Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Отчет о выполнении показателей индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования Динской район на 2016 год

Отчет о выполнении показателей индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования Динской район на 2016 год

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНДИКАТИВНОГО ПЛАНА


СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ


ДИНСКОЙ РАЙОН НА 2016 ГОД

(утвержден решением Совета муниципального образования Динской район от 26.04.2017 № 228-23/3)









Раздел 1. Индикативный план


социально-экономического развития муниципального образования Динской район


на 2016 год


(в разрезе основных видов деятельности)


Наименование показателей

ед.изм.

2016 год               план (прогноз)

2016 год                    факт

Процент выполнения плана, %

Отклонение фактического темпа роста (уровня) от планового, %



Численность постоянного населения всего (на конец года)

тыс.чел.

139,7

141,5

101,2

х


Индекс потребительских цен в среднем за год

в % к предыд. году

108,7

107,1

х

-1,6


Промышленность


Продукция промышленности (объем отгруженной продукции)

млн.руб.

16816,4

18277,3

108,7

х


      к предыдущему году в действующих ценах

%

108,3

100,3

х

-8,0


из них по крупным и средним организациям

млн.руб.

15703,7

16836,4

107,2

х


      к предыдущему году в действующих ценах

%

108,2

98,8

х

-9,4


в том числе:


Обрабатывающие производства

млн.руб.

16599,7

18076,9

108,9

х


      к предыдущему году в действующих ценах

%

108,2

100,1

х

-8,1


из них по крупным и средним организациям

млн.руб.

15487,9

16636,8

107,4

х


      к предыдущему году в действующих ценах

%

108,2

98,6

х

-9,6


Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

млн.руб.

216,7

200,4

92,5

х


      к предыдущему году в действующих ценах

%

109,2

113,0

х

3,8


из них по крупным и средним организациям

млн.руб.

215,8

199,6

92,5

х


      к предыдущему году в действующих ценах

%

109,2

113,0

х

3,8


Производство основных видов промышленной продукции


Конструкции и детали сборные железобетонные

тыс.куб.м

73,2

45,0

61,5

х


      к предыдущему году

%

101,2

70,2

х

-31,0


Блоки стеновые крупные из бетона

млн.усл. кирпичей

0,9

0,5

60,3

х


      к предыдущему году

%

101,2

89,7

х

-11,5


Кирпич строительный

млн.усл. кирпичей

6,7

4,9

73,1

х


      к предыдущему году

%

101,5

89,1

х

-12,4


Трубы и детали трубопроводов из термопластов

тыс.тонн

25,3

20,5

80,8

х


      к предыдущему году

%

105,6

112,6

х

7,0


Стекло безопасное

тыс.кв.м

77,3

100,2

129,6

х


      к предыдущему году

%

101,5

160,8

х

59,3


Стеклопакеты (без оконных переплетов)

тыс.кв.м

134,5

352,6

262,2

х


      к предыдущему году

%

101,2

250,8

х

149,6


Трансформаторы электрические

тыс.кВА

569,0

1003,0

176,3

х


      к предыдущему году

%

101,1

207,2

х

106,1


Тепловая энергия

тыс.Гкал

72,7

72,2

99,3

х


      к предыдущему году

%

99,8

104,8

х

5,0


Кондитерские изделия

тыс.тонн

7,6

8,9

116,6

х


      к предыдущему году

%

104,7

109,8

х

5,1


Плодоовощные консервы

муб

122,2

129,3

105,8

х


      к предыдущему году

%

100,9

112,0

х

11,1


Хлеб и хлебобулочные изделия

тыс.тонн

2,9

3,0

104,0

х


      к предыдущему году

%

101,2

103,2

х

2,0


Сахар белый свекловичный в твердом состоянии

тыс.тонн

75,0

58,0

77,3

х


      к предыдущему году

%

121,0

134,5

х

13,5


Масла растительные нерафинированные

тыс.тонн

30,4

0,1

0,3

х


      к предыдущему году

%

103,6

1,4

х

-102,2


Мясо и мясопродукты

тыс.тонн

5,6

5,6

100,5

х


      к предыдущему году

%

107,6

109,9

х

2,3


Колбасные изделия

тыс.тонн

7,2

5,4

75,2

х


      к предыдущему году

%

109,5

83,4

х

-26,1


Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) подмороженные и замороженные

