Анализ освоения краевых целевых средств в рамках государственных программ и непрограммных мероприятий Краснодарского края , поступивших в бюджет МО Динской район за 2022 год по состоянию на 01.06.2022г. | |||||||
Наименование показателя | ЦСР | Плановые назначения год на 2022 год (рублей) | Фактически поступило на 01.06.2022 (рублей) | Кассовый расход на 01.06.2022 (рублей) | % исполнен. к годовому плану | % исполнен. к поступившим | Не исполнено плановых назначений (рублей) |
902 Администрация муниципального образования Динской район | 628 374 300,00 | 87 052 922,36 | 87 052 922,36 | 13,9 | 100,0 | 541 321 377,64 | |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 2 000 000,00 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае (22.03.38) | 10.2.02.60960 | 2 000 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 2 000 000,00 | ||
Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" | 84 000 000,00 | 32 565 961,11 | 32 565 961,11 | 38,8 | 100,0 | 51 434 038,89 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью (22.03.41) | 03 1 00 69100 | 36 214 500,00 | 17 648 123,30 | 17 648 123,30 | 48,7 | 100,0 | 18 566 376,70 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (22.03.42) | 03 1 00 69130 | 30 393 800,00 | 10 348 732,27 | 10 348 732,27 | 34,0 | 100,0 | 20 045 067,73 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание (22.03.43) | 03 1 00 69110 | 252 900,00 | 104 781,90 | 104 781,90 | 41,4 | 100,0 | 148 118,10 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (22.03.44) | 03 1 00 69140 | 350 100,00 | 91 178,90 | 91 178,90 | 26,0 | 100,0 | 258 921,10 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края на выплату единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения (22.03.45) | 03 2 04 69150 | 231 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 231 000,00 | ||
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (22.03.48) | 50 3 00 69190 | 10 433 800,00 | 2 787 069,16 | 2 787 069,16 | 26,7 | 100,0 | 7 646 730,84 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (22.03.49) | 50 3 00 69200 | 3 923 600,00 | 1 081 423,29 | 1 081 423,29 | 27,6 | 100,0 | 2 842 176,71 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) (22.03.50) | 50 3 00 69180 | 723 600,00 | 191 556,68 | 191 556,68 | 26,5 | 100,0 | 532 043,32 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда (22.03.51) | 50 3 00 69170 | 1 476 700,00 | 313 095,61 | 313 095,61 | 21,2 | 100,0 | 1 163 604,39 |
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 83 618 900,00 | 8 126 413,00 | 8 126 413,00 | 9,7 | 100,0 | 75 492 487,00 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно(22.03.47) | 03 2 04 69120 | 74 600,00 | 49 300,00 | 49 300,00 | 0,0 | 100,0 | 25 300,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений(02.03.21; 22.03.40) | 03 2 04 R0820 03 2 04 С0820 | 83 544 300,00 | 8 077 113,00 | 8 077 113,00 | 9,7 | 100,0 | 75 467 187,00 |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 51 279 700,00 | 9 216 643,76 | 9 216 643,76 | 30,61 | 100,0 | 42 063 056,24 | |
Реализация мероприятий, на оплату труда инструкторов по спорту в муниципальных образованиях Краснодарского края (22.02.32) | 11 1 00 S2820 | 799 500,00 | 244 741,12 | 244 741,12 | 30,6 | 100,0 | 554 758,88 |
Реализацию мероприятий по укреплению материально технической базы муниципальных физкультурно спортивных организаций (22.02.41) приобретение автобуса | 11 1 00 S3570 | 4 915 200,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 4 915 200,00 | ||
Реализацию мероприятий по строительству спортивных залов шаговой доступности (строительство малобюджетного спортивного комплекса по ул. Широкая,48А в ст. Новотитаровской Динского района) (22.02.48) | 1101 10202S2620 | 45 565 000,00 | 8 971 902,64 | 8 971 902,64 | 19,7 | 100,0 | 36 593 097,36 |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно коммунального хозяйства" | 9 855 800,00 | 3 957 384,93 | 3 957 384,93 | 40,2 | 100,0 | 5 898 415,07 | |
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (02.02.24) | 14.1.00.L4970 | 3 755 700,00 | 3 755 602,20 | 3 755 602,20 | 100,0 | 100,0 | 97,80 |
Реализация мероприятий по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности (рекультивация земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и непредоставленных гражданам или юридическим лицам) (Т.с. 22.02.16) | 14.2.00.S3150 | 5 454 900,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 5 454 900,00 | ||
