Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район за 2021 год по состоянию на 01.12.2021г. | ||||||
Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 2021 год (рублей) | Фактически поступило на 01.12.2021 (рублей) | Кассовый расход на 01.12.2021 (рублей) | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим |
902 Администрация муниципального образования Динской район | 654 853 700,00 | 367 745 912,33 | 367 745 912,33 | 56,2 | 100,0 | |
Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 82 241 000,00 | 72 915 797,12 | 72 915 797,12 | 88,7 | 100,0 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (21.03.10) | 50 3 00 60880 | 9 170 200,00 | 6 750 715,26 | 6 750 715,26 | 73,6 | 100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (21.03.11) | 50 3 00 60890 | 3 441 600,00 | 2 554 735,05 | 2 554 735,05 | 74,2 | 100,0 |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время )21.03.09 | 50 3 00 60900 | 636 700,00 | 398 033,55 | 398 033,55 | 62,5 | 100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание (21.03.03) | 03 1 00 60720 | 452 000,00 | 168 851,10 | 168 851,10 | 37,4 | 100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения (21.03.04) | 03 1 00 60730 | 528 200,00 | 159 764,44 | 159 764,44 | 30,2 | 100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (21.03.02) | 03 1 00 60680 | 30 132 600,00 | 26 598 688,51 | 26 598 688,51 | 88,3 | 100,0 |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью (21.03.01) | 03 1 00 60670 | 37 879 700,00 | 36 285 009,21 | 36 285 009,21 | 95,8 | 100,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 61 837 000,00 | 24 835 623,15 | 24 835 623,15 | 40,2 | 100,0 | |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда (21.03.12) | 50 3 00 62340 | 871 000,00 | 597 860,15 | 597 860,15 | 68,6 | 100,0 |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно (21.03.21) | 03 2 04 60840 | 71 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,0 | 0,0 |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края на выплату единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения (21.03.06; ) | 03 2 04 61020 | 297 000,00 | 248 200,00 | 248 200,00 | 83,6 | 100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений(02.02.80; 21.03.37) | 03 2 04 R0820 03 2 04 С0820 | 60 598 000,00 | 23 943 563,00 | 23 943 563,00 | 39,5 | 100,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 165 911 000,00 | 73 329 125,23 | 73 329 125,23 | 44,2 | 100,0 | |
Субсидии на строительство малобюджетных спортивных залов шаговой доступности в целях обеспечения условий для развития на территориях муниципальных образований физической культуры и массового спорта (21.02.38 ; 21.02.65) | 10 2 02 S2620; 10 5 03 S2620 | 165 049 000,00 | 72 519 035,15 | 72 519 035,15 | 43,9 | 100,0 |
Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту 21.02.01 | 11.1.00.S2820 | 799 500,00 | 758 008,08 | 758 008,08 | 94,8 | 100,0 |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт" (21.03.08) | 11 1 00 60740 | 62 500,00 | 52 082,00 | 52 082,00 | 83,3 | 100,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно коммунального хозяйства" | 16 676 100,00 | 16 490 250,68 | 16 490 250,68 | 98,9 | 100,0 | |
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (02.02.89) | 14.1.00.L4970 | 2 553 000,00 | 2 552 931,51 | 2 552 931,51 | 100,0 | 100,0 |
Реализация мероприятий по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности (рекультивация земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и непредоставленных гражданам или юридическим лицам) Т.с. 21.02.30 | 14.2.00.S3150 | 13 486 600,00 | 13 459 600,00 | 13 459 600,00 | 0,0 | 0,0 |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями(21.03.17) | 50 3 00 60870 | 636 500,00 | 477 719,17 | 477 719,17 | 75,1 | 100,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" | 249 860 300,00 | 171 907 440,68 | 171 907 440,68 | 68,8 | 100,0 | |
Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (строительство детского сада по ул.Центральная, 22 а в пос. Зарождение Мичуринского сельского поселения Динского районай) Т.с. 21.02.71 | 10.2.02.S0470 | 100 683 600,00 | 70 210 406,92 | 70 210 406,92 | 69,7 | 100,0 |
Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (строительство ДОУ в п. Южном на 250 мест по ул. Черноморская) Т.с. 21.02.72 | 10.2.02.S0470 | 9 796 500,00 | 4 140 198,11 | 4 140 198,11 | 42,3 | 100,0 |
Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (реконструкция БОУСОШ №3 по адресу: Краснодарский край, в ст. Динская, ул. Красная,34 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест, 1 этап) Т.с. 02.02.87 | 10.2.F153050 | 139 380 200,00 | 97 556 835,65 | 97 556 835,65 | 70,0 | 100,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 8 095 700,00 | 6 217 656,35 | 6 217 656,35 | 76,8 | 100,0 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае (21.03.18) | 50 3 00 60910 | 1 273 400,00 | 1 014 629,45 | 1 014 629,45 | 79,7 | 100,0 |
Субвенции на осуществление государственных полномочий Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края (21.03.34) | 09 1 00 61650 | 198 900,00 | 198 800,00 | 198 800,00 | 99,9 | 0,0 |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства (21.03.33) | 09.1.00.60910 | 6 623 400,00 | 5 004 226,90 | 5 004 226,90 | 75,6 | 0,0 |
Непрограммные мероприятия | 70 232 600,00 | 2 050 019,12 | 2 050 019,12 | 2,92 | 100,0 | |
