 | 1 539 300,00 | 100,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 54 102 000,00 | 53 638 146,28 | 53 638 146,28 | 99,1 | 100,0 | |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате денежных средств на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или на воспитании в приемных семьях (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных организациях) | 03 1 00 60700 | 126 900,00 | 126 900,00 | 126 900,00 | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодаркого края на ежемесячные денежные выплаты на содержание детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей , переданных на потранатное воспитание | 03 1 00 60720 | 376 900,00 | 334 057,31 | 334 057,31 | 88,6 | 100,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося паронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного поспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения | 03 1 00 60730 | 579 700,00 | 452 851,77 | 452 851,77 | 78,1 | 100,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | 03 1 00 60680 | 22 793 500,00 | 22 764 264,45 | 22 764 264,45 | 99,9 | 100,0 |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные се | 03 1 00 60670 | 30 225 000,00 | 29 960 072,75 | 29 960 072,75 | 99,1 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 2 745 300,00 | 2 744 428,00 | 2 744 428,00 | 100,0 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на организацию подвоза детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или паронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту отдыха и обратно | 03 2 04 60840 | 37 700,00 | 37 602,00 | 37 602,00 | 99,7 | 100,0 |
| Реализация мероприятий программы " Дети Кубани" в рамках подпрограммы " организация отдыха в каникулярное время в лагерях дневного пребывания | 03 2 02 60590 | 2 707 600,00 | 2 706 826,00 | 2 706 826,00 | 100,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" | 919 500,00 | 919 441,00 | 919 441,00 | 100,0 | 100,0 | |
| Профилактика терроризма и экстремизма | 04 3 0060460 | 919 500,00 | 919 441,00 | 919 441,00 | 100,0 | 100,0 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 656 300,00 | 508 521,20 | 498 857,20 | 76,0 | 98,1 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учреждений | 11 1 00 60740 | 656 300,00 | 508 521,20 | 498 857,20 | 76,0 | 98,1 |
| Непрограммные мероприятия | 5 035 000,00 | 4 940 000,00 | 4 940 000,00 | 98,1 | 100,0 | |
| Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 0210060050;0220060050;0230060050;0246005; | 5 035 000,00 | 4 940 000,00 | 4 940 000,00 | 98,1 | 100,0 |
| 926 Отдел культуры администрации муниципального образования Динской район | 13 869 800,00 | 13 863 226,83 | 13 863 226,63 | 100,0 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" | 13 869 800,00 | 13 863 226,83 | 13 863 226,63 | 100,0 | 100,0 | |
| Субсидии органам местного самоуправления в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю | 052 0160120,0520260120,0520360120,0520460120;0520560120 | 12 619 700,00 | 12 613 126,83 | 12 613 126,63 | 99,9 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освкщения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | 05 2 01 60820 | 1 209 100,00 | 1 209 100,00 | 1 209 100,00 | 100,0 | 100,0 |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек | 05 2 04 51550 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| ИТОГО | 1 345 533 509,00 | 1 335 375 744,76 | 1 335 361 395,52 | 99,2 | 100,0 | |
|
Начальник финансового управления администрации муниципального образования Динской район |
Т.Б.Гладкова |
|
||||
Количество показов: 523
Дата изменения: 13.03.2017 14:41:05