тонн

1039,4

1041,1

100,2

х


      к предыдущему году

%

106,4

110,8

х

4,4


Воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные

млн. полулитров

25,2

32,4

128,5

х


      к предыдущему году

%

102,9

102,8

х

-0,1


Напитки безалкогольные

млн. дал

2,3

1,4

61,7

х


      к предыдущему году

%

102,9

83,6

х

-19,3


Мука

тыс.тонн

6,4

6,5

101,8

х


      к предыдущему году

%

103,3

99,0

х

-4,3


Комбикорма

тыс.тонн

7,8

9,3

119,4

х


      к предыдущему году

%

103,7

73,1

х

-30,6


Сельское хозяйство


Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств

млн.руб.

9823,5

12359,1

125,8

х


      к предыдущему году в сопоставимых ценах

%

100,7

100,5

х

-0,2


Из общего объема продукции сельского хозяйства:


продукция растениеводства (в ценах соответствующих лет)

млн.руб.

8397,1

10988,0

130,9

х


      к предыдущему году в сопоставимых ценах

%

100,3

100,4

х

0,1


продукция животноводства (в ценах соответствующих лет)

млн.руб.

1426,4

1371,1

96,1

х


      к предыдущему году в сопоставимых ценах

%

103,2

100,8

х

-2,4


Из общего объема продукции сельского хозяйства:


продукция сельскохозяйственных организаций

млн.руб.

6385,3

8715,4

136,5

х


      к предыдущему году в сопоставимых ценах

%

100,4

100,4

х

0,0


продукция крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей

млн.руб.

1473,5

1800,8

122,2

х


      к предыдущему году в сопоставимых ценах

%

100,4

100,0

х

-0,4


продукция хозяйств населения

млн.руб.

1964,7

1842,9

93,8

х


      к предыдущему году в сопоставимых ценах

%

101,8

101,0

х

-0,8


Производство основных видов сельскохозяйственной продукции


Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки)

тыс.тонн

258,6

288,5

111,6

х


      к предыдущему году

%

100,2

100,1

х

-0,1


Плоды и ягоды

тыс.тонн

38,6

40,3

104,4

х


      к предыдущему году

%

102,9

92,2

х

-10,7


Виноград

тонн

174,0

177,0

101,7

х


      к предыдущему году

%

106,7

87,2

х

-19,5


Сахарная свекла (фабричная)

тыс.тонн

125,4

183,1

146,0

х


      к предыдущему году

%

101,3

144,5

х

43,2


Подсолнечник (в весе после доработки)

тыс.тонн

27,4

23,1

84,3

х


      к предыдущему году

%

101,1

84,0

х

-17,1


Соя

тыс.тонн

9,0

15,4

171,1

х


      к предыдущему году

%

120,0

132,0

х

12,0


Картофель

тыс.тонн

20,8

23,2

111,5

х


      к предыдущему году

%

105,1

94,7

х

-10,4


Овощи

тыс.тонн

98,8

126,4

127,9

х


         к предыдущему году

%

105,1

120,6

х

15,5


из них:


      в сельскохозяйственных организациях

тыс.тонн

75,2

99,7

132,6

х


            к предыдущему году

%

106,7

128,3

х

21,6


      в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных               предпринимателей

тыс.тонн

4,3

7,4

172,1

х


            к предыдущему году

%

102,4

93,7

х

-8,7


      в хозяйствах населения

тыс.тонн

19,3

19,3

100,0

х


            к предыдущему году

%

100,0

100,7

х

0,7


Молоко

тыс.тонн

22,4

22,3

99,6

х


         к предыдущему году

%

101,8

100,7

х

-1,1


из них:


      в сельскохозяйственных организациях

тыс.тонн

16,5

16,1

97,8

х


            к предыдущему году

%

100,6

100,1

х

-0,5


      в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных               предпринимателей

тыс.тонн

2,4

2,7

111,1

х


            к предыдущему году

%

104,3

86,7

х

-17,6


      в хозяйствах населения

тыс.тонн

3,5

3,5

99,7

х


            к предыдущему году

%

108,3

118,8

х

10,5


Скот и птица (в живом весе)

тыс.тонн

7,4

7,4

100,0

х


         к предыдущему году

%

104,2

97,4

х

-6,8


из них:


      в сельскохозяйственных организациях

тыс.тонн

4,4

3,5

79,5

х


            к предыдущему году

%

102,3

75,5

х

-26,8


      в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных               предпринимателей

тыс.тонн

0,6

1,3

211,7

х


            к предыдущему году

%

120,0

238,7

х

118,7


      в хозяйствах населения

тыс.тонн

2,4

2,5

104,7

х


            к предыдущему году

%

102,2

100,4

х

-1,8


Яйца

млн.шт.

