Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район
01.08.2018
Количество показов: 616
Дата изменения: 10.08.2018 11:49:58
Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район
| Приложение 1 | |||||||
| Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район за 2018 год по состоянию на 01.08.2018г. | |||||||
| Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 2018 год (рублей) | Фактически поступило на 01.08.2018 (рублей) | Кассовый расход на 01.08.2018(рублей) | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим | Примечание |
| 902 Администрация муниципального образования Динской район | 720 428 600,00 | 230 382 087,04 | 230 382 087,04 | 32,0 | 100,0 | ||
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | 147 515 200,00 | 69 239 053,24 | 69 239 053,24 | 46,9 | 100,0 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае | 01 1 01 60850 | 64 658 100,00 | 30 535 278,24 | 30 535 278,24 | 47,2 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае | 10 5 03 60960 | 12 027 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты | 01 1 05 61080 | 67 366 500,00 | 37 051 575,00 | 37 051 575,00 | 55,0 | 100,0 | |
| Повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения | 01 1 02 S1630 | 459 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических и технологических случаях зубопротезирования |
01 1 03 60810 | 3 004 000,00 | 1 652 200,00 | 1 652 200,00 | 55,0 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 9 487 700,00 | 4 923 930,87 | 4 923 930,87 | 51,9 | 100,0 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 50 3 00 60880 | 6 517 000,00 | 3 223 742,12 | 3 223 742,12 | 49,5 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 50 3 00 60890 | 2 382 000,00 | 1 375 702,73 | 1 375 702,73 | 57,8 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации оздоровления и отдыха детей | 50 3 00 60900 | 588 700,00 | 324 486,02 | 324 486,02 | 55,1 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 35 236 800,00 | 666 224,86 | 666 224,86 | 1,9 | 100,0 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда | 50 3 00 62340 | 808 200,00 | 501 224,86 | 501 224,86 | 62,0 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета | 03 2 04 60580 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | Сумма будет востребована после получения сертификатов |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края на выплату единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения | 03 2 04 61020 | 231 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 71,4 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Краснодарского края "Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае" | 03 2 04 62730 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | Продлена процедура торгов, которая будет завершена в июне т.г. |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений(02/02/21) | 03 2 04 R0820 | 34 159 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Государственная программа Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" | 1 684 300,00 | 1 684 299,99 | 1 684 299,99 | 100,0 | 100,0 | ||
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей(02/02/34) | 10 4 00 L4970 | 1 684 300,00 | 1 684 299,99 | 1 684 299,99 | 100,0 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 62 500,00 | 31 249,00 | 31 249,00 | 50,0 | 100,0 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт" | 11 1 00 60740 | 62 500,00 | 31 249,00 | 31 249,00 | 50,0 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно коммунального хозяйства" | 588 500,00 | 360 328,86 | 360 328,86 | 61,2 | #ДЕЛ/0! | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 50 3 00 60870 | 588 500,00 | 360 328,86 | 360 328,86 | 61,2 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" | 516 268 300,00 | 145 257 927,98 | 145 257 927,98 | 28,1 | 100,0 | ||
| Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях (02/22/57) | 10 5 03 L5200 | 516 268 300,00 | 145 257 927,98 | 145 257 927,98 | 28,1 | 100,0 | Поступление из краевого бюджета, согласно актов выполненных работ(95% уровень софинансирования края) |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 9 360 300,00 | 8 154 391,24 | 8 154 391,24 | 87,1 | 100,0 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае | 50 3 00 60910 | 1 177 400,00 | 641 391,24 | 641 391,24 | 54,5 | 100,0 | |
| Осуществление государственных полномочий Краснодарского края по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края | 09 1 00 61650 | 669 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | В настоящее время конкурсные процедуры не состоялись |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства | 09 1 00 60090 | 7 513 000,00 | 7 513 000,00 | 7 513 000,00 | 100,0 | 100,0 | Порядок предоставления субсидий принят постановлением от 28.05.18г. |
| Непрограммные мероприятия | 225 000,00 | 64 681,00 | 64 681,00 | 28,7 | 100,0 | ||
