Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район
01.12.2018
Количество показов: 532
Дата изменения: 13.12.2018 07:57:10
Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район
| Приложение 1 | |||||||
| Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район за 2018 год по состоянию на 01.12.2018г. | |||||||
| Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 2018 год (рублей) | Фактически поступило на 01.12.2018 (рублей) | Кассовый расход на 01.12.2018(рублей) | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим | Примечание |
| 902 Администрация муниципального образования Динской район | 824 806 000,00 | 577 118 450,15 | 576 768 401,85 | 69,9 | 99,9 | ||
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | 148 446 800,00 | 139 379 728,55 | 139 379 728,55 | 93,9 | 100,0 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае | 01 1 01 60850 | 65 589 700,00 | 65 589 598,24 | 65 589 598,24 | 100,0 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой госуд | 10 5 03 60960 | 12 027 400,00 | 2 960 430,31 | 2 960 430,31 | 24,6 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахаро | 01 1 05 61080 | 67 366 500,00 | 67 366 500,00 | 67 366 500,00 | 100,0 | 100,0 | |
| Повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения | 01 1 02 S1630 | 459 200,00 | 459 200,00 | 459 200,00 | 100,0 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном | 01 1 03 60810 | 3 004 000,00 | 3 004 000,00 | 3 004 000,00 | 100,0 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 9 487 700,00 | 7 949 971,45 | 7 691 790,66 | 81,1 | 96,8 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 50 3 00 60880 | 6 517 000,00 | 5 349 568,62 | 5 259 622,82 | 80,7 | 98,3 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 50 3 00 60890 | 2 382 000,00 | 2 093 780,70 | 1 925 545,71 | 80,8 | 92,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации оздоровления и отдыха детей | 50 3 00 60900 | 588 700,00 | 506 622,13 | 506 622,13 | 86,1 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 35 236 800,00 | 35 071 777,48 | 34 979 909,99 | 99,3 | 99,7 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, со | 50 3 00 62340 | 808 200,00 | 690 221,48 | 598 353,99 | 74,0 | 86,7 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владен | 03 2 04 60580 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | Сумма будет освоена в декабре |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края на выплату единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по ок | 03 2 04 61020 | 231 000,00 | 222 200,00 | 222 200,00 | 96,2 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Краснодарского кра | 03 2 04 62730 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений(02/02/21) | 03 2 04 R0820 | 34 159 400,00 | 34 159 356,00 | 34 159 356,00 | 100,0 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" | 1 385 000,00 | 1 384 868,64 | 1 384 868,64 | 100,0 | 100,0 | ||
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей(02/02/34) | 10 4 00 L4970 | 1 385 000,00 | 1 384 868,64 | 1 384 868,64 | 100,0 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 25 928 300,00 | 918 081,00 | 918 081,00 | 3,5 | 100,0 | ||
| На реализацию мероприятий по софинансированию расходных обязательств, связанных со строительством плавательных бассейнов, в целях обеспечения условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта | 10 5 03 S0350 | 24 999 800,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ожидаемые поступление из краевого бюджета, согласно актов выполненных работ в декабре т.г. | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных орг | 11 1 00 60740 | 62 500,00 | 52 081,00 | 52 081,00 | 83,3 | 100,0 | |
| На приобретение спортивно технологического оборудования, инвентаря и экипи-ровки для физкультурно- спортивных организаций отрасли "Физическая культура и спорт", осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта | 11 1 00 S2690 | 866 000,00 | 866 000,00 | 866 000,00 | 100,0 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно коммунального хозяйства" | 588 500,00 | 503 593,86 | 503 593,86 | 85,6 | 100,0 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 50 3 00 60870 | 588 500,00 | 503 593,86 | 503 593,86 | 85,6 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" | 576 810 800,00 | 383 021 195,53 | 383 021 195,51 | 66,4 | 100,0 | ||
| Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях (02/22/57) | 10 5 03 L5200 | 516 268 300,00 | 374 079 215,74 | 374 079 215,72 | 72,5 | 100,0 | Поступление из краевого бюджета, согласно актов выполненных работ(95% уровень софинансирования края) |
| Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (строительство детского сада на 200 мест по ул. Королева, 47 в ст. Новотитаровской) | 10 5 03 L1590 | 60 542 500,00 | 8 941 979,79 | 8 941 979,79 | 14,8 | 100,0 | Поступление из краевого бюджета, согласно актов выполненных работ(95% уровень софинансирования края) |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 26 697 100,00 | 8 824 552,64 | 8 824 552,64 | 33,1 | 100,0 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае | 50 3 00 60910 | 1 177 400,00 | 987 312,64 | 987 312,64 | 83,9 | 100,0 | |
| Осуществление государственных полномочий Краснодарского края по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования числен | 09 1 00 61650 | 669 900,00 | 324 240,00 | 324 240,00 | 48,4 | 100,0 | Ассигнования будут освоен только в части объемов по которым состоялись торги (324,2 тыс.руб.) |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным пре | 09 1 00 60090 | 24 849 800,00 | 7 513 000,00 | 7 513 000,00 | 30,2 | 100,0 | Полное освоение в декабре в связи с фактическим поступлением 17,3 млн. рублей в конце ноября. |