19,3

17,1

88,4

х


         к предыдущему году

%

104,3

104,1

х

-0,2


Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах во всех категориях хозяйств

тонн

1123,0

1657,0

147,6

х


         к предыдущему году

%

102,8

115,6

х

12,8


Численность поголовья сельскохозяйственных животных на конец года во всех категориях хозяйств


Крупный рогатый скот

голов

12370

10915

88,2

х


     в том числе: коровы

голов

4028

4092

101,6

х


Свиньи

голов

0

0

0,0

х


Овцы и козы

голов

4200

4151

98,8

х


Птица

тыс. голов

480,0

254,0

52,9

х


Транспорт


Объем услуг транспорта

млн.руб.

201,0

197,0

98,0

х


      к предыдущему году в действующих ценах

%

100,7

94,3

х

-6,4


из них по крупным и средним организациям

млн.руб.

81,1

72,5

89,4

х


      к предыдущему году в действующих ценах

%

100,5

81,1

х

-19,4


Рынки товаров и услуг


Оборот розничной торговли

млн.руб.

13477,6

12224,5

90,7

х


      к предыдущему году в сопоставимых ценах

%

105,0

100,2

х

-4,8


из них по крупным и средним организациям

млн.руб.

5139,9

4843,2

94,2

х


      к предыдущему году в сопоставимых ценах

%

101,9

97,7

х

-4,2


Оборот общественного питания

млн.руб.

373,5

335,9

89,9

х


      к предыдущему году в сопоставимых ценах

%

103,9

100,0

х

-3,9


из них по крупным и средним организациям

млн.руб.

33,6

42,5

126,5

х


      к предыдущему году в сопоставимых ценах

%

82,0

83,2

х

1,2


Объем платных услуг населению

млн.руб.

3566,2

3085,4

86,5

х


      к предыдущему году в сопоставимых ценах

%

103,8

95,3

х

-8,5


из них по крупным и средним организациям

млн.руб.

1453,7

1156,7

79,6

х


      к предыдущему году в сопоставимых ценах

%

103,6

99,3

х

-4,3


Инвестиционная и строительная деятельность


Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования

млн.руб.

3113,6

2892,2

92,9

х


      к предыдущему году в сопоставимых ценах

%

60,3

69,3

х

9,0


из них по крупным и средним организациям

млн.руб.

1116,1

1117,3

100,1

х


      к предыдущему году в сопоставимых ценах

%

101,3

154,5

х

53,2


Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности "Строительство"

млн.руб.

3311,5

2353,3

71,1

х


      к предыдущему году в сопоставимых ценах

%

32,9

29,1

х

-3,8


Ввод в эксплуатацию жилых домов всего

тыс.кв.м

63,0

29,0

46,0

х


      к предыдущему году

%

105,0

46,7

х

-58,3


Обеспеченность населения жильем на конец года

кв.м площади жилищ на чел.

26,5

25,7

96,8

х


Отдельные показатели социально-экономического развития


Прибыль прибыльных предприятий

млн.руб.

3373,6

3391,9

100,5

х


      к предыдущему году

%

106,1

77,7

х

-28,4


из них по крупным и средним организациям

млн.руб.

2223,6

2022,3

90,9

х


      к предыдущему году

%

105,0

65,8

х

-39,2


Фонд оплаты труда

млн.руб.

6296,0

6423,6

102,0

х


      к предыдущему году

%

104,9

103,4

х

-1,5


из них по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства

млн.руб.