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 50 3 00 51200 | 93 000,00 | 64 681,00 | 64 681,00 | 69,5 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций | 96 2 00 60070 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края, и членов семей граждан Российской Федерации, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных ситуаций | 99 9 00 62600 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 905 Финансовое управление администрации муниципального образования Динской район | 5 955 600,00 | 3 464 100,00 | 3 464 100,00 | 58,2 | 100,0 | ||
| Государственная программа Краснодарского края "Управление государственными финансами Краснодарского края" | 5 955 600,00 | 3 464 100,00 | 3 464 100,00 | 58,2 | 100,0 | ||
| Выравнивание обеспеченности муниципальных районов по реализации расходных обязательств по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений | 73 2 00 60030 | 5 955 600,00 | 3 464 100,00 | 3 464 100,00 | 58,2 | 100,0 | |
| 925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 1 129 531 100,00 | 689 558 672,59 | 689 528 231,97 | 61,0 | 100,0 | ||
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 1 060 932 700,00 | 653 417 486,50 | 653 417 486,50 | 61,6 | 100,0 | ||
| Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях | 02 2 00 62460 | 7 684 900,00 | 4 654 000,00 | 4 654 000,00 | 60,6 | 100,0 | |
| Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях |
02 1 00 60860 02 2 00 60860 02 4 03 60860 |
1 015 121 400,00 | 629 864 629,22 | 629 864 629,22 | 62,0 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края |
02 1 00 60820 02 2 00 60820 02 3 00 60820 |
11 554 000,00 | 8 776 859,83 | 8 776 859,83 | 76,0 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | 02 2 00 60710 | 16 556 000,00 | 7 348 659,04 | 7 348 659,04 | 44,4 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях | 02 2 00 62370 | 2 520 700,00 | 1 573 338,41 | 1 573 338,41 | 62,4 | 100,0 | |
| Рреализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие образования"(приобретение автобусов и микроавтобусов для общеобразовательных организаций (БОУ СОШ №38) (18.02.37) | 02 2 00 S0600 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом( спортзал СОШ28) (02.02.51) | 02 2 00 L0970 | 4 195 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Осуществление государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена | 02 2 00 62500 | 2 100 100,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 57,1 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 52 756 400,00 | 29 035 510,58 | 29 005 069,99 | 55,0 | 99,9 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание | 03 1 00 60720 | 69 900,00 | 8 126,31 | 8 126,31 | 11,6 | 100,0 | выплаты патронатной семье были произведены в январе, с февраля данная семья перешла в категорию "приемная" |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения | 03 1 00 60730 | 109 200,00 | 36 195,00 | 5 754,41 | 5,3 | 15,9 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | 03 1 00 60680 | 22 387 500,00 | 10 846 502,34 | 10 846 502,34 | 48,4 | 100,0 | |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью |
03 1 00 60670 | 30 189 800,00 | 18 144 686,93 | 18 144 686,93 | 60,1 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 2 771 200,00 | 2 267 069,49 | 2 267 069,46 | 81,8 | 100,0 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно | 03 2 04 60840 | 67 200,00 | 41 900,00 | 41 900,00 | 62,4 | 100,0 | |
| Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани"(18/02/20) | 03 2 02 S0590 | 2 704 000,00 | 2 225 169,49 | 2 225 169,46 | 82,3 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 531 300,00 | 196 136,02 | 196 136,02 | 36,9 | 100,0 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт" | 11 1 00 60740 | 531 300,00 | 196 136,02 | 196 136,02 | 36,9 | 100,0 | |
| Непрограммные мероприятия | 12 539 500,00 | 4 642 470,00 | 4 642 470,00 | 37,0 | 100,0 | ||
| Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 0210060050; 0220060050; 0230060050; 0240060050 | 12 539 500,00 | 4 642 470,00 | 4 642 470,00 | 37,0 | 100,0 | |
| 926 Отдел культуры администрации муниципального образования Динской район | 18 455 200,00 | 6 819 702,47 | 6 806 663,24 | 36,9 | 99,8 | ||
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" | 16 489 000,00 | 6 819 702,47 | 6 806 663,24 | 41,3 | 99,8 | ||
| Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений Краснодарского края | 05201S0120, 05202S0120, 05203S0120, 05204S0120; 05205S0120 | 15 136 800,00 | 6 377 802,47 | 6 364 763,24 | 42,0 | 99,8 | |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края (18/03/31) | 05 2 01 60820 | 1 308 900,00 | 441 900,00 | 441 900,00 | 33,8 | 100,0 | |
| Поддержка отрасли культуры (02/02/64) | 05 2 04 L5190 | 43 300,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||
| Непрограммные мероприятия | 1 966 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
| Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 05 2 05 60050 | 1 966 200,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||
| ИТОГО | 1 874 370 500,00 | 930 224 562,10 | 930 181 082,25 | 49,6 | 100,0 | ||
|
Начальник финансового управления администрации муниципального образования Динской район |
Т.Б.Гладкова | ||||||
Количество показов: 616
Дата изменения: 10.08.2018 11:49:58
.png)