| Непрограммные мероприятия | 225 000,00 | 64 681,00 | 64 681,00 | 28,7 | 100,0 | ||
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 50 3 00 51200 | 93 000,00 | 64 681,00 | 64 681,00 | 69,5 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций | 96 2 00 60070 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарс | 99 9 00 62600 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 905 Финансовое управление администрации муниципального образования Динской район | 5 955 600,00 | 5 955 600,00 | 5 955 600,00 | 100,0 | 100,0 | ||
| Государственная программа Краснодарского края "Управление государственными финансами Краснодарского края" | 5 955 600,00 | 5 955 600,00 | 5 955 600,00 | 100,0 | 100,0 | ||
| Выравнивание обеспеченности муниципальных районов по реализации расходных обязательств по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений | 73 2 00 60030 | 5 955 600,00 | 5 955 600,00 | 5 955 600,00 | 100,0 | 100,0 | |
| 925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 1 163 660 500,00 | 1 044 421 604,98 | 1 043 175 947,52 | 89,6 | 99,9 | ||
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 1 093 403 800,00 | 981 205 696,98 | 979 963 103,39 | 89,6 | 99,9 | ||
| Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях | 02 2 00 62460 | 7 863 800,00 | 6 874 000,00 | 6 874 000,00 | 87,4 | 100,0 | |
| Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях |
02 1 00 60860 02 2 00 60860 02 4 03 60860 |
1 039 286 700,00 | 943 945 556,95 | 943 945 556,95 | 90,8 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и р |
02 1 00 60820 02 2 00 60820 02 3 00 60820 |
22 883 500,00 | 12 952 464,92 | 12 926 538,99 | 56,5 | 99,8 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | 02 2 00 60710 | 13 190 500,00 | 10 721 230,42 | 10 721 230,42 | 81,3 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях | 02 2 00 62370 | 2 683 600,00 | 2 335 700,00 | 2 335 700,00 | 87,0 | 100,0 | |
| Рреализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие образования"(приобретение автобусов и микроавтобусов для общеобразовательных организаций (БОУ СОШ №38) (18.02.37) | 02 2 00 S0600 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 059 977,03 | 88,3 | 88,3 | |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом( спортзал СОШ25) (02.02.51) | 02 2 00 L0970 | 4 195 600,00 | 1 076 644,69 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| Осуществление государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим раб | 02 2 00 62500 | 2 100 100,00 | 2 100 100,00 | 2 100 100,00 | 100,0 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 52 930 000,00 | 46 837 472,28 | 46 834 408,41 | 88,5 | 100,0 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание | 03 1 00 60720 | 8 200,00 | 8 126,31 | 8 126,31 | 99,1 | 100,0 | выплаты патронатной семье были произведены в январе, с февраля данная семья перешла в категорию "приемная" |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения | 03 1 00 60730 | 36 200,00 | 5 754,41 | 5 754,41 | 15,9 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | 03 1 00 60680 | 21 865 500,00 | 18 622 724,48 | 18 619 660,61 | 85,2 | 100,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), пер | 03 1 00 60670 | 31 020 100,00 | 28 200 867,08 | 28 200 867,08 | 90,9 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 2 745 900,00 | 2 745 900,00 | 2 745 900,00 | 100,0 | 100,0 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную сем | 03 2 04 60840 | 41 900,00 | 41 900,00 | 41 900,00 | 100,0 | 100,0 | |
| Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани"(18/02/20) | 03 2 02 S0590 | 2 704 000,00 | 2 704 000,00 | 2 704 000,00 | 100,0 | 100,0 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 531 300,00 | 416 021,00 | 416 021,00 | 78,3 | 100,0 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных орг | 11 1 00 60740 | 531 300,00 | 416 021,00 | 416 021,00 | 78,3 | 100,0 | |
| Непрограммные мероприятия | 14 049 500,00 | 13 216 514,72 | 13 216 514,72 | 94,1 | 100,0 | ||
| Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 0210060050; 0220060050; 0230060050; 0240060050 | 14 049 500,00 | 13 216 514,72 | 13 216 514,72 | 94,1 | 100,0 | |
| 926 Отдел культуры администрации муниципального образования Динской район | 20 560 400,00 | 15 366 153,48 | 15 030 612,72 | 73,1 | 97,8 | ||
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" | 18 174 200,00 | 14 684 072,48 | 14 348 531,72 | 79,0 | 97,7 | ||
| Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений Краснодарского края | 05201S0120, 05202S0120, 05203S0120, 05204S0120; 05205S0120 | 16 822 000,00 | 13 555 050,29 | 13 219 509,53 | 78,6 | 97,5 | |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, пр | 05 2 01 60820 | 1 308 900,00 | 1 085 722,19 | 1 085 722,19 | 82,9 | 100,0 | |
| Поддержка отрасли культуры (02/02/64) | 05 2 04 L5190 | 43 300,00 | 43 300,00 | 43 300,00 | 100,0 | 100,0 | |
| Непрограммные мероприятия | 2 386 200,00 | 682 081,00 | 682 081,00 | 28,6 | 100,0 | ||
| Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 05 2 05 60050 | 2 386 200,00 | 682 081,00 | 682 081,00 | 28,6 | 100,0 | |
| ИТОГО | 2 014 982 500,00 | 1 642 861 808,61 | 1 640 930 562,09 | 81,4 | 99,9 | ||
Количество показов: 532
Дата изменения: 13.12.2018 07:57:10
.png)