5353,8

5459,9

102,0

х


      к предыдущему году

%

104,7

103,2

х

-1,5


Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата

руб.в месяц

23427,9

24041,1

102,6

х


      к предыдущему году

%

105,2

105,8

х

0,6


из них по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства

руб.в месяц

26738,2

27292,4

102,1

х


      к предыдущему году

%

105,4

106,5

х

1,1


Реальная среднемесячная заработная плата

в % к предыд. году

96,8

98,8

х

2,0


из них по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства

в % к предыд. году

97,0

99,4

х

2,4


Реальные располагаемые денежные доходы населения

в % к предыд. году

101,7

98,0

х

-3,7


Численность занятых в экономике

тыс. чел.

34,8

37,2

107,0


      к предыдущему году

%

99,7

101,9

х

2,2


Численность зарегистрированных безработных

тыс. чел.

0,49

0,46

93,3


Уровень регистрируемой безработицы к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте

%

0,7

0,6

х

-0,1


Малое предпринимательство


Количество субъектов малого предпринимательства

   единиц на    1 тыс. нас.

47,3

48,8

103,2

х


Справочно: количество субъектов малого предпринимательства

единиц

6573

6856

х

х


Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

%

25,5

24,7

х

-0,8


Справочно: средняя численность работников в малом предпринимательстве

человек

9218

9344

х

х


      в том числе юридических лиц

человек

6056

5570

х

х


Общий объем расходов муниципального бюджета района на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на 1 малое предприятие (в рамках муниципальной целевой программы)

руб.

1995,5

8539,6

427,9

х


Социально-культурная сфера


Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях

чел.

7671

8157

106,3

х


Количество мест в учреждениях дошкольного образования

единиц

4711

4751

100,8

х


Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями

%

78,1

75,8

х

-2,3


Количество групп альтернативных моделей дошкольного образования

единиц

110

143

130,0

х


Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях

тыс.чел.

14,812

15,549

105,0

х


Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования к общему числу обучающихся в этих учреждениях

%

79,4

78,1

х

-1,3


Обеспеченность населения:


    больничными койками

коек на 10 тыс.нас.

30,4

30,0

98,7

х


    амбулаторно-поликлиническими учреждениями

посещ.в смену на 10 тыс.нас.

114,5

110,1

96,2

х


    врачами

чел. на 10 тыс.нас.

23,8

23,4

98,3

х


    средним медицинским персоналом

чел. на 10 тыс.нас.

40,1

41,4

103,2

х


    учреждениями культурно-досугового типа

учрежд. на 100 тыс. нас.

7,2

7,1

98,6

х


    дошкольными учреждениями на 1000 детей в возрасте 1-6 лет

мест

479,7

442,4

92,2

х


    спортивными сооружениями

кв.м на 1 тыс. нас.

1538,5

1526,7

99,2

х


Удельный вес населения, занимающегося спортом

%

39,6

46,1

х

6,5


          Раздел 2. Индикативный план развития регулируемого (муниципального) сектора экономики


муниципального образования Динской район


Наименование показателей

ед.изм.

2016 год                      план (прогноз)

2016 год                       факт

Процент выполнения плана, %



Количество организаций муниципальной формы собственности

ед.

168

164

97,6


в том числе организаций социальной сферы

ед.

96

94

97,9


Доходы, полученные от сдачи в аренду и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности

млн.руб

120,4

182,0

151,2


Прибыль (убыток) по всем видам деятельности муниципальных организаций

млн.руб

2,0

-7,1

х


Фонд оплаты труда работающих в организациях муниципальной формы собственности (с выплатами социального характера)

млн.руб

1861,5

1976,5

106,2


Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организаций муниципальной формы собственности

млн.руб

781,9

872,5

111,6


Доля муниципального сектора в общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг)

%

2,6

2,6

х


Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования

млн.руб

269,0

256,0

95,2


Доля муниципального сектора в общем объеме инвестиций в основной капитал

%

8,6

8,9

х


Оборот общественного питания предприятий и организаций муниципальной формы собственности

млн.руб

24,6

36,0

146,3


Доля муниципального сектора в общем обороте общественного питания

%

6,6

10,7

х


Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности

млн.руб

268,1

268,2

100,0


Доля муниципального сектора в общем объеме платных услуг населению

%

7,5

8,7

х


Среднегодовая численность работающих в органициях муниципальной формы собственности

тыс.чел

5,7

5,7

100,0


Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых в экономике

%

16,4

15,3

х


Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления

тыс.чел

0,2

0,2

100,0


Доля работников органов местного самоуправления в численности работников организаций муниципальной формы собственности

%

3,5

3,5

х







Раздел 3. Перечень и объемы поставок продукции для муниципальных нужд


муниципального образования Динской район в 2016 году


(по укрупненной номенклатуре)


Наименование показателей

ед.изм.