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (02.03.26) | 50 3 00 51200 | 13 900,00 | 13 899,96 | 13 899,96 | 100,0 | 100,0 |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций (21.03.14) | 96 2 00 60070 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 02.03.27 | 99.9.00.54690 | 2 086 700,00 | 2 036 119,16 | 2 036 119,16 | 97,6 | 0,0 |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края, и членов семей граждан Российской Федерации, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных ситуаций (21.03.13) | 99 9 00 62600 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов (21.04.04) | 10 2 02 62980 | 68 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 1 850 163 800,00 | 1 600 684 959,30 | 1 600 561 868,40 | 86,5 | 100,0 | |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 1 804 967 800,00 | 1 565 402 066,71 | 1 565 282 116,42 | 86,7 | 100,0 | |
Мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образова-тельных организаций) Т.с. 21.02.94 | 02.2.00.S3410 | 44 086 700,00 | 44 086 700,00 | 44 086 700,00 | 100,0 | 100,0 |
Мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (02.04.30) | 02 2 00 53030 | 56 871 400,00 | 52 457 200,00 | 52 457 200,00 | 92,2 | 100,0 |
Мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие образования"Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (02.02.86) | 02.2.00.L3040 | 88 426 600,00 | 88 426 550,28 | 88 306 599,99 | 99,9 | 99,9 |
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях (21.03.29) | 02 1 00 62460 | 4 691 500,00 | 4 311 500,00 | 4 311 500,00 | 91,9 | 100,0 |
Субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях (21.03.23; 21.03.25) |
02 1 00 60860 02 2 00 60860 02 4 03 60860 02 4 03 60860 |
1 517 638 000,00 | 1 323 032 784,76 | 1 323 032 784,76 | 87,2 | 100,0 |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края (21.03.22: 21.03.26; 21.03.28) |
02 1 00 60820 02 2 00 60820 02 3 00 60820 02 4 03 60820 |
28 049 900,00 | 26 383 791,53 | 26 383 791,53 | 94,1 | 100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (21.03.07) | 02 1 00 60710 02 4 03 60710 | 13 511 000,00 | 9 982 803,14 | 9 982 803,14 | 73,9 | 100,0 |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях (21.03.24) | 02 2 00 62370 02 4 03 62370 | 2 157 300,00 | 1 927 137,00 | 1 927 137,00 | 89,3 | 100,0 |
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях (21.03.30) | 02 2 00 62460 | 10 853 800,00 | 9 660 800,00 | 9 660 800,00 | 89,0 | 100,0 |
Субсидия по созданию условий содержания детей дошкольного возраста в муниципальных организациях (приобретение движимого имущества, необходимого для обеспечения функционирования вновь созданных и (или) создаваемых мест в муниципальных образовательных организациях, в том числе для размещения детей в возрасте до 3 лет) Т.с. 21.02.37 | 02 1 00 S3490 | 33 548 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
Субвенции на осуществление государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена (21.03.31) | 02 2 00 62500 02 4 03 62500 | 5 132 800,00 | 5 132 800,00 | 5 132 800,00 | 100,0 | 100,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 6 366 000,00 | 5 840 352,37 | 5 840 352,37 | 91,7 | 100,0 | |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края"(21.03.32 ) | 03 2 02 63110 | 6 366 000,00 | 5 840 352,37 | 5 840 352,37 | 91,7 | 100,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" | 4 356 100,00 | 4 356 100,00 | 4 352 959,39 | 99,9 | 99,9 | |
Субсидии на профилактику терроризма 21.02.24 | 04 3 00 S0460 | 3 160 100,00 | 3 160 100,00 | 3 156 959,39 | 99,9 | 99,9 |
Субсидии на осуществление мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 21.02.35 | 04.4.R3.S2470 | 1 196 000,00 | 1 196 000,00 | 1 196 000,00 | 100,0 | 100,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 302 100,00 | 229 210,00 | 229 210,00 | 75,9 | 100,0 | |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт" (21.03.08) | 11 1 00 60740 | 302 100,00 | 229 210,00 | 229 210,00 | 75,9 | 100,0 |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса" | 18 513 400,00 | 9 198 830,22 | 9 198 830,22 | 49,7 | 100,0 | |
Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (ДОУ 63в ст. НовотитаровскаяМичуринского сельского поселения Динского районай) Т.с. 21.02.62 | 10.2.02.S1070 | 8 925 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Реализация мероприятий ГП КК "Развитие топливно-энергетического комплекса" по организации теплоснабжения населения строительство котельной ДОУ 44 в ст. Васюринской Т.с. 21.02.12 | 10.2.02.S1070 | 7 415 400,00 | 7 166 040,18 | 7 166 040,18 | 96,6 | 100,0 |
Субсидии на организацию теплоснабжения населения (строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов теплоснабжения населения (котельных, тепловых сетей, тепловых пунктов)) ДДТ в ст. Васюринская 21.02.23 | 10.2.02.S1070 | 2 172 500,00 | 2 032 790,04 | 2 032 790,04 | 93,6 | 0,0 |
Непрограммные мероприятия | 15 658 400,00 | 15 658 400,00 | 15 658 400,00 | 100,0 | 100,0 | |
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов (21.04.04) | 0210062980; 0220062980; 0230062980; 0240062980 | 15 658 400,00 | 15 658 400,00 | 15 658 400,00 | 100,0 | 100,0 |
926 Отдел культуры администрации муниципального образования Динской район | 942 600,00 | 848 200,00 | 848 200,00 | 90,0 | 100,0 | |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" | 942 600,00 | 848 200,00 | 848 200,00 | 90,0 | 100,0 | |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края (21.03.27) | 05 2 01 60820 | 942 600,00 | 848 200,00 | 848 200,00 | 90,0 | 100,0 |
ИТОГО | 2 505 960 100,00 | 1 969 279 071,63 | 1 969 155 980,73 | 78,6 | 100,0 | |
всего по гос. программам | 2 420 069 100,00 | 1 951 570 652,51 | 1 951 447 561,61 | |||
Начальник финансового управления муниципального образования Динской район | Т.Б. Гладкова |