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (22.03.25) | 50 3 00 60870 | 645 200,00 | 201 782,73 | 201 782,73 | 31,3 | 100,0 | 443 417,27 |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 16 809 500,00 | 1 718 112,29 | 1 718 112,29 | 10,2 | 100,0 | 15 091 387,71 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае ( 22.03.24) | 50 3 00 60910; | 1 447 200,00 | 473 232,29 | 473 232,29 | 32,7 | 100,0 | 973 967,71 |
Осуществление государственных полномочий Краснодарского края Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края (22.03.36) |
09 1 00 61650 | 8 492 800,00 | 1 244 880,00 | 1 244 880,00 | 14,7 | 100,0 | 7 247 920,00 |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства (22.03.35) | 09.1.00.60910 | 6 869 500,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 6 869 500,00 | ||
Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры" | 380 537 200,00 | 31 352 887,27 | 31 352 887,27 | 8,2 | 100,0 | 349 184 312,73 | |
Федеральный проект "Современная школа" создание новых мест в общеобразовательных ор-ганизациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором СОШ №3 ( 22.02.54; 02.02.99) | 10 2 Е1 53050; 10 2 Е1 S3050 | 211 829 000,00 | 31 352 887,27 | 31 352 887,27 | 14,8 | 100,0 | 180 476 112,73 |
Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения (строительство ДОУ по ул. Динская п Кочетинский) (22.02.76) | 10 2 02 S0470 | 15 194 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 15 194 000,00 | ||
Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения (строительство объекта: «Детский сад по ул. Центральная, 22 а в пос. Зарождение Мичуринского сельского поселения Динского района») (22.02.92) | 10 2 02 S0470 | 12 427 300,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 12 427 300,00 | ||
Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 250 мест по ул. Черноморская пос. Южный Динского района» (22.02.91) | 10202 S0470 | 121 798 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 121 798 000,00 | ||
Строительство объекта: «Спортивный зал в БОУ СОШ № 21 МО Динской рай-он в с. Красносельское» (22.02.97) | 10202 S0470 | 19 288 900,00 | 0,0 | 19 288 900,00 | |||
Непрограммные мероприятия | 273 200,00 | 115 520,00 | 115 520,00 | 42,28 | 100,0 | 157 680,00 | |
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (02.03.01) | 50 3 00 51200 | 147 200,00 | 115 520,00 | 115 520,00 | 78,5 | 100,0 | 31 680,00 |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций (22.03.32) | 96 2 00 60070 | 63 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 63 000,00 | ||
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края, и членов семей граждан Российской Федерации, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных ситуаций (22.03.33) | 99 9 00 62600 | 63 000,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 63 000,00 | ||
925 Управление образования администрации муниципального образования Динской район | 1 823 037 500,00 | 950 717 425,60 | 950 717 425,60 | 52,2 | 100,0 | 872 320 074,40 | |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" | 1 658 170 100,00 | 899 930 559,60 | 899 930 559,60 | 54,3 | 100,0 | 758 239 540,40 | |
Реализация мероприятий по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (02.04.85) | 02 2 00 53032 | 53 824 700,00 | 28 866 800,00 | 28 866 800,00 | 53,6 | 100,0 | 24 957 900,00 |
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях (22.03.10) | 02 1 00 62460 | 4 861 700,00 | 1 995 000,00 | 1 995 000,00 | 41,0 | 100,0 | 2 866 700,00 |
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организация (22.03.09; 22.03.12) |
02 1 00 60860 02 2 00 60860 02 4 03 60860 02 4 03 60860 |
1 370 834 500,00 | 715 345 273,30 | 715 345 273,30 | 52,2 | 100,0 | 655 489 226,70 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края (22.03.18: 22.03.16; 21.03.11) |
02 1 00 60820 02 2 00 60820 02 3 00 60820 02 4 03 60820 |
24 194 500,0 | 21 475 253,13 | 21 475 253,13 | 88,8 | 100,0 | 2 719 246,87 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования (22.03.07) | 02 1 00 60710 02 4 03 60710 | 12 166 000,00 | 4 261 402,34 | 4 261 402,34 | 35,0 | 100,0 | 7 904 597,66 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях (22.03.14) | 02 2 00 62370 02 4 03 62370 | 1 682 100,00 | 1 097 500,00 | 1 097 500,00 | 65,2 | 100,0 | 584 600,00 |