2016 год               план (прогноз)

2016 год                      факт

Процент выполнения плана, %

Отклонение фактического темпа роста от планового, %



Объемы поставок продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования

млн. руб.

915,3

930,2

101,6

х


     к предыдущему году

%

105,2

111,0

х

5,8


            в том числе:


            товары

млн. руб.

466,7

480,3

102,9

х


            к предыдущему году

%

107,2

129,8

х

22,6


                     в том числе:


                     продукция сельского хозяйства

млн. руб.

24,3

25,0

103,0

х


                               к предыдущему году

%

105,2

119,1

х

13,9


                     продукция обрабатывающих производств

млн. руб.

278,5

267,5

96,1

х


                               к предыдущему году

%

106,1

121,4

х

15,3


                     из нее:


                          пищевые продукты, напитки

млн. руб.

76,8

113,3

147,5

х


                               к предыдущему году

%

107,0

129,6

х

22,7


                          текстиль и текстильные изделия, одежда, обувь

млн. руб.

1,1

1,2

109,1

х


                               к предыдущему году

%

100,0

92,3

х

-7,7


                          бумага и изделия из бумаги,                                                                                                                                                                              записанные носители информации

млн. руб.

29,3

28,7

98,0

х


                              к предыдущему году

%

111,4

128,7

х

17,3


                          нефтепродукты

млн. руб.

24,5

25,2

102,9

х


                               к предыдущему году

%

120,1

106,8

х

-13,3


                          мебель

млн. руб.

7,2

7,1

97,9

х


                               к предыдущему году

%

109,1

128,2

х

19,1


                          офисное оборудование и вычислительная техника

млн. руб.

8,9

9,3

104,5

х


                               к предыдущему году

%

98,9

143,1

х

44,2


                          транспортные средства и оборудование

млн. руб.

8,3

13,7

165,1

х


                               к предыдущему году

%

107,8

122,3

х

14,5


                          фармацевтические препараты

млн. руб.

69,2

68,5

99,0

х


                              к предыдущему году

%

100,7

113,2

х

12,5


                          изделия медицинской техники

млн. руб.

29,9

25,6

85,6

х


                              к предыдущему году

%

102,0

106,7

х

4,6


                    электроэнергия, газ, пар и вода

млн. руб.

132,4

135,0

102,0

х


                              к предыдущему году

%

110,4

107,2

х

-3,3


                    приобретение квартир

млн. руб.

19,9

11,5

57,8

х


                              к предыдущему году

%

105,9

102,7

х

-3,2


             работы

млн. руб.

230,9

219,3

95,0

х


            к предыдущему году

%

96,5

75,6

х

-20,9


                     в том числе:


                     строительные работы

млн. руб.

230,5

219,3

95,1

х


                              к предыдущему году

%

96,5

75,6

х

-20,9


            услуги     

млн. руб.

217,7

230,6

105,9

х


            к предыдущему году

%

111,1

129,6

х

18,4


                     в том числе:


                     услуги почты и электросвязи

млн. руб.

11,1

11,6

104,5

х


                               к предыдущему году

%

106,7

108,4

х

1,7


                     услуги по обеспечению питанием

млн. руб.

42,9

43,5

101,4

х


                               к предыдущему году

%

108,1

125,0

х

16,9


                услуги, связанные с недвижимым имуществом, арендой, вычислительной техникой, научными исследованиями, прочие услуги, связанные с предпринимательской деятельностью

млн. руб.

45,8

51,3

112,0

х


                               к предыдущему году

%

109,3

124,8

х

15,5


                прочие коммунальные, социальные и персональные услуги

млн. руб.

47,5

55,7

117,3

х


                               к предыдущему году

%

104,9

107,1

х

2,3



Дата изменения: 02.05.2017 15:12:45
Количество показов: 429

Возврат к списку

Все баннеры