Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края, поступивших в бюджет МО Динской район
01.01.2020
Количество показов: 414
Дата изменения: 10.02.2020 08:12:06
Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края, поступивших в бюджет МО Динской район
| Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район за 2019 год по состоянию на 01.01.2020г. | |||||||
| Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 2019 год (рублей) | Фактически поступило на 01.01.2020 (рублей) | Кассовый расход на 01.01.2020 (рублей) | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим | Не исполнено плановых назначений (рублей) |
| 902 Администрация муниципального образования Динской район | 818 785 200,00 | 806 514 183,65 | 806 511 787,43 | 98,5 | 100,0 | 12 273 412,57 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | 1 700 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 30,0 | 100,0 | 1 190 000,00 | |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае | 10 5 03 60960 | 1 700 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 30,0 | 100,0 | 1 190 000,00 |
| Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 68 560 200,00 | 67 545 393,82 | 67 542 997,60 | 98,5 | 100,0 | 1 017 202,40 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 50 3 00 60880 | 6 835 000,00 | 6 835 000,00 | 6 835 000,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 50 3 00 60890 | 2 498 700,00 | 2 498 700,00 | 2 498 700,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации оздоровления и отдыха детей | 50 3 00 60900 | 617 300,00 | 617 295,52 | 617 295,52 | 100,0 | 100,0 | 4,48 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание | 03 1 00 60720 | 444 400,00 | 357 244,00 | 357 244,00 | 80,4 | 100,0 | 87 156,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения | 03 1 00 60730 | 520 600,00 | 478 828,15 | 476 431,93 | 91,5 | 99,5 | 44 168,07 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей | 03 1 00 60680 | 26 170 200,00 | 25 779 773,56 | 25 779 773,56 | 98,5 | 100,0 | 390 426,44 |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью | 03 1 00 60670 | 31 474 000,00 | 30 978 552,59 | 30 978 552,59 | 98,4 | 100,0 | 495 447,41 |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 62 593 500,00 | 62 329 148,90 | 62 329 148,90 | 99,6 | 100,0 | 264 351,10 | |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда | 50 3 00 62340 | 847 000,00 | 847 000,00 | 847 000,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе за оплату услуг, необходимых для ее осуществления | 03 2 04 60580 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно | 03 2 04 60840 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края на выплату единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения | 03 2 04 61020 | 231 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений(02/02/21) | 03 2 04 R0820 03 2 04 С0820 | 61 510 300,00 | 61 245 948,90 | 61 245 948,90 | 99,6 | 100,0 | 264 351,10 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 118 785 400,00 | 117 412 114,87 | 117 412 114,87 | 98,8 | 100,0 | 1 373 285,13 | |
| На реализацию мероприятий по софинансированию расходных обязательств, связанных со строительством плавательных бассейнов, в целях обеспечения условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта | 10 5 Р5 54950 10 5 P5 S4950 | 111 864 800,00 | 111 216 341,07 | 111 216 341,07 | 99,4 | 100,0 | 648 458,93 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 11 1 Р5 52280 | 3 140 200,00 | 3 140 200,00 | 3 140 200,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт" | 11 1 00 60740 | 62 500,00 | 62 496,00 | 62 496,00 | 100,0 | 100,0 | 4,00 |
| Субсидии на оплату труда инструкторов по спорту в муниципальных образованиях Краснодарского края | 11 1 00 S2820 | 235 000,00 | 234 924,80 | 234 924,80 | 100,0 | 100,0 | 75,20 |
| Реализация мероприятий, направленных на финансирование муниципальных организаций отрасли "Физическая культура и спорт", осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 11 1 00 S2830 | 2 503 100,00 | 1 778 353,00 | 1 778 353,00 | 71,0 | 100,0 | 724 747,00 |
| На приобретение спортивно технологического оборудования, инвентаря и экипировки для физкультурно- спортивных организаций отрасли "Физическая культура и спорт", осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта | 11 1 00 S2690 | 979 800,00 | 979 800,00 | 979 800,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно коммунального хозяйства" | 2 972 400,00 | 2 972 317,08 | 2 972 317,08 | 100,0 | 100,0 | 82,92 | |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 10 4 00 L4970 | 2 355 300,00 | 2 355 217,08 | 2 355 217,08 | 100,0 | 100,0 | 82,92 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 50 3 00 60870 | 617 100,00 | 617 100,00 | 617 100,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
| Государственная программа Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" | 540 108 500,00 | 533 317 010,03 | 533 317 010,03 | 98,7 | 100,0 | 6 791 489,97 | |
| Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях (02.02.81.;19.02.91) | 10 5 Е1 55200 10 5 Е1 S5200 | 415 401 000,00 | 408 975 122,73 | 408 975 122,73 | 98,5 | 100,0 | 6 425 877,27 |
| Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (строительство детского сада на 200 мест по ул. Королева, 47 в ст. Новотитаровской) | 10 5 Р251590 10 5 Р2 S1590 | 124 707 500,00 | 124 341 887,30 | 124 341 887,30 | 99,7 | 100,0 | 365 612,70 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 23 922 800,00 | 22 422 798,95 | 22 422 798,95 | 93,7 | 100,0 | 1 500 001,05 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае | 50 3 00 60910 | 1 234 600,00 | 1 234 600,00 | 1 234 600,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