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях (22.03.13) | 02 2 00 62460 | 10 981 700,00 | 5 219 815,00 | 5 219 815,00 | 47,5 | 100,0 | 5 761 885,00 |
Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях.( 22.02.52) | 02 2 00 S3550 | 19 923 600,00 | 12 453 599,99 | 12 453 599,99 | 62,5 | 100,0 | 7 470 000,01 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (22.03.15) | 02 2 00 62500 02 4 03 62500 | 6 765 200,00 | 3 507 915,88 | 3 507 915,88 | 51,9 | 100,0 | 3 257 284,12 |
Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (02.02.75) | 02 2 00 L3040 | 94 214 800,00 | 64 772 399,96 | 64 772 399,96 | 68,7 | 100,0 | 29 442 400,04 |
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (кап. Ремонт СОШ) (02.02.35) | 02 2 00 L7500 | 56 435 600,00 | 39 504 900,00 | 39 504 900,00 | 70,0 | 100,0 | 16 930 700,00 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях ( 22.03.53) | 02 2 00 63540 | 2 285 700,00 | 1 430 700,00 | 1 430 700,00 | 62,6 | 100,0 | 855 000,00 |
Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" | 5 498 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 5 498 100,00 | |
Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края(22.03.19 ) | 03 2 02 63110 | 5 498 100,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 5 498 100,00 | ||
Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" | 343 700,00 | 114 566,00 | 114 566,00 | 33,3 | 100,0 | 229 134,00 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли "Физическая культура и спорт" и муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, отрасли "Образование" (22.03.34) | 11 1 00 60740 | 343 700,00 | 114 566,00 | 114 566,00 | 33,3 | 100,0 | 229 134,00 |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса" | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,00 | ||
Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры" | 108 353 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 108 353 300,00 | |
Федеральный проект "Современная школа" создание новых мест в общеобразовательных ор-ганизациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором СОШ №3 ( 22.02.54; 02.02.99) | 10 2 Е1 53050; 10 2 Е1 S3050 | 88 927 900,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 88 927 900,00 | ||
Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 250 мест по ул. Черноморская пос. Южный Динского района» (22.02.91) | 10202 S0470 | 18 463 100,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 18 463 100,00 | ||
Строительство объекта: «Спортивный зал в БОУ СОШ № 21 МО Динской рай-он в с. Красносельское» (22.02.97) | 10202 S0470 | 962 300,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 962 300,00 | ||
Непрограммные мероприятия | 50 672 300,00 | 50 672 300,00 | 50 672 300,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | |
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов (22.04.06) | 02 * ** 62980 | 50 672 300,00 | 50 672 300,00 | 50 672 300,00 | |||
926 Отдел культуры администрации муниципального образования Динской район | 6 415 600,00 | 5 054 384,00 | 5 054 384,00 | 78,8 | 100,0 | 1 361 216,00 | |
Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" | 5 775 600,00 | 4 414 384,00 | 4 414 384,00 | 76,4 | 100,0 | 1 361 216,00 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края (22.03.08) |
05 2 01 60820 | 980 300,00 | 362 384,00 | 362 384,00 | 37,0 | 100,0 | 617 916,00 |
Государственная поддержка отрасли культура, модернизация библиотек (02.02.96) | 05 2 04 L5190 | 743 300,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 743 300,00 | ||
Государственная поддержка отрасли культуры (02.02.95) | 05 2 А1 55190 | 4 052 000,00 | 4 052 000,00 | 4 052 000,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
Непрограммные мероприятия | 640 000,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 | |
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 05 2 03(6) 62980 | 640 000,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 100,0 | 100,0 | 0,00 |
ИТОГО | 2 457 827 400,00 | 1 042 824 731,96 | 1 042 824 731,96 | 42,4 | 100,0 | 1 415 002 668,04 | |
всего по гос. программам | 2 406 881 900,00 | 992 036 911,96 | 992 036 911,96 | ||||
Начальник финансового управления муниципального образования Динской район | Т.Б. Гладкова |