| Субвенции на осуществление государственных полномочий Краснодарского края по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края | 09 1 00 61650 | 256 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 256 900,00 |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства | 09 1 00 60090 | 22 431 300,00 | 21 188 198,95 | 21 188 198,95 | 94,5 | 100,0 | 1 243 101,05 |
| Непрограммные мероприятия | 142 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 3,8 | 100,0 | 137 000,00 | |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 50 3 00 51200 | 10 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 51,9 | 100,0 | 5 000,00 |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций | 96 2 00 60070 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 66 000,00 |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края, и членов семей граждан Российской Федерации, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных ситуаций | 99 9 00 62600 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 66 000,00 |
| 925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 1 362 304 500,00 | 1 361 111 190,82 | 1 359 830 176,71 | 99,8 | 99,9 | 2 474 323,29 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 1 353 585 500,00 | 1 352 392 980,20 | 1 351 136 187,95 | 99,8 | 99,9 | 2 449 312,05 | |
| Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" | 02 1 00 L0270 | 3 019 900,00 | 3 019 900,00 | 3 019 900,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
| Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 02 2 Е1 S1690 | 12 772 800,00 | 12 772 800,00 | 12 772 800,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
| Мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие образования"автобусы т.с. 19.02.29 | 02 2 00 S0600 | 20 194 500,00 | 20 139 910,24 | 20 139 910,24 | 99,7 | 100,0 | 54 589,76 |
| Мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" кровля и благоустройство т.с. 19.02.84 | 02 2 00 S0600 | 21 513 000,00 | 21 512 955,86 | 21 512 955,85 | 100,0 | 100,0 | 44,15 |
| Мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие образования"мед. осмотры т.с. 19.02.92 | 02 3 00 S0600 | 13 563 100,00 | 13 563 100,00 | 13 130 350,52 | 96,8 | 96,8 | 432 749,48 |
| Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях | 02 2 00 62460 | 9 583 500,00 | 9 350 100,00 | 9 350 100,00 | 97,6 | 100,0 | 233 400,00 |
| Субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях |
02 1 00 60860 02 2 00 60860 02 4 03 60860 02 4 03 60860 |
1 217 951 400,00 | 1 217 951 400,00 | 1 217 951 400,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края |
02 1 00 60820 02 2 00 60820 02 3 00 60820 02 4 03 60820 |
21 254 500,00 | 21 254 500,00 | 20 895 774,69 | 98,3 | 98,3 | 358 725,31 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | 02 1 00 60710 | 13 510 200,00 | 12 605 714,10 | 12 605 434,24 | 93,3 | 100,0 | 904 765,76 |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях | 02 2 00 62370 | 3 752 300,00 | 3 752 300,00 | 3 287 262,41 | 87,6 | 87,6 | 465 037,59 |
| Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях | 02 1 00 62460 | 4 337 400,00 | 4 337 400,00 | 4 337 400,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
| Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков т.с. 02.02.39 | 02 2 Е1 51690 | 8 006 000,00 | 8 006 000,00 | 8 006 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,00 |
| Субвенции на осуществление государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена | 02 2 00 62500 02 4 03 62500 | 4 126 900,00 | 4 126 900,00 | 4 126 900,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
| Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 3 390 600,00 | 3 389 810,62 | 3 388 677,78 | 99,9 | 100,0 | 1 922,22 | |
| Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Дети Кубани"(18/02/20) | 03 2 02 S0590 | 3 390 600,00 | 3 389 810,62 | 3 388 677,78 | 99,9 | 100,0 | 1 922,22 |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 359 400,00 | 359 400,00 | 336 310,98 | 93,6 | 93,6 | 23 089,02 | |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт" | 11 1 00 60740 | 359 400,00 | 359 400,00 | 336 310,98 | 93,6 | 93,6 | 23 089,02 |
| Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 0210060050; 0220060050; 0230060050; 0240060050 | 4 969 000,00 | 4 969 000,00 | 4 969 000,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
| 926 Отдел культуры администрации муниципального образования Динской район | 1 312 200,00 | 1 312 200,00 | 1 312 200,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | |
| Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" | 960 200,00 | 960 200,00 | 960 200,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края | 05 2 01 60820 | 916 900,00 | 916 900,00 | 916 900,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек Российской Федерации | 05 2 04 L5190 | 43 300,00 | 43 300,00 | 43 300,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
| Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 05 2 05 60050 05 2 01 60050 | 352 000,00 | 352 000,00 | 352 000,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
| ИТОГО | 2 182 401 900,00 | 2 168 937 574,47 | 2 167 654 164,14 | 99,3 | 99,9 | 14 747 735,86 | |
| Начальник финансового управления муниципального образования Динской район | Т.Б.Гладкова | ||||||
Количество показов: 414
Дата изменения: 10.02.2020 08:12:06
.png)
.png)
